| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2850.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 19 DIARIAS DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ REALIZADOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 13900.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TABLADO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ REALIZADO NOS DIAS 10.15,16 E 17/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 3668.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.834 CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ REALIZADO NOS DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 3000.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABILIDADES MANUAIS, REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - PSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 3275.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 1577.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 2100.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 6 PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 9755.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005573852450 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 200.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 500.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 180.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 2600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA COM TROCA DE LAMINA SOLDAVEL DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE REDE DE INTERNET VIA CABO E WIFI DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE FISICA DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 21.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000044 | 11/01/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 94.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 930.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 5130.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 4820.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 930.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 570.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 100.00 | 00017017134702 | RANIKELY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 70.00 | 00006335914409 | JOSELI BEZERRA DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 80.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 80.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 100.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 100.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 100.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 200.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 100.00 | 00003438765748 | DAMIANA DE LIMA MOTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 100.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 112.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 200.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 1295.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ENREGA DOS CERTIFICADOS AOS PROFESSORES DO "INTEGRA EDUCAÇÃO PB" REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO APRA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA " RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNE,NOS DIAS 12 A 14 DE JANERIO DE 2022 NA SALA DE CONCERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM TAMBAUZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 900.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VIDEOS COM IMAGENS AEREAS NA COBERTURA DO ENCERRAMENTO " NATAL DE LUZ " REALIZADO NO DIA 21/12/2021 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009973762444 | MARIA JUBERLANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 100.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011692890450 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 100.00 | 00006379371478 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 80.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 100.00 | 00006951183406 | EDIVANIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 80.00 | 00071263359469 | MARIA ERIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010182724450 | VANDERLEIA SOARES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 100.00 | 00004041260493 | EDIVALDALENE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 500.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 1040.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DAS PRAÇAS PUBLICA HUMBERTO LUCENA, DA MATRIZ E DO BAIRRO SÃO JOSE NESTA CIDADE E DA PRAÇA PUBLICA NA COMUNIDADE PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA QUE ESTA A VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000080 | 12/01/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NO PERIODO DE 05/12/2021 A 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 300.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 157.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO APRA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA " RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNE,NOS DIAS 12 A 14 DE JANERIO DE 2022 NA SALA DE CONCERTO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM TAMBAUZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 4.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 76.38 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 9.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 345.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SR. GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS COM MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 144.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 120.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 100.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 100.00 | 00007125929460 | ROSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 100.00 | 00050663550734 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 240.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 100.00 | 00008980938489 | MARIA LUCIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 100.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 379.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS - OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 379.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 448.00 | 22542001000109 | JULIANA DA COSTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÕES E SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 700.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 548.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO DO SETOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA AO CADASTRAMENTO PARA GARANTIR A SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 150.00 | 00036548383400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 100.00 | 00001624146414 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 150.00 | 00071171339453 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 100.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 100.00 | 00003979526437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X-MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X-MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X-MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X-MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 720.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 20764.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 5501.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 11453.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORI DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 871.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 158.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 321.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 980.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 1462.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 9.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 5000.00 | 43763860000190 | HELLEN KARINE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILLIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE ESTA EM APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 150.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 220.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 450.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIMENTE PARA O GRUPO DE CIRANDEIROS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS À CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 4577.66 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 100.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 220.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 2200.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DE 10 UNIDADES ESCOLARES SENDO 09 ESCOLAS DA ZONA URBANA E O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 900.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 FAIXAS DE MATRICULAS ABERTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 237.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 274.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 8104.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 374.20 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA SOBRE PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC 14017/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 165.00 | 00004942734452 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 10080.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 5757.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 35032.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 26.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 100.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 1333.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 237835.39 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F60 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 109656.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 14565.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40 - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40 - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 10114.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA F40 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 14544.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F40 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 36158.97 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F60 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 12604.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 20949.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 1604.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 2040.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES ( ALMOÇO) E 85 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO RALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS EO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 704.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 873.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 873.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 518.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 518.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 704.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 551.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 2371.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 217.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 62.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 23222-X - MOV. TRIB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 91.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 28343.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 7780.50 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 29428.87 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 4609.56 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 47158.26 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 1450.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas da comunidade de Carnaúba neste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | Referente apoio como pedreiro vinculado ao Departamento de Infra Estrutura neste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas da comunidade de Carnaúba neste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 1450.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço eventual para manutenção elétrica de prédios públicos desta cidade e da zona rural, referente ao mês de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | Referente a prestação de limpeza e retirada de entulho de vias públicas deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 1350.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANÇAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CUITE DE MAMANGUAPE-PB, 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | Referente de serviço prestado como agente de limpeza (gari) na limpeza urbana de ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | Referente a prestação de serviço eventual de podagem de árvores de ruas desta cidade,referente ao mês de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 1920.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHÃO PIPA-NQI 4832-PB, TRATOR NEW HOLLAND, PA MECANICA E A RETROESCAVADEIRA, VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 1868.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 1907.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 591.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUISON VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 753.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 2187.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 3743.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 1775.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO F4000 - KMA 0454-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 2636.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 1120.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE COLÔNIA DE FERIAS DE GRUPOS INTERGERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MUSICAIS EM GRUPOS INTERGERACIONAIS DA COLÔNIA DE FERIAS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | Referente a prestação de limpeza em geral vinculado ao setor secretaria de educação deste municipio,referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 900.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | valor que se empenha referente a serviço de limpeza geral nos setores vinculados a secretaria de educação deste município,referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 1212.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço como auxiliar de serviço gerais no setor da sec.de educação deste municipio,referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 49518.83 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 21222.35 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 22.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORI DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222 - X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE FISICA DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 1516.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 630.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 6.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2022 | 4280.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2022 | 707.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 250.00 | 00071490795472 | MARIA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2022 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2022 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2022 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2022 | 1718.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA OFICINA DO GRUPO INTERGERACIONAIS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2022 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 150.00 | 00006050575401 | IVONETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2022 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2022 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2022 | 194.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DA ASSOCIAÇÃ DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2022 | 192.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DA ASSOCIAÇÃ DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2022 | 630.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNETE (ROTEADOR, FIBRA DROP, CABO DE REDE) DESTINADO A ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2022 | 2958.69 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2022 | 20100.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 134 HORAS DE CORTE DE TERRA GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO TRATOR VALTRA BM 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2022 | 2270.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 04 QUADROS DE BOMBA DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PAU-DARCO DE BAIXO, BARRO VERMELHO, CUITE E LAGES DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2022 | 400.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADOR DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2022 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2022 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 3923.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 3890.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 375.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 3.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 265.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 110.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 100.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 290.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 1362.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 131.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 5195.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 406.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 1474.80 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 720.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 396.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 1.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 6074.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 3835.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 182.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 150.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003524866433 | MARIA DE LOURDES DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 250.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005022682478 | RISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 213.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000394 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000395 | 10/02/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 83.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORI DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000397 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000393 | 10/02/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QFW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 17593.13 | 02019761000110 | LOJAO DUFERO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TETO DO GINASIO POLIESPORTIVO O " ANCELMÃO " NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 2799.60 | 02019761000110 | LOJAO DUFERO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TETO DO GINASIO POLIESPORTIVO O " ANCELMÃO " NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 500.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 ESTACAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL " O PIRRITÃO " DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 1176.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 400.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 2170.00 | 00080544991400 | JOSELIO CASTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURA E LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, ESCOLA VIRGILIO RIBEIRO E ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E ESCOLA IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 1260.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO ESTÃO EM SERVICO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR DE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA DA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 1680.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DOS SETORES DA TESOURARIA, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 13847.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.112-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 13.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.112-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 491.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2022 | 1240.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2022 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2022 | 8160.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 136 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL SENDO PINTURA, SOLDAGEM E LIMPEZA DO PORTAL DA ENTRADA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2022 | 1580.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 930.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 1400.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 POSTES DESTINADO A COMUNIDADES DO SITIO PAU-DARCO DE BAIXO E SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 500.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO 01 BASE PARA CAIXA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004391301407 | ELINEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 150.00 | 00068893698404 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 300.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 164.08 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 80.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 200.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 138.19 | 00071212408403 | LARISSA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 20.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 100.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 58.00 | 00001147076421 | ROSILENE GALDINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071490795472 | MARIA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 211.00 | 00092922562468 | FABIO SALVADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 160.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 100.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 250.00 | 00007950185414 | CRISTIANA ANGELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 251.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 150.00 | 00009665294482 | LAISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 100.00 | 00008753133706 | MARIA APARECIDA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 80.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2022 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2022 | 150.00 | 00013130467440 | JAQUELINE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2022 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 100.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2022 | 302.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2022 | 5685.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2022 | 2.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2022 | 334.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2022 | 1083.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 7930.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 7904.20 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY, TRATOR VALTRA, CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 121.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 500.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO 01 BASE PARA CAIXA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 7312.68 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURA MET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO " O ANCELMÃO " DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 1074.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 3143.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS SENDO CAMINHÃO CUC 8D30-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, MOBI QUB 6D51-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 9552.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 418.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007722964486 | VALERIA EDIMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006910506430 | RIZONETE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007705938448 | MARLUCE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 200.00 | 00070460602403 | JOSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008362099402 | REINALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 100.00 | 00011053708440 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 220.00 | 00071544110405 | KAROLAINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 200.00 | 00001622461452 | MARIA HOZANA VIRGINIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 200.00 | 00069089418415 | MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070213495481 | CRESIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 100.00 | 00002337666425 | ANTONIO MULATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SETOR VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 871.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 117.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2022 | 1599.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2022 | 1699.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 653.95 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 437.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E ESCOLA IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2022 | 125.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 2833.79 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 326.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 245.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 1040.00 | 00004934126465 | LAERCIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 8.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005867158780 | CLEITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2022 | 150.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2022 | 200.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADAMCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 2100.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E ENTORNO DE TODA EXTENSÃO DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 2890.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, BARRO VERMELHO, CARNAUBA, PAU-DARCO DE BAIXO E BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 152.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 744.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS E BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO VINCULADOS A SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 1600.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELEPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CINEMA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA COLÔNIA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 7399.80 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 37.50 | 00071493670468 | MARGARIDA GUSMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 920.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.258-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 9172.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 499.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2022 | 350.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO IMOVEL DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DO PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 350.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO DEPARMENTO PESSOAL NO PREDIO SEDE DA PREFEIUTRA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM COGUILHO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 13982.68 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2022 | 930.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR MAIS RECARGA DE GÁS E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 1700.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 10519.34 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 900.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 11790.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A KITS A DISTRIBUIÇÃO A PROFESSORES NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 350.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO PREDIO DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 175.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 522.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 710.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 879.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-X - MOVIMENT0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2022 | 16.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2022 | 150.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 35.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 400.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA QUE ESTA A VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 238.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROONDAS, SANDUICHEIRA E APARELHO DE SOM, APARELHOS PERTENCENTES A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 1000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 300.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSLAD PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAO AOS SERVIDORES DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 17300.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 10924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 240801.25 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 87121.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F30 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 9529.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F30 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 35800.84 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 12604.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 1604.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 20949.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 1333.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 35823.58 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 6385.13 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 12177.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 -FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 -FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2022 | 35.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2022 | 10.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2022 | 555.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2022 | 492.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2022 | 2040.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 85 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2022 | 2818.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2022 | 7431.37 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2022 | 27438.66 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2022 | 8597.82 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2022 | 50.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23258-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2022 | 1172.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2022 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-x | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-x | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-x | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2022 | 10.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-x | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2022 | 60386.67 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2022 | 450.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2022 | 661.50 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2022 | 1450.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | Referente a prestação de serviço eventual de podagem de árvores de ruas desta cidade,referente ao mês de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | Referente de serviço prestado como agente de limpeza (gari) na limpeza urbana de ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2022 | 1450.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço eventual para manutenção elétrica de prédios públicos desta cidade e da zona rural, referente ao mês de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2022 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | Referente apoio como pedreiro vinculado ao Departamento de Infra Estrutura neste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | Referente a prestação de limpeza e retirada de entulho de vias públicas deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2022 | 20552.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2022 | 960.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2022 | 670.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADO AO SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2022 | 600.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2022 | 900.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | valor que se empenha referente a serviço de limpeza geral nos setores vinculados a secretaria de educação deste município,referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2022 | 1212.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço como auxiliar de serviço gerais no setor da sec.de educação deste municipio,referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | Referente a prestação de limpeza em geral vinculado ao setor secretaria de educação deste municipio,referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2022 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2022 | 10924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F30 - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2022 | 67306.40 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2022 | 670.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2022 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A OFICINA DE VEICULO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZ (GARI)VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2022 | 1488.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANÇAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CUITE DE MAMANGUAPE-PB, 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2022 | 4.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DO PARAIBA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2022 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00004205601492 | JAILTON EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2022 | 110.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NO TRECHO DA LADEIRA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CUITE A COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000765 | 03/03/2022 | 7187.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000766 | 03/03/2022 | 9608.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO F4000 - KMM 0454-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000767 | 03/03/2022 | 9447.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA - OGP 3865-PB, CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000768 | 03/03/2022 | 11781.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000769 | 03/03/2022 | 11898.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000771 | 04/03/2022 | 1324.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000772 | 04/03/2022 | 4206.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000773 | 04/03/2022 | 2173.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000774 | 04/03/2022 | 6435.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 04/03/2022 | 650.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000779 | 04/03/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 04/03/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2022 | 3565.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000782 | 04/03/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000775 | 04/03/2022 | 2675.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACA QFD 8A62-442 LITROS DE 610 E ONIBUS OGE 8E30-35 LITROS DE S10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000776 | 04/03/2022 | 1129.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACA: NQE 4F29.OLEO DIESEL B S500 COMUM. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000777 | 04/03/2022 | 7580.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2022 | 897.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS PERNOSALIZADOS PARA PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2022 | 2150.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2022, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 3 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2022 | 920.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A LIVE DA JORNADA PEDAGOGICA 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2022 | 1000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2022 | 2400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA SRA. JANIENE LIMA DA SILVA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL JOÃO PESSOA AO CO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O TRASLADO DO CORPO DO SR. CRISTIANDO DA SILVA DO SEU DOMICILIO EM SÃO LOURENÇO DA MATA-PE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 930.00 | 00012962450474 | NIELIDA CORREIA ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE JARROS DE ARGILA, PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2022 | 17307.53 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BOLETIM DE 1. MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO " O ANSELMÃO " NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2022 | 600.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2022 | 4270.30 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CELULARES DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 18.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 16.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/03/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 700.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 30994.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 1240.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE MISSÃO CAMPAL DA POSSE DE NOVO PADRE DA IGREJA N.SRA. DE FATIMA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, EM VEICULO CAMINHAO TRIO ELETRICO - MNI 5092-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 08/03/2022 | 740.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ELETRO ESCAVADEIRA,VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DA NASCENTE DO SERRÃO NA COMUNIDADE SITIO SERRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 8200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS E CAMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA MECANICA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 5080.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA-OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 3500.00 | 23400935000160 | RESTAURANTE E POUSADA BAIA BELLA APART HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, AREA DE LAZER E BEBIDA NAO ALCOOLICA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, 70 X 50,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 2180.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 4500.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 09/03/2022 | 908.00 | 12070618000379 | G.ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2022 | 8000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO,SONORIZAÇÃO,GRID EM ALUMINIO 7X2 E 14 METROS QUADRADO DE PAINEL DE LED PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 750.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA AÇÕES REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2022 | 2000.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA OZEIAS ARANHA,DO SITIO CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 2072.00 | 12070618000379 | G.ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:NPV5901.ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NAS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA NAS COMUNIDADE BARRO VERMELHO,DAURA RIBEIRONESTA CIDADE E FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO E NA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 09/03/2022 | 750.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/03/2022 | 34.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2022 | 2400.00 | 44450594000108 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL LEVE TV,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2022 | 426.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA CASA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/03/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/03/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/03/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000826 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2022 | 5655.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2022 | 2990.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, BARRO VERMELHO, CARNAUBA, PAU-DARCO DE BAIXO E BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS E MEIA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2022 | 31500.00 | 24177850000128 | ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2022 | 75.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2022 | 1750.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA (GRADES, SALAS, ETC) DA UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 1253.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2022 | 1400.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB COM OBJETIVO DE SELECIONAR E TRAZER 1.200 MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS E FRUTIFERAS QUE SERÃO PLANTADAS NAS MARGENS DAS NASCENTES DO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2022 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB COM OBJETIVO DE SELECIONAR E TRAZER 1.200 MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS E FRUTIFERAS QUE SERÃO PLANTADAS NAS MARGENS DAS NASCENTES DO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 930.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CERCA E LIMPEZA DE ENTORNO DURANTE E APOS AMPLIAÇÃO DE AÇUDE E NASCENTE DO SITIO SERRÃO EM APOIO NA ATIVIDADE VINCULADO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NO PERIODO DE 05/02/2022 A 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2022 | 947.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2022 | 975.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 2100.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E ENTORNO DE TODA EXTENSÃO DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2022 | 150.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2022 | 1516.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2022 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2022 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2022 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2022 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2022 | 150.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2022 | 100.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2022 | 100.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2022 | 100.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2022 | 100.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2022 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2022 | 100.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2022 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2022 | 100.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2022 | 100.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2022 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2022 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 250.00 | 00071490795472 | MARIA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE COMPOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2022 | 100.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2022 | 100.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2022 | 150.00 | 00012334927481 | JOSE JANDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2022 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2022 | 100.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 110.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2022 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2022 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2022 | 80.00 | 00007835390701 | BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2022 | 100.00 | 00069089418415 | MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2022 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2022 | 100.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 100.00 | 00071372733434 | JOSUÉ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 150.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 125.00 | 00070467367400 | SARA DE LIIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004083650486 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2022 | 80.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2022 | 80.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2022 | 180.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2022 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2022 | 250.00 | 00070460539442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004188332492 | MARIA DA PENHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008362166444 | IVONETE MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2022 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2022 | 150.00 | 00009665294482 | LAISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 14/03/2022 | 15.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 14/03/2022 | 539.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2022 | 19790.00 | 02688100000420 | AKIYANA S.A. INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON E SIST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2022 | 420.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2022 | 2147.76 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPRESSÃO 11.932 AVALIAÇÕES DIAGNOSTICO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2022 | 6611.55 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 600.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE PREDIO COMPLETO ( GRADES, SALAS, ETC ) DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2022 | 127.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 1850.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS PARA ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 167.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2022 | 377.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 800.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 550.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA, LIMPEZA E REPARAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 700.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE PINTURA, LIMPEZA REPARAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 15951.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 8193.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS RETROESCAVADEIRA, TRATOR JONH DEER, TRATOR VALTRA CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, TRATOR MASSEY, PATROL E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 78.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 37.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 100.00 | 00003916404458 | JOSICLEIDE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGAD DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2022 | 100.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2022 | 65.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2022 | 250.00 | 00011383919488 | JANIELY DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2022 | 150.00 | 00098075985400 | JOAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2022 | 620.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 150.00 | 00013130467440 | JAQUELINE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 150.00 | 00004391301407 | ELINEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2022 | 80.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2022 | 170.00 | 00071782103465 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007336066445 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 180.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 107.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 100.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008676685479 | JOELSON DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 240.00 | 00005840129429 | ROSINEIDE CALIXTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 120.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CERCA E LIMPEZA ENTORNO SENDO DURANTE E APOS AMPLIAÇÃO DO AÇUDE E NASCENTE NO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 450.00 | 00080544991400 | JOSELIO CASTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA NAS ATIVIDADES DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'AGUA PERTO DO SR. ANTONIO DE LUIS BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2022 | 180.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 166.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2022 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2022 | 525.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 900.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 900.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 525.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 4000.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2022 | 150.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2022 | 4250.00 | 39232865000119 | GRAZIELA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2022 | 4250.00 | 39232865000119 | GRAZIELA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2022 | 4296.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS MOBI QUB 6D51-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, CAMINHÃO CUC 8D30-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2022 | 710.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA-NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2022 | 160.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA E TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 2640.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 01 QUADROS DE BOMBA DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SITIO CUITÉ E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 18874.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 17/03/2022 | 1365.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 17/03/2022 | 2184.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES (ALMOÇO)E 84 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2022 | 122.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2022 | 24.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 55.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2022 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2022 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2022 | 1454.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/03/2022 | 1250.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADAS AS ATIVIDADES PARA O GRUPO DE IDOSAS E MULHERES DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2022 | 3100.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ATIVIDADE DE POSSE CANONICA DO NOVO PAROCO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7.011 - 4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7.007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001053 | 18/03/2022 | 7067.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2022 | 150.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2022 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2022 | 1060.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE E INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001054 | 18/03/2022 | 2330.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 a 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2022 | 700.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2022 | 1131.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7.007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2022 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2022 | 27.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2022 | 200.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2022 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008503706474 | JOSENILDO DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2022 | 750.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2022 | 150.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2022 | 184.66 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013130467440 | JAQUELINE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010488527414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2022 | 772.65 | 29334079000179 | H PLUS HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRA. ALINE PEREIRA VICENTE QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC) ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2022 TOTALIZANDO CARGA HORARIA DE PARTICIPAÇÃO DE 40 HROAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2022 | 45.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2022 | 220.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2022 | 17.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2022 | 9270.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2022 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA IMOVEL DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2022 | 84.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE VEICULOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2022 | 360.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2022 | 2011.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2022 | 798.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA FEDERAL ANUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001096 | 23/03/2022 | 5071.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO AO GINASIL ANSELMÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001097 | 23/03/2022 | 5718.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001098 | 23/03/2022 | 5875.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE ALBERTINA DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001099 | 23/03/2022 | 1826.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIRGILIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001100 | 23/03/2022 | 849.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA OXEIAS ARANHA DE VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 23/03/2022 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2022 | 1079.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001583171495 | NATALIA MARCELON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2022 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2022 | 576.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2022 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2022 | 4100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2022 | 600.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, DO CARROÇÃO, DA PA MECANICA E DO TRATOR NEW HOLAND VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 2. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2022 | 450.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-OGE 8430-PB, ONIBUS-NQE 4529-PB E MND 1831-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEDH PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE NO PROGRAMA CIDADÃO PARA TENTAR RESOLVER E RECEBER UM NOVA REMESSA DE RG DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 270.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2022 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2022 | 2549.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2022 | 1000.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIO - 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2022 | 526.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2022 | 715.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 886.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2022 | 155.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 -MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO AO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2022 | 1000.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 1550.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NOS DIAS 08,29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001130 | 29/03/2022 | 1683.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 760.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 6230.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA-MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO VESTIÁRIO DO GINASIO POLIESPORTIVO " O ANCELMÃO " DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 990.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45 CAMISAS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 30595.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 6119.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F30 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 9529.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F30 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 50168.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 12790.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 300938.81 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 91043.27 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F30 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 10133.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 16806.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 19345.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 5600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 5600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 3916.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 10800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 33828.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 8909.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/03/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZ (GARI)VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA OFICINA DE CVEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 1212.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 10723.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 9696.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 400.00 | 00003272314407 | LUCINEIDE INACIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIOCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2022 | 1696.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 2000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2022 | 800.02 | 35905954000128 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESITNADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2022 | 290.54 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2022 | 150.00 | 00006780365432 | LUZIA EMINIA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15466-0 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCS DOS RECURSOS GERAIS QUE INGRESSARAM FORAM EXECUTADOS DURANTE O EXECUTADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIROA DE 2022, CONFORME PROCESSO DE LICITACAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2022 | 5859.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2022 | 254.31 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2022 | 1.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 983.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 5220.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 69.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 24.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 559.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 46.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23258-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 233.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 233.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 233.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2022 | 1.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2022 | 22.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2022 | 29210.50 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2022 | 8870.82 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2022 | 6519.96 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2022 | 600.00 | 38395806000107 | ANDREZA GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BLUSAS DE PROTEÇÃO ENTREGUE AS MULHERES AGRICULTORAS NA 1. PLENARIA MUNICIPAL DA MULHERES TRABALHADORAS RURAIS E AGRICULTORAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2022 | 1700.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2022 | 1700.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | Referente apoio como pedreiro vinculado ao Departamento de Infra Estrutura neste município, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | Referente a prestação de serviço eventual de podagem de árvores de ruas desta Cidade,referente ao mês de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | Referente de serviço prestado como agente de limpeza (gari) na limpeza urbana de ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | Referente a prestação de limpeza e retirada de entulho de vias públicas deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2022 | 1450.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço eventual para manutenção elétrica de prédios públicos desta cidade e da zona rural, referente ao mês de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 37.50 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2022 | 380.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001262 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2022 | 246.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004513790474 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DOS TIMES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM NA FASE REGIONAL DO BREJO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT7, NAS CATEGORIAS SUB-11 E SUB-13/EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2022 | 300.00 | 00013658475781 | JACKSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DOS TIMES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM NA FASE REGIONAL DO BREJO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT7, NAS CATEGORIAS SUB-11 E SUB-13/EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DOS TIMES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM NA FASE REGIONAL DO BREJO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT7, NAS CATEGORIAS SUB-11 E SUB-13/EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 1345.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 2000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001199 | 31/03/2022 | 5718.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001200 | 31/03/2022 | 1826.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2022 | 4799.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL CONSUL DE 534 LITROS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2022 | 4248.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177 ALMOÇOS PARA TODO O MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | valor que se empenha referente a serviço de limpeza geral nos setores vinculados a secretaria de educação deste município,referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | Referente a prestação de limpeza em geral vinculado ao setor secretaria de educação deste municipio,referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2022 | 1450.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANÇAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO: VIAGEM PARA JOAO PESSOA E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2022 | 1812.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço como auxiliar de serviço gerais no setor da sec.de educação deste municipio,referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001231 | 31/03/2022 | 2675.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2022 | 83224.20 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2022 | 871.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2022 | 3300.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 PORTAS DE ALUMINIO BRANCO 1.50M X 0,65M, NA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2022 | 3487.74 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2022 | 183.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2022 | 2.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 970.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15466-0 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2022 | 550.00 | 44069499000169 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2022 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE, NO PROJETO CUIDANDO DE VOCE, REALIZADO COM AS USUARIAS DO CRAS, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2022 | 430.00 | 00014428216807 | HOSANA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MANICURE, NO PROJETO CUIDANDO DE VOCE, REALIZADO COM OS DO CRAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2022 | 300.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO CABELEREIRO E SELAGENS E CORTE, NO PROJETO CUIDANDO DE VOCÊ, REALIZADO COM OS USUARIOS DO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2022 | 120.00 | 00006184046438 | ANNA DANYELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FUTDANCE, NO PROJETO CUIDANDO DE VOCÊ, REALIZADO COM AS USUARIOS DO CRAS, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 670.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2022 | 970.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 400.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 400.00 | 00070213886405 | PATRICIA JOSE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MAQUEADORA NO PROJETO CUIDANDO DE VOCE, REALIZADO COM 75 USUARIOS DO CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NO PROJETO CUIDANDO DE VOCE, REALIZADO COM OS USUARIOS DO CRAS, EM ALUSÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 24576.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 1860.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001305 | 04/04/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 13821.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001294 | 04/04/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NO PERIODO DE 05/03/2022 A 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 5725.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001296 | 04/04/2022 | 7579.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 MMQ 8346-30 LITROS DE S500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001298 | 04/04/2022 | 8328.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PATROL E PA CARREGADEIRA VINCULADOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001300 | 04/04/2022 | 11304.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR VALTA, PA ENCHEDEIRA NO PERIODO DE 01 A 24/03/2022, VINCULADOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 2560.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001303 | 04/04/2022 | 8914.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA-OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB NO PERIODO DE 01 A 24/03/2022, VINCULADOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 10953.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA-OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB,RETROESCAVADEIRA E VINCULADOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 160.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001309 | 04/04/2022 | 6356.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL-1133 LITROS DE S10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 3681.40 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHEIRO DO TUTELAR NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAÚ PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 2392.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO " O ANCELMÃO " VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 9640.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001297 | 04/04/2022 | 6270.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29,224 LITROS DE S500 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 4524.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2022 | 700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO RENAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001311 | 04/04/2022 | 4009.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29,224 LITROS DE S500,ONIBUS NPV-5J01 E ONIBUS QFD-8A68 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 2678.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 1870.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE E INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 10980.11 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2022 | 543.00 | 00005829173441 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 34.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2022 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA E NA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2022 | 300.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2022 | 150.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2022 | 150.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TERMINO DE SUA RESIDENCIA PRÓPIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2022 | 510.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 200.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2022 | 150.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ELETRO CARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2022 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 140.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 5992.50 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE SCFV E BANDA MARCIAL PARA COLONIA DE FERIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2022 | 719.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2022 | 1200.00 | 44450594000108 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL LEVE TV,NOS MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 7279.84 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2022 | 1479.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 4679.61 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2022 | 2830.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO " O ANCELMÃO " DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2022 | 1439.88 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2022 | 5958.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2022 | 1900.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 PLACAS PARA AS TURMAS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2022 | 7108.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2022 | 5073.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORI DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRENAMENTO NO NUICC/IPC/SEDS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2022 | 150.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO APRA DESPESAS DO TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001354 | 07/04/2022 | 2109.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/04/2022 | 6237.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/04/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/04/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 2.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7.011-4 IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA DA CIDADE DE JACARAÚ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA DA CIDADE DE JACARAÚ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2022 | 900.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES PARA AS INSCRIÇOES DO CURSO E OFICINA REALIZADA PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2022 | 155.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004738966480 | GERONILDA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 46.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 65.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 4055.56 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2022 | 276.00 | 12070618000379 | G.ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001375 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001396 | 08/04/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 615.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 700.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADA AO CONTROLE DE ENTREGA DO KIT PEIXE, EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2022 | 19380.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS JUNTO A ENTREGA DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DE FAMILIAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 415.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 930.00 | 00013785858442 | JOSE CARLOS FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO BARRO VERMELHO, PAU-DARCO DE CIMA E PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2022 | 2800.00 | 00016199397460 | RAILSON GRACINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO BARRO VERMELHO, PAU-DARCO DE BAIXO E PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2022 | 5535.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE SITIO SERRÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2022 | 75.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2022 | 12.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2022 | 1516.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2022 | 250.00 | 00005022466422 | MARTA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2022 | 250.00 | 00097921858449 | MARIA DAS NEVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2022 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2022 | 46900.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO CORVINA DESTINADA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO (COPIA EM ANEXO)CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2022 | 562.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2022 | 13537.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2022 | 930.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2022 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2022 | 625.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2022 | 1650.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2022 | 700.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 11182.19 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2022 | 3437.07 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5911-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2022 | 13264.38 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2022 | 112.50 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB - FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2022 | 112.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB - FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2022 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB - FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2022 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2022 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL IDALINA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2022 | 1202.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DE UNIDADES ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2022 | 164.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 13/04/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 13/04/2022 | 2810.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE,LAGES E PEDRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/04/2022 | 1115.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAMBAMBE E CAFULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2022 | 1873.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE POCOS ARTESIANOS, BOMBA DE CHAFARIZES E BOMBA D'AGUA AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2022 | 400.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTÓRIA E CAPACITAÇÃO EMPRESERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR. JOÃO VITOR DA SILVA PARA PARTICIPAR DO I MULTIVERSOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2022 | 400.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTÓRIA E CAPACITAÇÃO EMPRESERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SRA. POLYANA FARIAS TORRES PARA PARTICIPAR DO I MULTIVERSOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/04/2022 | 1594.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2022 | 157.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB - FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2022 | 842.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2022 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2022 | 10.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2022 | 42.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003231017475 | DANILO SEBASTIAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2022 | 1350.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ENTREGUES PARA OS AULÕES DE FIT DANCE, ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2022 | 200.00 | 00003679652402 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2022 | 2180.00 | 00004972263407 | MARLENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADE COLETIVA DE ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00004972263407 | MARLENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CULMINÂNCIA DE ATIVIDADES SOBRE A PASCOA, REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2022 | 1920.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DE PASCOA DOS GRUPOS DE MULHERES PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2022 | 1760.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DE ATIVIDADE SOBRE A PASCOA, REFERENTE AO COLETIVO DE IDOSOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2022 | 250.00 | 00071490795472 | MARIA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2022 | 100.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008089475400 | ADENILZA ALVINO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2022 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013168733407 | DANIELE DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2022 | 80.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2022 | 80.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2022 | 130.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2022 | 1820.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2022 | 600.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTLIZADO PARA CULMINÂNCIA DE ATIVIDADES SOBRE A PASCOA, REFERENTE AO COLETIVO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2022 | 150.00 | 00009665294482 | LAISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2022 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2022 | 80.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2022 | 80.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2022 | 80.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2022 | 80.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 80.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2022 | 80.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 100.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2022 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2022 | 150.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2022 | 80.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2022 | 80.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTIICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2022 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2022 | 80.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2022 | 80.00 | 00005405957488 | MARIA DIVINADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2022 | 80.00 | 00071788860489 | SILMARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2022 | 80.00 | 00008980938489 | MARIA LUCIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE ( COPIA ANEXO)CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2022 | 5755.40 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2022 | 8.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2022 | 616.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2022 | 7.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2022 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2022 | 7948.05 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2022 | 297.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2022 | 13.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-x - movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2022 | 17.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2022 | 20751.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2022 | 650.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, DO CARROÇÃO E TRATOR NEW HOLAND VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2022 | 3109.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2022 | 236.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2022 | 7650.78 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008196391412 | CARLENE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE COMPOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2022 | 120.00 | 00004400823407 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008753133706 | MARIA APARECIDA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007812182410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2022 | 80.00 | 00004041260493 | EDIVALDALENE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005867158780 | CLEITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2022 | 230.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2022 | 200.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2022 | 80.00 | 00010685850722 | SUELEN RIBEIRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2022 | 80.00 | 00006951183406 | EDIVANIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2022 | 250.00 | 00021986738272 | JOELMA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NO PROJETO CUIDANDO DE VOCE, REALIZADO COM OS USUARIOS DO CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2022 | 1250.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADA AS ATIVIDADES PARA O GRUPO DE IDOSAS E MULHERES DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2022 | 519.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2022 | 700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO RENAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2022 | 5003.44 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001573 | 19/04/2022 | 4009.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29,224 LITROS DE S500,ONIBUS NPV-5J01 E ONIBUS QFD-8A68 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2022 | 250.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 20/04/2022 | 1400.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001623 | 20/04/2022 | 1694.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2022 | 5614.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO PAU-DARCO DE BAIXO E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2022 | 199.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001622 | 20/04/2022 | 1129.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE DE PLACA - QFW 4465-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2022 | 3900.71 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCINARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2022 | 2000.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM JINGLE INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2022 | 780.00 | 23582721000152 | FABIANA CEZARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 3. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2022 | 210.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2022 | 1550.00 | 00000056133456 | LUIS GOMES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INGRESSOS DESTINADO A ENTRADA DE MULHERES USUARIOS DO PROGRAMAS DO SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E IDOSOS CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM ESPETACULO CIRCENSE NO CIRCO DO PALHAÇO CHAMEGUINHO QUE ESTA DE PASSAGEM NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2022 | 19360.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 REFRIGERADOR ESMALTEC TEC. 2 PORTAS CLASSE A RCD 34 BRANCO 220 VOLTS DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2022 | 6759.94 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA HDM 9B36-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2022 | 1550.00 | 00000056133456 | LUIS GOMES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INGRESSOS DESTINADO A ENTRADA DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATE AEJA ALCANÇANDO MAIS DE 1.000 PESSOAS PARA ASSISTIREM O ESPETÁCULO CIRCENSE NO CIRCO DO PALHAÇO CHAMEGUINHO QUE ESTA DE PASSAGEM NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2022 | 1342.50 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2022 | 3500.00 | 09015606000175 | MARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DOS 28 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2022 | 2665.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS PARA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA (SENDO FARDAS PARA MUSICOS E BALIZAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2022 | 1820.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2022 | 50.00 | 00010788879421 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2022 | 470.00 | 00013709234492 | JOSE CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2022 | 520.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2022 | 255.00 | 00004999506408 | JOSELIO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 17 METROS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS ARREDORES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2022 | 1860.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2022 | 9346.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2022 | 2686.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2022 | 3300.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2022 | 530.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2022 | 894.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2022 | 721.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2022 | 55.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGIMSO NO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070460666479 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009973762444 | MARIA JUBERLANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005299529473 | JOSIANA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2022 | 80.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2022 | 80.00 | 00010836041470 | ALEX PAIXÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2022 | 3300.00 | 00072002550417 | JEAN ROLIN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR " GABRIEL DE LIMA", NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2022 | 3300.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTORA " DEUSA NORDESTINA DO FORRO " NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2022 | 520.00 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE HUMOR NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2022 | 3200.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTORA " DEUSA NORDESTINA DO FORRO " NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2022 | 2500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO A ATRAÇÃO MUSICAL HELIO DOS TECLADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E CONFIANÇA DA CIDADE DE JACARAÚ PELA 3. PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2022 | 140.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2022 | 80.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2022 | 120.00 | 12070618000379 | G.ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS MICRO ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2022 | 365.00 | 00007770964717 | JARICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADA A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AO 28 ANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2022 | 1558.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2022 | 1650.00 | 00009731456414 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO E RELIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AO 28 ANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2022 | 1079.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 83(ALMOÇO)DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2022 | 415.00 | 00006307538490 | JOSE LEONARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE A APRESENTAÇÃO ( LEO DO BANDEIRO ) NO FESTIVAL DE TALENTOS CULTURAIS DA GENTE, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS REALIZAD NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2022 | 465.00 | 00010608326402 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE A APRESENTAÇÃO ( FELIPE RODRIGUES ) NO FESTIVAL DE TALENTOS CULTURAIS DA GENTE, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS REALIZAD NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2022 | 585.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 45 (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2022 | 611.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2022 | 495.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2022 | 305.00 | 12639666000173 | R.V.BATISTA FLORES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2022 | 2561.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES ( ALMOÇO) E 85 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO RALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS EO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 7007-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2022 | 1240.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 10924.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 210.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCINARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 22, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 25.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 8484-0 CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 1130.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 660.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 564.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2022 | 13.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA DO 23222-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 29004.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 9262.81 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 17266.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 1040.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 42768.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 5757.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 520.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 105.00 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NOS DIAS 25 E 26 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 150.00 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCINARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDADE NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 22, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 5725.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 1612.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 0.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 5133.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 415.00 | 00071272801772 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE A APRESENTAÇÃO(FORRO DO BRAZ)NO FESTIVAL DE TALENTOS CULTURAIS DA GENTE,DURANTE AOS 28 ANOS REALIZA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 520.00 | 00003246581410 | DANIZETE JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A SELEÇÃO SÃO SEBASTIÃO DA CIDADE LAGOA DE DENTRO 4.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 21789.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 12786.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA AMECC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO HGM E PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL EM ADOLESCENTE EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO HGM E PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL EM ADOLESCENTE EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA AMECC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 30595.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 245268.18 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 91677.06 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 40732.61 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 10329.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 10964.47 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 6119.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 91677.06 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 1460.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 2263.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2022 | 107497.97 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 6.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 11.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 35.191-1 - CONV. TRANSP. ESCOLAR | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 11.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 35.191-1 - CONV. TRANSP. ESCOLAR | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2022 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, NO PERIODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2022, A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO HOTEL MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2022 | 5000.00 | 00001190976480 | KATIANE PRISCILA FIGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO VAN MERCEDES BENS SPRINTERM - HDM 9B36-RN, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2022 | 1812.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço como auxiliar de serviço gerais no setor da sec.de educação deste municipio,referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | valor que se empenha referente a serviço de limpeza geral nos setores vinculados a secretaria de educação deste município,referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | Referente a prestação de limpeza em geral vinculado ao setor secretaria de educação deste municipio,referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO HGM E PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL EM ADOLESCENTE EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2022 | 960.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2022 | 1450.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço eventual para manutenção elétrica de prédios públicos desta cidade e da zona rural, referente ao mês de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2022 | 1700.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | Referente apoio como pedreiro vinculado ao Departamento de Infra Estrutura neste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | Referente a prestação de limpeza e retirada de entulho de vias públicas deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | Referente de serviço prestado como agente de limpeza (gari) na limpeza urbana de ruas desta cidade, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2022 | 1950.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | Referente a prestação de serviço eventual de podagem de árvores de ruas desta Cidade,referente ao mês de ABRIL de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2022 | 225.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, NO PERIODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2022, A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO HOTEL MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2022 | 450.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA A PREFEITURA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, NO PERIODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2022, A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO HOTEL MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2022 | 2500.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE PEDRO REGIS REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2022 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2022 | 314.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2022 | 1211.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2022 | 52.50 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS JERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2022 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2022 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE VEICULO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2022 | 100.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2022 | 250.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2022 | 200.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2022 | 100.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2022 | 200.00 | 00010954580435 | MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2022 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A SELEÇÃO DE MATARACA 5.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2022 | 197.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2022 | 450.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4529-PB E ONIBUS-OGE 8430-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2022 | 415.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO GARÇOM NA FESTIVIDADE REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM ALUSÃO AO 28 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2022 | 500.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PÁ MECÂNICA E DO TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA-OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2022 | 1627.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS(CONSULTORIA UM)EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001828 | 06/05/2022 | 25893.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2022 | 300.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE MILHO, FEIJÃO E SORGO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 06/05/2022 | 401.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 06/05/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2022 | 1650.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001845 | 06/05/2022 | 13527.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA KGP 7421-1148 LITROS,CAMINHÃO F4000 KMA 0454-650 LITROS DE S500, CAMINHÃO CAÇAMBA MYQ3005-201 LITROS S500, COMINHONETE D-20 MMQ 8346-118 LITROS DE S 500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2022 | 75.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB COM OBJETIVO DE TRAZER SEMENTES:1400KG MILHO,1.200 KG FEIJÃO E 200K DE SORGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2022 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB COM OBJETIVO DE TRAZER SEMENTES:1400KG MILHO,1.200 KG FEIJÃO E 200K DE SORGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2022 | 6000.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 100 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 06/05/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VACUO PARA LIMPEZA DE FOSSA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2022 | 5160.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 03 QUADROS DE BOMBA DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SITIO BARRO VERMELHO, PAU-DARCO DE BAIXO E LAGES E MANUTENÇÃO E REPARO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2022 | 3100.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CULMINÂNCIA PARA O DIA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2022 | 2250.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O COLETIVO DE ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2022 | 5820.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 PORTAS EM ALUMINIO BRANCO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE " O ANCELMÃO " NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2022 | 680.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/05/2022 | 12891.17 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE-8430 VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2022 | 435.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2022 | 1521.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 09/05/2022 | 20100.00 | 07733286000163 | NARCISIO DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE 134 CARRADAS DE AREIA FORNECIDAS NOS MESES DE JANEIRO;FEVEREIRO;MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2022 | 280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 09/05/2022 | 1860.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, NO PERIODO DE 05 E 06 DE MAIO DE 2022, A PARTIR DAS 8:30 HORAS NO HOTEL MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2022 | 157.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2022 | 157.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 10/05/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2022 | 75.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2022 | 75.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/05/2022 | 3048.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2022 | 1516.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 7592.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2022 | 520.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SOLDA DA MANCAL DIANTEIRA DA GRADE ARADORA, SERVIÇO NO CANO DE ESCAPE NA RETROESCAVADEIRA E FAZER BASE DE ESTICADOR DA ROÇADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001886 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2022 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2022 | 1955.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001902 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001906 | 10/05/2022 | 15397.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQI 4832 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGF 3865 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 10/05/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2022 | 1400.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 POSTES DESTINADO A COMUNIDADES DO SITIO CAFULA E SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001924 | 10/05/2022 | 13960.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TRATOR VALTRA A 750L-927 LITROS. PA ENCHEDEIRA-1123 LITROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001926 | 10/05/2022 | 9239.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE-211 LITROS E TRATOR MASSEY FERGUISON E RETROESCAVADEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001928 | 10/05/2022 | 6469.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 10/05/2022 | 8582.97 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OGF-3865 AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 10/05/2022 | 3600.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:OGF-3865 VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001938 | 10/05/2022 | 7074.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2022 | 10385.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB, RETROESCAVADEIRA, TRATOR JONH DEERE, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY, PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2022 | 5938.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS MOBI-QUB 6D51-PB, CAMINHONETE D20-MMQ 8346-PB, CAMINHÃO CUC 8D30-PB, CAMINHAO CAÇAMBA- MYQ 3005-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2022 | 3928.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832 - PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2022 | 11542.98 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2022 | 80.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2022 | 100.00 | 00044125038449 | MARIA DO CARMO FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008635111478 | ANGLEBYSON OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2022 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2022 | 80.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007835390701 | BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE IMOVEL EM ESTADO PRECARIO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2022 | 659.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2022 | 490.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4529-PB E ONIBUS-OGE 8430-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2022 | 5073.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - OGE 8430-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00001190976480 | KATIANE PRISCILA FIGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO VAN MERCEDES BENS SPRINTERM - HDM 9B36-RN, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANÇAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CUITE DE MAMANGUAPE, 03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2022 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2022 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO, PEDRO REGIS NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2022 | 555.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 METROS DE CALÇADAS DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001932 | 10/05/2022 | 12617.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESITNADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29,554 LITROS DE S500,ONIBUS NPV-5J01 E ONIBUS QFD-8A68 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2022 | 4112.50 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5901-PB, ONIBUS OGE 8430-PB E ONIBUS NQE 4529-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2022 | 4000.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL " O PIRRITÃO " DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001879 | 10/05/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001940 | 10/05/2022 | 2329.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2022 | 155.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE A APRESENTAÇÃO ( VOZ E VIOLÃO) NO FESTIVAL DE TALENTOS CULTURAIS DA GENTE, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PICOLÉ DESTINADO A EVENTO DE CILISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO SEMANAL EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRO RÉGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2022 | 12500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA OS DIAS 28 A 29/04 DE ABRIL DE 2022, R$ 6.500,00 PARA O DIA 29/04/2022, 01 TELÃO DE LED R$ 5.000,00 E 50 METROS DE DISCIPLINADORES R$ 1.000,00 PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2022 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMARIM MEDINDO 4X4 METROS NO DIA 29/04/2022 PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2022 | 3450.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE TABLADO COM COBERTURA, SONORIZAÇÃO E 07 DIARIAS DE TENDAS, UTILIZADAS NO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2022 | 3450.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 23 DIARIAS DE TENDAS, UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2022 | 9500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO ANO CORRENTE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 10/05/2022 | 8500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE PALCO PARA COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 10/05/2022 | 2500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/05/2022 | 2500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 180KVA PARA COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/05/2022 | 1005.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 10/05/2022 | 1400.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2022 | 2375.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ENTREGUES NAS INTERVENÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/05/2022 | 600.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2022 | 2416.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DE UNIDADES ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2022 | 150.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2022 | 145.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ATRASADA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2022 | 80.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2022 | 80.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2022 | 150.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2022 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2022 | 150.00 | 00004391301407 | ELINEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NO PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2022 | 1896.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUAS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIOO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2022 | 187.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 11/05/2022 | 4000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2022 | 1010.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2022 | 1950.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NA CASA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2022 | 418.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/05/2022 | 880.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E PÁ MECÂNICA VEICULOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2022 | 415.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2022 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2022 | 420.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2022 | 625.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2022 | 625.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2022 | 80.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2022 | 80.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2022 | 80.00 | 00004391299402 | IVONE PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2022 | 250.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIOCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2022 | 150.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2022 | 80.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2022 | 80.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2022 | 80.00 | 00003524925464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2022 | 80.00 | 00071449417477 | JOSUE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2022 | 80.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2022 | 100.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007862437403 | IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2022 | 200.00 | 00017898342445 | MARILIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2022 | 310.00 | 00004934126465 | LAERCIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA TRAVES DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE BAIRRO SÃO JOSE E O ESTADIO DE FUTEBOL " O PIRRITÃO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2022 | 1650.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2022 | 930.00 | 00016199397460 | RAILSON GRACINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2022 | 1040.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NOS PORTÕES DE UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO, CRECHE MUNICIPAL E GINASIO " ANCELMÃO " NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002045 | 12/05/2022 | 5984.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2022 | 900.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA NOS SITIOS LAGES, CAFULA, BARRO VERMELHO, CARNAUBA E CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002044 | 12/05/2022 | 2267.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2022 | 950.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PASSEIO CICLISTICO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2022 | 2636.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO A FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2022 | 1848.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2022 | 950.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADO PELA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2022 | 1750.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2022 | 691.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A EVENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2022 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2022 | 6759.94 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2022 | 398.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2022 | 100.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2022 | 150.00 | 00010110498488 | ANTONIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004892873446 | MARILEIDE ANJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2022 | 200.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2022 | 200.00 | 00071449417477 | JOSUE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008196391412 | CARLENE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2022 | 250.00 | 00006843121403 | GERMANA MACIEL DAS NEVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2022 | 150.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2022 | 80.00 | 00005557434461 | JOSENICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2022 | 150.00 | 00098075985400 | JOAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2022 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2022 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2022 | 200.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2022 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2022 | 80.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADE DE SALITRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2022 | 264.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2022 | 420.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE CABOS E CONECTORES E TROCA DE UMA FONTE NO PREDIO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2022 | 380.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REVISÃO DA CENTRAL TELEFONICA E REVISÃO NAS FECHADURAS DAS PORTAS DOS CORREDORES NO PREDIO DA PREFEREITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2022 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2022 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PBA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2022 | 4596.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2022 | 80.00 | 00014626823750 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2022 | 80.00 | 00006165016413 | KÁTIA CAMILA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2022 | 150.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 80.00 | 00006938016461 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005867158780 | CLEITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2022 | 160.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2022 | 4135.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2022 | 6112.50 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5901-PB, ONIBUS OGE 8430-PB E ONIBUS NQE 4529-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2022 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2022 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2022 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2022 | 11571.93 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BOLETIM DE 2. MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO " O ANSELMÃO " NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2022 | 1300.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA COBERTURA DO PRIMEIRO PASSEIO CICLISTICO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2022, COM IMAGENS AEREAS, VIDEOS DO EVENTO E FOTOS EM ALUSÃO DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 770.00 | 00007770964717 | JARICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADA AS ATIVIDADES NA PROGRAMAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2022 | 2070.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2022 | 4255.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 3150.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A CULMINANCIA ALUSIVA AO COMBATE DA EXPLORAÇÃO DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE COMPOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2022 | 80.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 200.00 | 00072010442490 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 80.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2022 | 454.00 | 00040863476449 | MARIA COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRABALHO DE CULMINÂNCIA ALUSIVA AO COMBATE DA EXPLORAÇÃO DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2022 | 1860.00 | 00002185968475 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM VEICULO FIAT STRADA - ODM 9894-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 16542.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2022 | 454.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2022 | 1895.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 18/05/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2022 | 562.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2022 | 120.00 | 00093179065168 | EDIVÂNIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2022 | 500.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/05/2022 | 700.00 | 00099200635415 | LUCIANO GOMES SIMAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER DURANTE 02 DIAS DESTINADO AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/05/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/05/2022 | 1050.00 | 00099200635415 | LUCIANO GOMES SIMAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER DURANTE 05 DIAS PARA ARMAZENAMENTO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2022 | 4640.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS OZEIAS VASCONCELOS, ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO, ESCOLA IDALINA ROSA E ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/05/2022 | 1050.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/05/2022 | 2480.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2022 | 269.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/05/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/05/2022 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/05/2022 | 190.00 | 44868435000128 | REAL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM FERRO COM LONA, MEDINDO 1.50 0X0,50 METROS PAR AO IPC DESTINADO AO SETOR DE IDENTICIÇÃO CIVIL AO CIDADÃO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/05/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/05/2022 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/05/2022 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/05/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UFPB EM JOAO PESSOA SOBRE PARCERIA ENTRE OS MUNICIPIOS PARA FAZER ANALISES DE SOLOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/05/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2022 | 2270.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE, SALITRE, PAU DARCO DE BAIXO E TRECHO QUE LIGA A ESTA CIDADE A CIDADE DE JACARAU, CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2022 | 6460.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENÇA SOBRE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - PB 20220450128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DA LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 4. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2022 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I MULTIVERSOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2022 | 105.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I MULTIVERSOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2022 | 3419.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2022 | 7998.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2022 | 4603.13 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2022 | 145.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2022 | 5204.55 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2022 | 3507.45 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2022 | 5706.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2022 | 10800.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A KITS ESCOLARES DESTINADO A ALUNOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2022 | 175.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2022 | 1910.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SOBRE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ESTA FEDERAÇÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2022 | 1783.50 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A KIT GESTANTES PARA DISTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES PELA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2022 | 2200.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2022 | 700.85 | 00099200635415 | LUCIANO GOMES SIMAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER DURANTE 02 DIAS DESTINADO AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2022 | 3505.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PASSEIO CICLISTICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2022 | 3348.38 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2022 | 200.00 | 00048408727400 | MARIA SONIA DE MATOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2022 | 240.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2022 | 195.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2022 | 175.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2022 | 15.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2022 | 1860.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2022 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1.PLENARIO DA FPAT(FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRATADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA) DE 2022 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2022 | 105.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1.PLENARIO DA FPAT(FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRATADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA) DE 2022 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.2580 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2022 | 11.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2022 | 2279.81 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2022 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1.PLENARIO DA FPAT(FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRATADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA) DE 2022 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2022 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1.PLENARIO DA FPAT(FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRATADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA) DE 2022 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2022 | 7.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2022 | 385.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2022 | 800.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2022 | 239.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2022 | 3247.60 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2022 | 2135.10 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2022 | 3959.67 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2022 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2022 | 3796.70 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES ESCOLARES E ATIVIDADES DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2022 | 1450.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-NPV 5901-PB, ONIBUS-OGE 8430-PB E ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A BOTAFOGO DE NOVA CRUZ-RN 6.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2022 | 100.00 | 00064935639415 | JOSE JOSUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2022 | 80.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2022 | 150.00 | 00002411983484 | ANTONIO EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2022 | 182.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2022 | 78.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA LIMPIZA URBANA (GARI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2022 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA LIMPEZA URBANA(GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2022 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A OFICINA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2022 | 207.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA LIMPIZA URBANA (GARI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2022 | 1600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA INSTALAÇÃO COMPLETA DO VEICULO TRATOR MASSEY, NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA E NO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA-NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2022 | 268.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DELEGACIA REFERENTE A TERMO COOPERAÇÃO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2022 | 5.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222.X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222.X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2022 | 3419.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2022 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/05/2022 | 630.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2022 | 8.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2022 | 590.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2022 | 10800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2022 | 5857.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2022 | 35415.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2022 | 10844.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2022 | 18193.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2022 | 1590.00 | 00146429000191 | SERVISOFT INFORMATICA SERVS COM E IMPORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2022 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA A PREFEITURA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS E AÇÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2022 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222.X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222.X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRESSA DO PROJETO ARRAIA DO INTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2022 | 12847.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2022 | 1410.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IPC EM JOÃO PESSOA NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IPC EM JOÃO PESSOA NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2022 | 95189.26 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2022 | 30595.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2022 | 241662.55 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2022 | 9929.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2022 | 6119.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2022 | 950.00 | 00007770964717 | JARICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADA A REUNIÕES NAS ESCOLAS E DA EQUIPE PEDAGOGICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2022 | 400.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO LOCAL PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAUNA COM DESTINO A BAYEUX COM VEICULO VAN HDM 9B36-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2022 | 1000.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO LOCAL BAYEUX COM DESTINADO A CIDADE DE NATAL-RN COM VEICULO VAN HDM 9B36-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2022 | 5000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2022 | 94273.37 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2022 | 660.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2022 | 970.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2022 | 1470.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2022 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2022 | 970.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE VINCULADO AO SETOR DA SEC. ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2022 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA A PREFEITURA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2022 | 901.19 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5304988 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2022 | 727.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5304931 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2022 | 2.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2022 | 9.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7.011-4 IPVA SPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2022 | 1108.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2022 | 568.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2022 | 29161.87 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2022 | 8896.27 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23222-X TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2022 | 41617.33 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-7007-6. ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/06/2022 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-7007-6. ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-23258-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/06/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-23221-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2022 | 1700.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | Referente a prestação de limpeza e retirada de entulho de vias públicas deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | Referente de serviço prestado como agente de limpeza (gari) na limpeza urbana de ruas desta cidade, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | Referente a prestação de serviço de limpeza e retirada de entulhos em vias públicas deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2022 | 1950.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/06/2022 | 1500.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço eventual para manutenção elétrica de prédios públicos desta cidade e da zona rural, referente ao mês de MAIO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/06/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | Referente a prestação de serviço eventual de podagem de árvores de ruas desta Cidade,referente ao mês de MAIO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/06/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/06/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2022 | 970.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2022 | 670.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE INDEPENDENTE JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/06/2022 | 970.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/06/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | Referente a prestação de limpeza em geral vinculado ao setor secretaria de educação deste municipio,referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | valor que se empenha referente a serviço de limpeza geral nos setores vinculados a secretaria de educação deste município,referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/06/2022 | 1812.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço como auxiliar de serviço gerais no setor da sec.de educação deste municipio,referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/06/2022 | 2820.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002385 | 02/06/2022 | 5179.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002387 | 02/06/2022 | 15556.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29-PB,ONIBUS NPV-5J01-PB, ONIBUS QFD-8A62 E ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/06/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2022 | 840.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/06/2022 | 1140.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002386 | 02/06/2022 | 2001.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SEC DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002369 | 02/06/2022 | 7878.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL E TRATOR MASSEY FERGUISSON VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002371 | 02/06/2022 | 14037.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA E TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002373 | 02/06/2022 | 8989.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002375 | 02/06/2022 | 13728.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002377 | 02/06/2022 | 18928.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO F4000 - KMZ 0454-PB, CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002378 | 02/06/2022 | 3530.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002379 | 02/06/2022 | 2469.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/06/2022 | 2629.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/06/2022 | 1370.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/06/2022 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA SOBRE TERMO DE COPERAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA SOBRE TERMO DE COPERAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/06/2022 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/06/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/06/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/06/2022 | 100.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2022 | 930.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2022 | 20462.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO SANTANDER EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2022 | 1904.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002390 | 03/06/2022 | 6122.77 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO SANTANDER EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO-23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/06/2022 | 6.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/06/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE N.C.P. EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/06/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE N.C.P. EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/06/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002410 | 07/06/2022 | 10307.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002409 | 07/06/2022 | 988.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FIAT SIENA - RLY 7E66 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2022 | 454.15 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2022 | 424.75 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/06/2022 | 6599.45 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2022 | 700.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A PITANGA DE ESTRADA - PB 7.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002408 | 07/06/2022 | 2965.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 08/06/2022 | 1393.10 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 08/06/2022 | 2325.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINANCIA JUNINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2022 | 245.00 | 29735562000165 | GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES NO CURSO NOVAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NODALIDADE ONLINE PILULAS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 08/06/2022 | 845.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENÇA SOBRE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - PB20220454381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2022 | 10.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 ICMS REP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA N.C.P EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2022 | 10.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 ICMS REP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICO N.C.P. EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002433 | 09/06/2022 | 3363.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO E MESA DE TRABALHO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2022 | 3746.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS MOBI-QUB 6D51-PB, CAMINHONETE D20-MMQ 8346-PB, CAMINHÃO CUC 8D30-PB, CAMINHAO CAÇAMBA- MYQ 3005-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2022 | 10143.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY, CAMINHÃO PIPA NQI 4832-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, TRATOR VALTRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002431 | 09/06/2022 | 28001.09 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2022 | 1705.40 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2022 | 1617.40 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2022 | 189.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRESS KIT PARA COLETIVA DE IMPRENSA DA ABERTURA DO ARRAIA DO INTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2022 | 1400.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2022 | 720.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO BANNERS NO TAMANHO DE 15 X 1,0 A MATERIAL PARA TRABALHO VISUAL, DESTINADO A PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002436 | 09/06/2022 | 5647.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FOGÃO 6 BOCAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2022 | 490.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2022 | 442.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇO PARA A EQUIPE DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002473 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2022 | 715.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 55 (ALMOÇO) DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTA NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2022 | 413.00 | 00004497107426 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 04 BOMBEIROS NA FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2022 | 250.00 | 00002323479482 | JOAO FRANCISCO GERALDO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2022 | 90.00 | 00006077108456 | SONIA ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2022 | 409.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2022 | 570.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, DO CARROÇÃO, DA PÁ MECÂNICA E DO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/06/2022 | 620.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/06/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2022 | 2405.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES (ALMOÇO)E 84 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 10/06/2022 | 136.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR EM PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO PREDIO DA ENERGISA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2022 | 4400.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2022 | 2629.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2022 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/06/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 13/06/2022 | 1000.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PRESTADO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA:QFW4E65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/06/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005867158780 | CLEITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2022 | 80.00 | 00001624146414 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A RECARGA DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/06/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/06/2022 | 80.00 | 00008001702456 | JOSENICE SEVERIANO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/06/2022 | 80.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/06/2022 | 80.00 | 00007835390701 | BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/06/2022 | 80.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/06/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/06/2022 | 80.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2022 | 80.00 | 00070460688448 | DANIELE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2022 | 80.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2022 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/06/2022 | 190.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/06/2022 | 150.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2022 | 100.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2022 | 80.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/06/2022 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/06/2022 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2022 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2022 | 150.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DE MULHER JUNTO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/06/2022 | 415.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO GARÇOM NA FESTIVIDADE DE ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2022 | 3300.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2022 | 157.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/06/2022 | 5000.00 | 00001190976480 | KATIANE PRISCILA FIGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO VAN MERCEDES BENS SPRINTERM - HDM 9B36-RN, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002530 | 13/06/2022 | 11989.15 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002531 | 13/06/2022 | 8905.88 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002532 | 13/06/2022 | 3007.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2022 | 2480.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS- NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/06/2022 | 1838.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DE UNIDADES ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2022 | 2385.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2022 | 2612.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2022 | 1650.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2022 | 1000.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2022 | 2050.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2022 | 1600.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002540 | 14/06/2022 | 4875.46 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002541 | 14/06/2022 | 4879.13 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO " O ANCELMÃO " VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2022 | 100.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/06/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/06/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/06/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/06/2022 | 122.00 | 00006910506430 | RIZONETE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/06/2022 | 80.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/06/2022 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008196391412 | CARLENE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/06/2022 | 80.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2022 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2022 | 80.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2022 | 80.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2022 | 100.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2022 | 4.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/06/2022 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2022 | 878.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2022 | 132.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2022 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002542 | 14/06/2022 | 9996.30 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2022 | 2259.93 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE UM BICO INJETOR E UMA MÃO DE OBRA DA TROCA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA-MYP 3005-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2022 | 1877.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA DE ABASTECIMENTO, CHAFARIZES E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2022 | 4893.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/06/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2022 | 570.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2022 | 1140.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2022 | 1140.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2022 | 570.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2022 | 880.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/06/2022 | 100.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/06/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2022 | 250.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/06/2022 | 80.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2022 | 80.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2022 | 276.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2022 | 840.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2022 | 720.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 BANNERS NO TAMANHO 1,5 X 1,0 M MATERIAL PARA TRABALHO VISUAL DESTINADO A PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2022 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2022 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/06/2022 | 80.00 | 00006553908478 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENIFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PEÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/06/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/06/2022 | 80.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/06/2022 | 80.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/06/2022 | 80.00 | 00006743246417 | MARIA ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/06/2022 | 150.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA EXAMES MÉDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2022 | 150.00 | 00098075985400 | JOAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2022 | 80.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/06/2022 | 230.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2022 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/06/2022 | 490.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/06/2022 | 900.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2022 | 1370.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2022 | 1910.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NO SITIO LAGES, IDALINA ROSA NAS COMUNIDADE BARRO VERMELHO E MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2022 | 390.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-OGE 8430-PB E MND 1831-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2022 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2022 | 179.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2022 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2022 | 2006.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO A FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002667 | 20/06/2022 | 20000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002668 | 20/06/2022 | 25000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO DO CANTOR BRIOLA SALES E BANDA DIA 29/06/2022 NA CIDADE DE PEDRO REGIS COM 1:20M DE DURAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2022 | 3211.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS EM ORGÃOS PUBLICOS E RUAS NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DOS CONSELHEIRO TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NO AUDITORIO DA UNIVERSITARIO ESTADUAL NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DOS CONSELHEIRO TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NO AUDITORIO DA UNIVERSITARIO ESTADUAL NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DOS CONSELHEIRO TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NO AUDITORIO DA UNIVERSITARIO ESTADUAL NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2022 | 181.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2022 | 80.00 | 00004727516462 | MARLI CANDIDO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2022 | 600.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2022 | 885.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 5. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2022 | 2.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2022 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2022 | 825.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2022 | 6.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2022 | 8.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2022 | 2.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2022 | 4.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA A PREFEITURA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022, NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA SOBRE ASSUNTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO AGEVISA E PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA A PREFEITURA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO E DE RECEBIMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2022 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2022 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NO PERIODO DE 05/05/2022 A 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE RIBEIRO E RUAS PROJETAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2022 | 4000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA 00817629416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO APOIO A VAQUEJADA REALIZADA NOS DIAS 09,10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2022 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2022 | 11703.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2022 | 3765.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2022 | 1904.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2022 | 80.00 | 00004957322490 | SEBASTIANA MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2022 | 150.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CLEXANE/VERSA 40MG CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2022 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESET MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2022 | 2180.00 | 38225050000140 | ANDERSON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO A CONFECÇÃO ARTESANAL DE FIGURINOS, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO, CONTENDO SAIAS, ARRANJOS E CHAPEUS, PARA IDOSOS DO SCFV OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA CULMINANCIAS ALUSIVA AO SAO JOAO, OS QUAIS FARAO PARTE DO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2022 | 1228.40 | 42987587000114 | MADEIREIRA FORTE EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2022 | 1370.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00080276547772 | ANTONIO ABDIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPMENHO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE SANFONEIRO NOS ARRAIAIS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE, ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES, OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS COMUNIDADE DE CUITE E IDALINA ROSA NA COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A SELEÇÃO DE LAGOA DE DENTRO - PB 7.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2022 | 50.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2022 | 100.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2022 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2022 | 2.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/06/2022 | 345.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2022 | 310.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/06/2022 | 1123.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/06/2022 | 1212.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/06/2022 | 798.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/06/2022 | 329.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROC.S.C.E.V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/06/2022 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROC.S.C.E.V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 23/06/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 23/06/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2022 | 871.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 23/06/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1.FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 23/06/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1.FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/06/2022 | 821.00 | 35905954000128 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESITNADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 23/06/2022 | 1040.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE THIAGUINHO SHOW,REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO,ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/06/2022 | 6853.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA LIVE, NO EVENTO SAO JOAO 2022, NO DIA 28/06/2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/06/2022 | 7000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OSMIDIO NETO PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2022 | 172.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM MADEIRITE DESTINADO A MONTAGEM DO CENARIO DE DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2022 | 1000.00 | 32396492000172 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO 1.FESTIVAL DE QUADRILHA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/06/2022 | 7000.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA LIVE, NO EVENTO SAO JOAO 2022, NO DIA 28/06/2022 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00004105337424 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE RUAS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2022 | 4060.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2022 | 335.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2022 | 150.00 | 00095402306400 | JOSE ANTONIO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2022 | 2135.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/06/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2022 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2022 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2022 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/06/2022 | 3507.45 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/06/2022 | 930.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 27/06/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.22-x.movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222x | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2022 | 211.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2022 | 415.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2022 | 582.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E MOBI-QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2022 | 1450.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 09 HORAS DE MEIA DE MANUTENÇÃO COM VEICULO TRATOR NA ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE CUITE A COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2022 | 825.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM REFORMA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2022 | 5000.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ANALISE E LEVANTAMENTOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA E FUNDO MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2022 | 2454.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2022 | 2454.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2022 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2022 | 39.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2022 | 25.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2022 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001825915490 | ANA CAROLINE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2022 | 15556.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29-PB,ONIBUS NPV-5J01-PB, ONIBUS QFD-8A62 E ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2022 | 260.00 | 00080276547772 | ANTONIO ABDIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE SANFONEIRO NO ARRAIAL DO FELIZ IDADE DO SCFV DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2022 | 930.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2022 | 1300.00 | 46420009000152 | ALEF TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALEF TETEO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2022 | 2900.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE QUARTETO NORDESTINO NA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO NO SITIO BARRO VERMELHO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE JUNHO, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE JOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALEX LIMA E FORRÓ ADL,NO ESQUENTA DE QUADRILHA REALIZADO NO GINASIO NO DIA 22 DE JUNHO,E NA FESTA EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022,ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2022 | 560.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2022 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DOS FESTEJOS E TRANSMISSÃO DO SÃO JOÃO NA CIDADE DE PEDRO REGIS NO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2022 | 1040.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALEXANDRO CARVALHO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2022 | 1500.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FELIPE RODRIGUES REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2022 | 520.00 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE HUMOR NO 1.FESTIVAL DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2022 | 5133.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR SOBRE A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009183757465 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR SOBRE A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00070607600403 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR SOBRE A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2022 | 250.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004105337424 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BALÃO DE MADEIRA COM LAMPADA DESTINADO ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2022 | 5600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2022 | 22254.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2022 | 6400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2022 | 9815.99 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2022 | 2450.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2022 | 12847.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2022 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2022 | 2812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002798 | 30/06/2022 | 7436.40 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2022 | 30595.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2022 | 244018.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2022 | 9178.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2022 | 93312.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2022 | 9929.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/06/2022 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/06/2022 | 23.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 94387.10 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2022 | 7466.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE S.S.S. DE APENAS 13 ANOS, FILHA DA SRA. ANGELA MARIA SILVINO DO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE M.A.S.O DE APENAS 14 ANOS FILHO DO SR. PETRONIO ALVES DA SILVA QUE TERIA TIDO UM SURTO PSICOLOGICO TENDO QUE SER LEVADA PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2022 | 8860.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2022 | 6666.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2022 | 200.00 | 00002411983484 | ANTONIO EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2022 | 100.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2022 | 573.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2022 | 43.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2022 | 18266.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2022 | 16561.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/06/2022 | 22.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR EM PIRPIRITUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2022 | 1400.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/06/2022 | 18.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/06/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2022 | 3273.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2022 | 2585.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2022 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5306662 - PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2022 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5306662 - PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2022 | 910.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5304988 - PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2022 | 734.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REF. 5304931- PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2022 | 840.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2022 | 10.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2022 | 24.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2022 | 907.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 2200.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATOS. PROCESSO 0800189-12.2018.8.15.1071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 8908.99 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 24465.46 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2022 | 235.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2022 | 400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM COGUILHO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2022 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM COGUILHO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2022 | 5857.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2022 | 33799.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADE DE PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2022 | 310.00 | 00043172105415 | ARMANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM VEICULO FIAT STRADA-KRK 4418-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FISCAL NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2022 | 1500.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2022 | 1950.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2022 | 1700.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2022 | 37.50 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2022 | 1812.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2022 | 970.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE (CAPOEIRA) JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DETE MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2022 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/07/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/07/2022 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/07/2022 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002916 | 05/07/2022 | 5820.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR JONH DEERE VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002917 | 05/07/2022 | 5643.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002918 | 05/07/2022 | 8317.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHAO F4000-KMA 0454-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002920 | 05/07/2022 | 14607.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA A750L E CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002921 | 05/07/2022 | 7883.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA E PATROL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002919 | 05/07/2022 | 5992.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQE-4F29-PB,ONIBUS NPV-5J01-PB E ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2022 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2022 | 8069.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002926 | 06/07/2022 | 30689.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERV.DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIASS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 27,28 E 29 JUNHO EM DECORRENCIA DO SAO PEDRO DA GENTE 2022 OCORRIDOS EM PRAÇA PUBLICA PORMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE SENDO 110 DISCIPLINADORES DE PUBLICO, 3 DIARIAS DE GRUPO GERADOR, 02 DIARIAS DE PALCO, 02 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE E 02 DIARIAS DE CAMARINS 4X4 CLIMATIZADOS, CONF. PE N.006/2022 CONTRATO N.051/2022 E SEUS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2022 | 2881.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2022 | 1650.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2022 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2022 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2022 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2022 | 235.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2022 | 159.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2022 | 1173.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL FESTEJOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2022 | 526.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2022 | 1.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA SOBRE TERMO DE COPERAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2022 | 208.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA SOBRE TERMO DE COPERAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 06/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/07/2022 | 13.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/07/2022 | 28.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2022 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 06/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2022 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2022 | 415.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2022 | 210.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NA FESTIVIDADE JUNINA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO NESTA CIDADE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2022 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2022 | 1500.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA LIMPIZA URBANA (GARI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE DESLOCAMENTO ATE A O GMOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE S.S.S. RESIDENTE NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE DESLOCAMENTO ATE A O GMOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE S.S.S. RESIDENTE NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2022 | 110.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2022 | 250.00 | 00025372340819 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070015506479 | SUENIA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006631825490 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2022 | 250.00 | 00006654567439 | MARICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2022 | 180.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/07/2022 | 100.00 | 00072010442490 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE M.A.S.O DE APENAS 14 ANOS FILHO DO SR. PETRONIO ALVES DA SILVA QUE TERIA TIDO UM SURTO PSCICOLOGICO TENDO QUE SER LEVADA PARA O JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE S.S.S. DE APENAS 13 ANOS FILHA DE ANGELA MARIA SILVINO DO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2022 | 1030.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2022 | 1918.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2022 | 100.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 07/07/2022 | 12852.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/07/2022 | 565.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, DO CARROÇÃO, DA PÁ MECÂNICA E DO TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 07/07/2022 | 14.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7011-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 07/07/2022 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2022 | 5159.57 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2022 | 359.97 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 07/07/2022 | 700.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 07/07/2022 | 5500.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGUEIRA,CASAS E 2 PRAÇAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002979 | 07/07/2022 | 8948.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 07/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:NQI4832.VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 07/07/2022 | 1672.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2022 | 2279.81 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00001190976480 | KATIANE PRISCILA FIGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO VAN MERCEDES BENS SPRINTERM - HDM 9B36-RN, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2022 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003034 | 08/07/2022 | 4686.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003035 | 08/07/2022 | 5990.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2022 | 1082.10 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS- NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2022 | 2412.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS- NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2022 | 1484.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS- NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2022 | 4747.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2022 | 4414.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2022 | 2039.68 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2022 | 20332.78 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2022 | 10198.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2022 | 116053.36 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2022 | 44485.64 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2022 | 6462.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2022 | 625.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2022 | 1650.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 10 HOMENS NAS FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO E NA SEGURANÇA COM 06 HOMENS DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2022 | 1120.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO GARÇOM NA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2022 | 9000.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO, TABLADO C/COBERTURA 6X6M E SONORIZAÇÃO DESITNADO AO I FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2022 | 24200.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED DESTINADO A FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2022 | 3120.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PRIMEIROS SOCORROS NO EVENTO ARRAIA DO INTERIOR 2022 REALIZADOS NO DIA 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2022 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003010 | 08/07/2022 | 3117.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465-PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2022 | 3356.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2022 | 8271.90 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2022 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2022 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/07/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2022 | 589.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2022 | 800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2022 | 3100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2022 | 636.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2022 | 787.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2022 | 6423.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2022 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2022 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2022 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2022 | 1424.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2022 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/05/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2022 | 5910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2022 | 10277.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2022 | 12748.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003033 | 08/07/2022 | 19994.82 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2022 | 5150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2022 | 4272.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003006 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/07/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2022 | 2296.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2022 | 17593.15 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2022 | 2463.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2022 | 6150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2022 | 1450.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2022 | 1120.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003011 | 08/07/2022 | 564.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA-RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 08/07/2022 | 3636.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2022 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2022 | 180.00 | 00007784484445 | BIBIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2022 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2022 | 150.00 | 00067665802400 | RITA DE CASSIA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CLEXANE/VERSA 40MG CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2022 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011785741489 | BRENDO SALUSTIANODA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003116 | 11/07/2022 | 2224.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2022 | 1650.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2022 | 3300.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE, DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2022 | 1750.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - SCM DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2022 | 2362.50 | 00002153587409 | RODRIGO HORACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELO SETOR DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2022 | 2362.50 | 00002153587409 | RODRIGO HORACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELO SETOR DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2022 | 7200.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36 DIARIAS DE TENDAS PARA FESTIVIDADES DO ARRAIA DO INTERIOR " SAO PEDRO DA GENTE" NO PERIODO DE 27 E 29 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2022 | 2000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS DE TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2022 | 8000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 27 DE JUNHO LOCAÇÃO DE 01 TABLADO 8X6 E 200 METROS DE GRID DURALUMINIO PARA ESSAS ATVIDADES ACIMA CITADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2022 | 9000.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NESTA CIDADE SENDO 258 METROS DE GRID PARA TELÕES DE LEDS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2022 | 14200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA ABERTURA DE EVENTOS DOS DIAS 12 EM COMEMORAÇÃO DE SANTO ANTONIO E 28 E 29 EM COMEMORAÇÃO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2022 | 4000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A COBERTURA E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DO ARRAIA DO INTERIOR " SAO PEDRO DA GENTE" NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2022 | 7100.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 01 GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2022 | 830.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM NO I FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 27 DE JUNHO E NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO E NA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO DO SEBRAE NA CIDADE DE JACARAU NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2022 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE TABLADO 8X6 PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO GINASIO " ANCELMÃO" NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2022 | 19853.08 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003178 | 12/07/2022 | 1780.30 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003179 | 12/07/2022 | 1160.30 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2022 | 1579.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2022 | 1690.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE MUNICIPAL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2022 | 6190.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 30 HOMENS NO DIA 28 JUNHO E SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 30 HOMENS NO DIA 29 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2022 | 1075.00 | 00007770964717 | JARICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICA DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2022 | 745.00 | 00008841325445 | LUIS SERGIO DE OLIVEIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS 30 PAMONHAS E 20 DE CANJICAS DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2022 | 1020.00 | 12950433000197 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 60 JANTARES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES NOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2022 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE DESTA CIDADE NA COPA RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2022 | 2250.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2022 | 753.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2022 | 520.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO QUADRO DE BOMBA DE AGUA NO POÇO ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE . E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2022 | 3921.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRÃO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2022 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI ) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2022 | 2156.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA, POÇOS ARTESIANOS E CHAFAREZES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2022 | 1400.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001622926439 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2022 | 400.00 | 00009330549470 | SEVERINO ANGELO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2022 | 80.00 | 00002406677435 | MARICELIA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2022 | 250.00 | 00002047670403 | MARIA JOSE DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2022 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2022 | 80.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2022 | 80.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2022 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2022 | 250.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2022 | 80.00 | 00013168733407 | DANIELE DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2022 | 80.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2022 | 200.00 | 00035441356472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/07/2022 | 80.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2022 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2022 | 684.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DESTINADOS AOS ADOLESCENTES QUE COMPOE O COLETIVO DE JOVENS DO SCFV, ALOCADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2022 | 690.00 | 00014514044334 | IRONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE MATERIAL DESTINADO PARA O COLETIVO DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ALOCADO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADOS NO FIGURINO DO COLETIVO DE JOVENS DO SCFV, ALOCADOS NA PROTEÇÃO BASICA-PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2022 | 4060.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2022 | 452.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/07/2022 | 600.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2022 | 80.00 | 00004041260493 | EDIVALDALENE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2022 | 80.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2022 | 80.00 | 00009973762444 | MARIA JUBERLANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2022 | 80.00 | 00004282382465 | IVONE ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2022 | 80.00 | 00071788860489 | SILMARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2022 | 80.00 | 00005405957488 | MARIA DIVINADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2022 | 80.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2022 | 80.00 | 00008980938489 | MARIA LUCIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIOCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2022 | 80.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2022 | 80.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2022 | 150.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2022 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2022 | 80.00 | 00006951183406 | EDIVANIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2022 | 80.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2022 | 80.00 | 00005715509408 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2022 | 140.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2022 | 170.00 | 00009477887439 | JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003192 | 13/07/2022 | 8123.31 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003193 | 13/07/2022 | 11308.59 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003196 | 13/07/2022 | 7961.96 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003197 | 13/07/2022 | 5237.44 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832 - PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003198 | 13/07/2022 | 4091.75 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2022 | 5564.78 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2022 | 1650.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2022 | 465.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2022 | 2030.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2022 | 1860.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2022 | 1000.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2022 | 500.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NO DIA 29/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003194 | 13/07/2022 | 9069.82 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003195 | 13/07/2022 | 3426.92 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003200 | 13/07/2022 | 2618.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003201 | 13/07/2022 | 4582.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2022 | 1000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MANOEL FIDELIS DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2022 | 1000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA OSEIAS ARANHA DE VASCONCELOS NO SITIO CUITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003263 | 14/07/2022 | 6810.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2022 | 1630.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O PRIMEIRO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2022 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A SELEÇÃO DE MATARACA - PB 9.PARTIDA PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 14/07/2022 | 684.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 14/07/2022 | 470.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/07/2022 | 1400.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2022 | 1550.00 | 00016199397460 | RAILSON GRACINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE ÓRGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003280 | 14/07/2022 | 5235.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2022 | 35.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2022 | 26.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2022 | 8.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2022 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2022 | 4.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2022 | 25.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2022 | 462.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2022 | 12.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2022 | 242.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2022 | 5.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 14/07/2022 | 2533.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO)E 95(JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/06/2022 A 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2022 | 200.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/07/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/07/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/07/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/07/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/07/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/07/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRESSA DO PROJETO ARRAIA DO INTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2022 | 1120.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2022 | 1240.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NOS PORTÕES DE UNIDADE ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE CARNAUBA E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2022 | 1411.20 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2022 | 1.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2022 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REPROGRAMAÇÕES DOS CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA DEVIDOS PROCEDIMENTOS PARA LICITAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS OBJETOS DOS CONVENIO CELEBRADOS NOS ANOS 2016 E 2017 REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO NO LIV. MALL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REPROGRAMAÇÕES DOS CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA DEVIDOS PROCEDIMENTOS PARA LICITAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS OBJETOS DOS CONVENIO CELEBRADOS NOS ANOS 2016 E 2017 REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO NO LIV. MALL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2022 | 300.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2022 | 9.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2022 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA PARA TRATAR DOS CONVENIOS CELEBRADOS EM 2014, 2016 E 2017, QUE VERSAM SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS QUE SERA REALIZADA NA SEDE DA FUNASA EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2022 | 11276.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINIAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2022 | 2600.00 | 42987587000114 | MADEIREIRA FORTE EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/07/2022 | 3610.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 29 HORAS DE MEIA DE MANUTENÇÃO COM VEICULO TRATOR NA ESTRADA DE CARNAUBA, LADEIRA DO SITIO CUITE A LAGES, ESTRADA DE LAGES E CAFULA, ESTRADA APARTIR DA CASA DO SER. ZE VICENTE ATE O RIACHO E A ESTRADA POR TRAS DA BARRAGEM DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2022 | 37.50 | 00008650774440 | JUSCELINO TRAJANO SOARES COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DETRAN-PB EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2022 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2022 | 43.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2022 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 5. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/07/2022 | 308.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2022 | 589.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2022 | 80.00 | 00008881365448 | ANTONIO SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2022 | 130.00 | 00001843835444 | JUAREZ GALDINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001622926439 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/07/2022 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010682404403 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2022 | 100.00 | 00071782103465 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006403681400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE-EXAME MÉDICO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003308 | 20/07/2022 | 8069.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2022 | 146.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2022 | 5470.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO AJAX NOS DIAS 05/02, 12/02 P/MAMANGUAPE E 26/02 E 03/04 P/NOVA CRUZ-RN, COM A EQUIPE DE CARNAUBA NOS DIAS 06/02, P/MAMANGUAPE, DIA 20/02 P/NOVA CRUZ-RN, NO DIA 10/04 P/PITANGA DE ESTRADA, DIA 24/04 P/MAMANGUAPE, DA EQUIPE FLUMINENSE DO CUITE NO DIA 20/03 P/MONTANHA-RN E NO DIA 08/05 P/ITAPOROROCA-PB, DA EQUIPE DO FLAMENGO FEMININO NO DIA 02/04 P/SAPE-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CAF ( CADASTRO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) REALIZADO NO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2022 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CAF ( CADASTRO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) REALIZADO NO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2022 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/07/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/07/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/07/2022 | 165.00 | 00004942734452 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/07/2022 | 4760.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE CENARIOS DE JOVENS DO SCFV, ALOCADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003353 | 21/07/2022 | 4875.46 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2022 | 26.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/07/2022 | 665.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 26,60 METROS DE FORRO DE GESSO NA DELEGACIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/07/2022 | 912.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2022 | 1860.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, BARRO VERMELHO, ESTRADA DE PARTE DE CARNAUBA, PARTE DA ESTRADA DE SERRÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/07/2022 | 884.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS CR 1052877-81 TARIFA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITÁRIO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS CR 1029336-13 TARIFA REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS CR 1052877-81 TARIFA REPROGRAMAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA NOVA LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2022 | 2982.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS CR 1029340-96 TARIFA REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/07/2022 | 4200.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A JANTAR PARA 150 PESSOAS NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA PEDROREGENSE NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/07/2022 | 5000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/07/2022 | 17000.00 | 29366132000113 | MIDAS SISTEMAS INTELIGENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE MAPA CARTOGRÁFICO À IMAGEM, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES HABITAVEIS OU NÃO E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS, SERVIÇOS DE CAMPO, BEM COMO CAPTURA DA IMAGEM FRONTAL DOS LOTES E DEMAIS CARACTERISTICAS E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/07/2022 | 270.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2022 | 533.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES (ALMOÇO)DESTINADA A EQUIPE DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2022 | 34.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2022 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2022 | 200.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPRIMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/07/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO SANTANDER E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2022 | 61.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/07/2022 | 10503.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2022 | 1750.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 POSTES DESTINADO AO BAIRRO SÃO JOSE E DE 04 POSTES PAR AO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/07/2022 | 5000.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 METROS DE MANILHA DE 100X60 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/07/2022 | 2945.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2022 | 16.71 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DPVAT DO 2019 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/07/2022 | 5.76 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DPVAT DO 2020 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/07/2022 | 47.48 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DPVAT DO 2018 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071892040409 | ERIVAN PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2022 | 600.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/07/2022 | 300.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2022 | 140.00 | 00092922023400 | IVONILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A EXAME MEDICO ( COPIA DA REQUESIÇÃO EM ANEXO) CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2022 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2022 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/07/2022 | 4100.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE 01 POSTE, DE 270 METROS DE CALÇADA E 16 METROS DE MEIO FIO DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2022 | 2900.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2022 | 455.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2022 | 52.50 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2022 | 754.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2022 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003396 | 26/07/2022 | 1160.30 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003397 | 26/07/2022 | 1780.30 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/07/2022 | 1604.00 | 44467921000134 | IGOR MURIELUSON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2022 | 310.00 | 00080276547772 | ANTONIO ABDIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO DO ARTISTA LOCAL DURANTE A APRESENTAÇÃO NO PASSEIO CICLISTICO INTERMUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA FUNAD NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2022 | 200.00 | 00000050262700 | SEVERINO DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2022 | 200.00 | 00008421488767 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2022 | 250.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2022 | 250.00 | 00035441356472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2022 | 100.00 | 00013092319400 | DENIZE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/07/2022 | 200.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2022 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/07/2022 | 725.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2022 | 780.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/07/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2022 | 350.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E TRATORES JONH DEERE E VALTRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2022 | 20.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 8484-0 - CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2022 | 3.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/07/2022 | 741.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005304931 PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/07/2022 | 918.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005304988 PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2022 | 545.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005306662 PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2022 | 5.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA FEMININA RITA GADELHA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2022 | 2700.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA FEMININA RITA GADELHA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2022 | 546.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 ALMOÇO PARA A EQUIPE DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2022 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2022 | 0.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2022 | 2050.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO DE ORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTO E DESPESAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRESSA DO PROJETO ARRAIA DO INTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2022 | 200.00 | 00087272350415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2022 | 150.00 | 00004991631416 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2022 | 250.00 | 00001564039439 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2022 | 150.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2022 | 200.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2022 | 400.00 | 00070015506479 | SUENIA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTNO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2022 | 720.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR SOBRE TERMO DE COMPROMISSO DESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADAO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2022 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2022 | 43.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2022 | 5917.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 33799.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2022 | 1700.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2022 | 1950.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | Referente a serviços de apoio ao Departamento de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2022 | 2000.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2022 | 1420.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2022 | 1420.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2022 | 1812.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FISCAL NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2022 | 14918.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY, CAMINHÃO PIPA NQI 4832-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, TRATOR VALTRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2022 | 355.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 10844.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/07/2022 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23258-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA CHEFIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 5763.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 5880.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2022 | 505.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2022 | 197.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2022 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2022 | 578.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2022 | 1139.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2022 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2022 | 154.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2022 | 8.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x movimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2022 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2022 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2022 | 30046.81 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2022 | 8908.99 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 2000.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA DAS AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 10072.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 2890.32 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 1272.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 1650.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 660.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DE MULHER JUNTO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDEPENDENTE (CAPOEIRA) JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 250.00 | 00001825915490 | ANA CAROLINE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 300.00 | 00001818050498 | ERIONEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 565.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, RETROESCAVADEIRA, DA PA MECANICA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 3215-8 IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2022 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 6114.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-QFD 8A62-PB, ONIBUS NQE 4F29-PB, ONIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - OGE 8E30-PB, ONIBUS OFH 9930-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 1200.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA DAS FORMAÇÕES DO INTEGRA-PB, COM IMAGENS DE VIDEO, EDIÇÃO E FOTOS DO EVENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2022 | 240346.99 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2022 | 3924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2022 | 33654.61 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2022 | 94249.18 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2022 | 9178.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 9929.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2022 | 1040.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2022 | 1922.05 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONDIÇÕES INDEVIDAS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2022 | 455.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2022 | 1604.00 | 44467921000134 | IGOR MURIELUSON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2022 | 127.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2022 | 95167.99 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2022 | 4242.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2022 | 18193.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 12968.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE (CAPOEIRA) JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DETE MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 1250.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0003573 | 02/08/2022 | 8610.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0003575 | 02/08/2022 | 1440.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/08/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0003578 | 02/08/2022 | 3640.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/08/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/08/2022 | 3807.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/08/2022 | 2250.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS DIA DOS AVÓS NA CULMINÂNCIA ALUSIVA DO COLETIVO DE IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO EM BUSCA DO PARADEIRO DE UM ADOLESCENTE, NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO EM BUSCA DO PARADEIRO DE UM ADOLESCENTE, NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003589 | 03/08/2022 | 3617.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA E PATROL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003590 | 03/08/2022 | 5730.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO F4000 - KMA 0454-PB, CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003591 | 03/08/2022 | 3706.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO F4000 - KMA 0454-PB, CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003593 | 03/08/2022 | 5339.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO F4000 - KMA 0454-PB, CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003594 | 03/08/2022 | 8814.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB E CAMINHÃO CAÇAMBA OGF3865 - MMQ 8346-PB, TRATOR VALTRA A750L-510L VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003595 | 03/08/2022 | 7286.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, TRATOR - JONH DEERE, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, RETROESCADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003596 | 03/08/2022 | 6757.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PATROL-570 L E PA ENCHADEIRA-450-LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003592 | 03/08/2022 | 18207.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/08/2022 | 3123.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2022 | 1005.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003588 | 03/08/2022 | 1953.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003583 | 03/08/2022 | 2417.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - QFD 8A62-PB, ONIBUS-KLZ 2134-PB, ONIBU-NPV 5901-PB E ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003584 | 03/08/2022 | 7027.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003587 | 03/08/2022 | 4935.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2022 | 825.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2022 | 465.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB E MICRO ONIBUS - OFH 9930-PB E MICRO ONIBUS-NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 04/08/2022 | 719.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 04/08/2022 | 351.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 ALMOÇO PARA A EQUIPE DO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GIGOV - ORGAO EXECUTIVO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2022 | 10319.14 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVO PESSOAS CARENTES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 04/08/2022 | 2197.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 78 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 04/08/2022 | 337.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003606 | 04/08/2022 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VACUO ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 08/08/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/08/2022 | 820.00 | 34258033000239 | GRUPO IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/08/2022 | 480.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8430-PB, ONIBUS-NPV 5901-PB E ONIBUS-MND 1831-PB DO SETOR SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003618 | 09/08/2022 | 3880.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/08/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/08/2022 | 231.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 09/08/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/08/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/08/2022 | 0.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/08/2022 | 9.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2022 | 300.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2022 | 1650.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 33 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE A ENTREGA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, NOS SITIOS PAU-DARCO, SITIO CUITE, SITIO LAGES, SITIO CAMBAMBE, SITIO CARNAUBA, SITIO CAFULA, BAIRRO SÃO JOSE E CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003621 | 09/08/2022 | 4417.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003624 | 09/08/2022 | 5667.62 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2022 | 1.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | DFASDFASDFASDFASDFASDFSDFASDFASDFWDFWAEFXWQEFQEWWQECWWERWERCQEWRQWERQWERWWERWERQWE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2022 | 700.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2022 | 3781.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO SANTANDER E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2022 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2022 | 110.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2022 | 200.00 | 00008435273407 | GLEICIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESCOCAMENTO ATE A CIDADE DE MARANGUAPE PARA IR PROCURAR A SR. MARIZA AVÓ MATERNA DAS CRIANÇAS DE CARNE SILVA ATUALMENTE PRESA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRA AS EVENTOS JUNINOS REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2022 | 455.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003670 | 10/08/2022 | 1059.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA-RLY 7E66 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003669 | 10/08/2022 | 3277.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2022 | 1504.20 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA EQUIPE GESTORA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2022 | 1504.20 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIÕES DE ALINHAMENTO DA EQUIPE GESTORA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003687 | 11/08/2022 | 20916.98 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/08/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003780 | 11/08/2022 | 8043.89 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/08/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2022 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2022 | 80.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/08/2022 | 1003.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES COLETIVAS DO SCFV DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/08/2022 | 150.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2022 | 80.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2022 | 3493.30 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES COLETIVAS DO GRUPO FELIZ IDADE DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2022 | 2506.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES COLETIVAS DO GRUPO CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2022 | 80.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU REFERENTE AS DUAS PARCELAS VENCIDA(CÓPIA EM ANEXO)CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2022 | 80.00 | 00004282382465 | IVONE ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/08/2022 | 150.00 | 00067665802400 | RITA DE CASSIA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2022 | 80.00 | 00006910506430 | RIZONETE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2022 | 80.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2022 | 80.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2022 | 80.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2022 | 80.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2022 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIAM CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2022 | 150.00 | 00017898342445 | MARILIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2022 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005298290450 | MARIA SEVERINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2022 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006371840410 | JEANNE DOS SANTOS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2022 | 80.00 | 00007835390701 | BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2022 | 80.00 | 00070613034414 | PEDRO BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2022 | 80.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2022 | 80.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA EXAMES MÉDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2022 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2022 | 80.00 | 00071492569453 | MARIA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU( 3º PARCELA ), CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2022 | 80.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CLEXANE/VERSA 40MG CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2022 | 80.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2022 | 150.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2022 | 80.00 | 00008199433477 | MARIA TATIANE SABINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/08/2022 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR EM PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/08/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2022 | 377.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2022 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2022 | 1240.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2022 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2022 | 465.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2022 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2022 | 465.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/08/2022 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2022 | 667.00 | 00005362579495 | FLAVIA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADE DE PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2022 | 6190.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 40 HORAS DE MANUTENÇÃO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS NO TRECHO DE PAU-DARCO DE CIMA, NO SITIO CUITE, SITIO LAGES NA LADEIRA QUE LIGA AO SITIO CUITE, SITIO CAMBAMBE, NA BAIXA FUNDA, SITIO PAU-DARCO DE BAIXO, SITIO CUITE NO TRECHO PROXIMO AO SR. SEVERINO (SILVA) ATE O RIACHO EM DIREÇÃO AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2022 | 4340.00 | 00016199397460 | RAILSON GRACINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, PAU DARCO DE BAIXO E CANTO DE PEDRA ATE A DIVISA COM A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2022 | 4650.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, PAU DARCO DE CIMA, MILHA E ENTORNO DA BARRAGEM DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2022 | 4650.00 | 00011987207432 | WANDERSON CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE LAGES, CAMBAMBE, CAFULA E CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2022 | 2380.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE GAVIÃO, SALITRE, IMBE E TRECHO DA RUA ANTONIO BRAZ(FERREIRAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2022 | 1609.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2022 | 15.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2022 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2022 | 14.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2022 | 99.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2022 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2022 | 39.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2022 | 9.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2022 | 15.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2022 | 11.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2022 | 1.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2022 | 2.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2022 | 396.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2022 | 2.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2022 | 4.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2022 | 4.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2022 | 12.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2022 | 4.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2022 | 5.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2022 | 14.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2022 | 30.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2022 | 11.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2022 | 520.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2022 | 80.00 | 00005955570403 | VIVIANE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2022 | 80.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2022 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2022 | 80.00 | 00004491875430 | VINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/08/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2022 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/08/2022 | 80.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/08/2022 | 80.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006165016413 | KÁTIA CAMILA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2022 | 80.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2022 | 80.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2022 | 80.00 | 00011728702410 | ALANE BARRETO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2022 | 80.00 | 00005715509408 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2022 | 80.00 | 00009665292439 | IVANEIDE COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/08/2022 | 80.00 | 00004987025450 | MARIA SUELY DE CARVALHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006553908478 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENIFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PEÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2022 | 250.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/08/2022 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2022 | 80.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/08/2022 | 80.00 | 00008149699414 | MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2022 | 80.00 | 00034251979400 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/08/2022 | 2511.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/08/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/08/2022 | 80.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2022 | 80.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/08/2022 | 80.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2022 | 150.00 | 00071491651415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2022 | 80.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/08/2022 | 300.00 | 00011383919488 | JANIELY DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/08/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA 104) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/08/2022 | 19.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/08/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/08/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2022 | 650.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM COGUILHO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/08/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/08/2022 | 6000.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 100 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/08/2022 | 520.00 | 00010261823442 | JOAO ALISSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2022 | 600.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2022 | 6.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2022 | 20.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/08/2022 | 10526.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/08/2022 | 5400.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO PARA ACERVOS DOS USUARIOS DO SCFV ALOCADOS NA PROTEÇÃO SOCIAIS BASICA NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/08/2022 | 80.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/08/2022 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/08/2022 | 130.00 | 00048853364491 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/08/2022 | 80.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/08/2022 | 80.00 | 00004727516462 | MARLI CANDIDO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/08/2022 | 80.00 | 00003524925464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JAÇANA-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/08/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JAÇANA-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003920 | 17/08/2022 | 1953.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2022 | 13946.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENITICOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE E A ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/08/2022 | 13946.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENITICOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE E A ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/08/2022 | 4.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/08/2022 | 4.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/08/2022 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2022 | 19.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7011-4 - IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003910 | 17/08/2022 | 14370.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003913 | 17/08/2022 | 3706.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003914 | 17/08/2022 | 5339.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003915 | 17/08/2022 | 5730.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/08/2022 | 800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO 04 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/08/2022 | 800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO 04 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/08/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/08/2022 | 1000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA O PASSEIO CICLISTICO/ARRAIA DO INTERIOR NO DIA 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/08/2022 | 4000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 DIARIAS DE 02 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/08/2022 | 800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/08/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003909 | 17/08/2022 | 1310.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003917 | 17/08/2022 | 6708.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2022 | 2132.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003919 | 17/08/2022 | 4582.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/08/2022 | 18.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 17/08/2022 | 2480.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/08/2022 | 31.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/08/2022 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/08/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/08/2022 | 52.50 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/08/2022 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/08/2022 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/08/2022 | 654.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PARAÍBATEC,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2022 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003941 | 18/08/2022 | 6512.23 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/08/2022 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) EM LAGOA DE DENTRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/08/2022 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003940 | 18/08/2022 | 8234.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/08/2022 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2022 | 4461.60 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. ADMINSTRAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2022 | 6.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2022 | 5.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/08/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESET MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004587823430 | JOSELY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2022 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM OS IDOSO DO GRUPO FELIZ IDADE ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV DESTA CIDADE NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2022 | 37.50 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM OS ATLETAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2022 | 2699.90 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 22/08/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/08/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/08/2022 | 3250.00 | 23400935000160 | EUCLIDE SERGIO COSTA DE LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DAY USE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2022 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003965 | 22/08/2022 | 4639.85 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 22/08/2022 | 171.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ESSA PREFEITURA E O ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 22/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2022 | 711.60 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/08/2022 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2022 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2022 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2022 | 854.24 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/08/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003982 | 23/08/2022 | 13946.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTA BASICA A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DE FAMILIAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003983 | 23/08/2022 | 13946.00 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTA BASICA A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DE FAMILIAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/08/2022 | 1820.00 | 00010158476417 | JAYNE GOMES DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRANA NATURAL ESMERALDA EM AREA DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/08/2022 | 2160.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS CONCLUINTES DA CERTIFICAÇÃO DO PARAIBA TEC NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2022 | 112.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2022 | 157.50 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2022 | 75.00 | 00087408996400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2022 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/08/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2022 | 750.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/08/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - movimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/08/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-x - movimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/08/2022 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005543463464 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2022 | 300.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2022 | 250.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/08/2022 | 400.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/08/2022 | 200.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2022 | 300.00 | 00035864443468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/08/2022 | 3750.00 | 23400935000160 | EUCLIDE SERGIO COSTA DE LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DAY USE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E BEBIDA NAO ALCOOLICA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV DESTA CIDADE, DESTINADO A 75 PESSOAS NO DIA 26/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/08/2022 | 4268.55 | 00399857000126 | COMP DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA RECEBER A DOAÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADO DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2022 | 9600.00 | 00005362579495 | FLAVIA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/08/2022 | 3780.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2022 | 13800.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS VIRGILIO RIBEIRO E ANTONIO NOGUEIRA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004028 | 26/08/2022 | 13758.60 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA E VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004033 | 26/08/2022 | 14900.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 26/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/08/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM OS IDOSO DO GRUPO JOVENS E ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/08/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAA NA SECRETARIA ESTADUAL AGRICULTURA FAMILIAR EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 26/08/2022 | 5.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23221-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2022 | 475.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 26/08/2022 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 26/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/08/2022 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/08/2022 | 250.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIOCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/08/2022 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2022 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2022 | 400.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006595156440 | EDILZO MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006763891474 | JANILZA BISPO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2022 | 250.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2022 | 1190.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLDAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E CAMINÃO CAÇAMBA-OGF 3865-PB, NA CONCHA TRAZEIRA E DO CANO DE ESCAPE DA ESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2022 | 525.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2022 | 7.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23222X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2022 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NOS DIAS 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004051 | 29/08/2022 | 2910.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2022 | 600.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS- NQE 4529-PB E MND 1831-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2022 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2022 | 33654.61 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2022 | 9178.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2022 | 3924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2022 | 11279.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2022 | 240346.99 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2022 | 95582.38 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2022 | 4271.51 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2022 | 2475.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES DOS GRUPOS DA PESSOA IDOSAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO, REALIZADAS NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO, RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2022 | 13168.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2022 | 1650.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2022 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2022 | 1333.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE (CAPOEIRA) JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DETE MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2022 | 19444.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO GERAL NA CHEFIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2022 | 316.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA EDILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2022 | 1180.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA OS REPRESENTANTES DA FUNASA, DIARIAS RESERVADAS PARA OS DIAS 26, 27, 28 E 29 E SAIDE NO DIA 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2022 | 550.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005306662 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2022 | 927.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005304988 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2022 | 748.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN-SISPAR 005304988 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2022 | 51.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 01/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2022 | 10844.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232580 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 30/08/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 70076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/08/2022 | 23.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2022 | 584.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 70114 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2022 | 2475.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, CAMBAMBE, CUITE UM TRECHO DE LAGES E CARNAUBA, CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2022 | 2450.00 | 07149710000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2022 | 5917.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2022 | 33799.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2022 | 1500.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2022 | 1500.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2022 | 1800.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FISCAL NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2022 | 1190.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLDAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E CAMINÃO CAÇAMBA-OGF 3865-PB, NA CONCHA TRAZEIRA E DO CANO DE ESCAPE DA ESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2022 | 200.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2022 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2022 | 200.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2022 | 250.00 | 00001564039439 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2022 | 300.00 | 00001818050498 | ERIONEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2022 | 150.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2022 | 250.00 | 00093343795453 | MIGUEL VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2022 | 230.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2022 | 10072.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2022 | 200.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2022 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2022 | 3100.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE HABILIDADE MANUAIS, DESTINADA A USUARIAS DO PAIF, APLICADO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2022 | 1200.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E SER UTILIZADA NO TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DIRECIONADO A USUARIAS COMO AÇÃO COMPLEMENTAR DO MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER INTITULADO COMO AGOSTO LILAS, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2022 | 1250.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E SER UTILIZADA NO TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB E PRIMEIRA INFANCIA, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR DO AGOSTO DOURADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2022 | 300.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2022 | 500.00 | 00006354600414 | JOSILEIDE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2022 | 200.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2022 | 2590.50 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2022 | 1438.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2022 | 7422.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2022 | 5092.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2022 | 2091.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO VEICULO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA-MYP 3005-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2022 | 310.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2022 | 8838.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2022 | 2012.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 31/08/2022 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 31/08/2022 | 50.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 232211-FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2022 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 70114-ipva | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS Na CAIXA ECONOMICA DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECOMONICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2022 | 1054.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 7007-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2022 | 0.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2022 | 3.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2022 | 53.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2022 | 8.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2022 | 9221.16 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2022 | 27931.17 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2022 | 1080.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2022 | 1685.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2022 | 1979.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2022 | 1420.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5901-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2022 | 2000.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2022 | 310.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DUBLO-QND 9D47-PB VINCULADA AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS- NQE 4529-PB E MND 1831-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2022 | 95738.95 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-1 - FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2022 | 32.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2022 | 5680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2022 | 100.00 | 00086427695487 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004200 | 01/09/2022 | 3127.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004201 | 01/09/2022 | 3067.28 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004203 | 01/09/2022 | 2492.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2022 | 1257.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/09/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE N0 BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/09/2022 | 1.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/09/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/09/2022 | 37.50 | 00087408996400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/09/2022 | 105.00 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/09/2022 | 75.00 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PNATE, CAMINHO PARA ESCOLA E PDDE EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/09/2022 | 170.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE PARTIDA REALIZADA ENTRE O TIME DO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E A SELEÇÃO DE PILÕES - PB, 8º DE FINAIS PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO DA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/09/2022 | 400.00 | 00013658475781 | JACKSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE A CUSTEIO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 2. COPA INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE BELEM - PB PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO DO TIME DO SANTA FE DA COMUNIDADE DE LAGES DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB, VINCULADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/09/2022 | 900.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/09/2022 | 7079.41 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR PESSOAS CARENTES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/09/2022 | 544.57 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR PESSOAS CARENTES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/09/2022 | 605.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/09/2022 | 600.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-MND 1831-PB, ONIBUS-OFH 9930-PB E NQE 4529-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/09/2022 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/09/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, HIDRAULICO E SANITARIO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A (100 ALUNOS) PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA, CONVENIO 0450/2021, NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004235 | 06/09/2022 | 4959.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/09/2022 | 660.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO DE FORMAÇÃO DO INTEGRA EDUCAÇÃO,REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/09/2022 | 748.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. 14000000003738925-0 - DATA 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR SOBRE TERMO DE COMPROMISSO DESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADAO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/09/2022 | 663.00 | 00005829173441 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS SOBRE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/09/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/09/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/09/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/09/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 5. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/09/2022 | 220.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO PARA O SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/09/2022 | 220.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS ALUSIVAS AO AGOSTO LILAS PARA O SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2022 | 6104.03 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004245 | 06/09/2022 | 21921.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2022 | 680.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNETE (ROTEADOR, FIBRA DROP, CABO DE REDE) DESTINADO A ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/09/2022 | 210.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/09/2022 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/09/2022 | 380.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004244 | 06/09/2022 | 17742.44 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004041260493 | EDIVALDALENE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/09/2022 | 600.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/09/2022 | 150.00 | 00016403841467 | RONIELI DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006264538442 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/09/2022 | 2560.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 200 CHAVEIROS, 160 PORTA DOCUMENTOS E 50 NECESSAIRE, DESTINADO A ATIVIDADE DE CULMINACIA REFERENTE AO DIA DOS PAIS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/09/2022 | 359.97 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004247 | 08/09/2022 | 790.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA-RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004248 | 08/09/2022 | 4320.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006953447494 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/09/2022 | 1080.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004255 | 08/09/2022 | 4259.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/09/2022 | 175.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004269 | 08/09/2022 | 8576.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004270 | 08/09/2022 | 9335.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004271 | 08/09/2022 | 10781.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004272 | 08/09/2022 | 12513.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/09/2022 | 11309.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUISON, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB E CAMINHONETE D20- MMQ 8346-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004274 | 08/09/2022 | 9522.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/09/2022 | 5.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/09/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004249 | 08/09/2022 | 7687.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI - NQK 5D76-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004266 | 08/09/2022 | 7523.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NPV 5901-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004267 | 08/09/2022 | 6768.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004268 | 08/09/2022 | 7295.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/09/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SUPER-KIDS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/09/2022 | 700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/09/2022 | 3774.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/09/2022 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/09/2022 | 2050.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/09/2022 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004256 | 08/09/2022 | 1633.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/09/2022 | 375.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ E A1 PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/09/2022 | 2006.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2022 | 1240.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTINADO A FORMAÇÃO PSICOPEDAGOGOS, CUIDADORES E INTERPRETE DE LIBRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2022 | 5.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004286 | 09/09/2022 | 3880.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2022 | 8020.53 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2022 | 1420.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5901-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004310 | 09/09/2022 | 7027.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/09/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2022 | 122.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2022 | 1.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2022 | 16831.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2022 | 680.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/09/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 09/09/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/09/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/09/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004294 | 09/09/2022 | 4155.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2022 | 4769.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/09/2022 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010209454431 | ANDERSON DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/09/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/09/2022 | 400.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2022 | 180.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2022 | 800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2022 | 800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/09/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA AMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/09/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/09/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/09/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA AMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/09/2022 | 100.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/09/2022 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/09/2022 | 150.00 | 00067665802400 | RITA DE CASSIA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/09/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2022 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/09/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2022 | 80.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001003969763 | ALCENIR PAULINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,DESTINADO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2022 | 150.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2022 | 100.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2022 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2022 | 80.00 | 00001624146414 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A RECARGA DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/09/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2022 | 150.00 | 00017898342445 | MARILIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2022 | 150.00 | 00006371840410 | JEANNE DOS SANTOS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2022 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2022 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2022 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/09/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/09/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/09/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2022 | 398.83 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIDADE TEMPORARIO,PARA POAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2022 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2022 | 9590.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 31 SAPATOS E 43 QUEPES ARTESANAL DESTINADO AOS COLETIVOS DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2022 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/09/2022 | 4500.00 | 00007914641480 | ALEX BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000 - KMA 0E54-PB DESTINADO TRANSPORTE DE MUDANÇA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/09/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/09/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2022 | 3257.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2022 | 1530.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2022 | 299.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DA ASSOCIAÇÃ DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/09/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2022 | 787.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2022 | 35.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/09/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/09/2022 | 24.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/09/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2022 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2022 | 1225.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004399 | 12/09/2022 | 1843.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004400 | 12/09/2022 | 1252.30 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004408 | 12/09/2022 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, MOD.SPIN 1.8L AT PREMIER, CHASSIS 9BGJP7520NB201538 FAB.MOD.2022/2022 SOBRE CONVENIO N. 561/2021 (PROCESSO SEE-PRC-2021/18517) CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E PREFEITURA MUNICIAL DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004409 | 12/09/2022 | 5667.62 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004410 | 12/09/2022 | 4501.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/09/2022 | 600.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS-OFH 9930-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/09/2022 | 28.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2022 | 2119.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 75 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2022 | 13.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2022 | 7.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2022 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2022 | 1960.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2022 | 1090.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/09/2022 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/09/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2022 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2022 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/09/2022 | 80.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/09/2022 | 150.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/09/2022 | 250.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/09/2022 | 80.00 | 00006843121403 | GERMANA MACIEL DAS NEVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/09/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA EXAMES MÉDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2022 | 130.00 | 00005566705405 | ROSENILDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/09/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/09/2022 | 363.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/09/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA ENTREGA DE DOCUMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2022 | 900.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2022 | 100.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2022 | 60.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2022 | 105.00 | 24949201000106 | PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ARTESANAL DOS FIGURINOS DOS USUARIOS ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/09/2022 | 100.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/09/2022 | 80.00 | 00071495754472 | MARLETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALROU QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/09/2022 | 80.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/09/2022 | 80.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009382432418 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,conforme requerimento da sec.de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2022 | 200.00 | 00023649640406 | ADILIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008147010435 | MARIA BETANIA DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,conforme requerimento da sec.de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/09/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/09/2022 | 150.00 | 00097901903449 | MARIA DE FATIMA SILVA * | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da sec.de assistencia social deste municipio,referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO EM PECÚNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/09/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU( 4º PARCELA ), CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2022 | 80.00 | 00001785426443 | VALDELICE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, para recarga de gás de cozinha em pecúnia,conforme requerimento da sec.de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/09/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/09/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/09/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/09/2022 | 800.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/09/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2022 | 1325.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PONTO DE ONIBUS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2022 | 4300.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/09/2022 | 915.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/09/2022 | 2209.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2022 | 176.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/09/2022 | 10.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/09/2022 | 3.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/09/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/09/2022 | 446.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÁOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP.DE ADMINSITRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/09/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE N.C.P NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/09/2022 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2022 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOAO PESSOA GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2022 | 7105.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES E COBERTURA DA ENTRADA (TOLDO) DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2022 | 5.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2022 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/09/2022 | 645.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS-QFD 8F62-PB E OGC 5J69-PB DO SETOR SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/09/2022 | 3900.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GRADE, PORTA E TELHADO DA CRECHE ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/09/2022 | 1677.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2022 | 1200.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE MUSICA DOS ADOLESCENTE DO SCFV DA PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 15/09/2022 | 420.00 | 00080276547772 | ANTONIO ABDIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPMENHO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE SANFONEIRO NA SEMANA CULTURAL NAS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO E ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/09/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/09/2022 | 0.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/09/2022 | 407.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/09/2022 | 13.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/09/2022 | 5.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/09/2022 | 800.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/09/2022 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/09/2022 | 80.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005299564465 | DAVI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/09/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/09/2022 | 80.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/09/2022 | 150.00 | 00007970950477 | LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/09/2022 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/09/2022 | 350.00 | 00071490175415 | MARIA PAULINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/09/2022 | 100.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/09/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/09/2022 | 780.00 | 00016199397460 | RAILSON GRACINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO A REDOR DOS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO E ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/09/2022 | 2890.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE, BARRO VERMELHO, GAVIÃO E SERRÃO, CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/09/2022 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM JOAO PESSOA PARA ACABAMENTOS DO UNIFORME DE BANDA MARCIAL WILSON LISOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/09/2022 | 3238.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 19/09/2022 | 5454.06 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/09/2022 | 52.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GRUPOS DE ADOLESCENTE NA CIDADE DE REMIGIO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/09/2022 | 52.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS GRUPOS E SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2022 | 2070.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS A SERVIÇO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2022 | 580.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004557 | 19/09/2022 | 20836.54 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004558 | 19/09/2022 | 7909.78 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/09/2022 | 2696.05 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/09/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE REMIGIO-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/09/2022 | 17500.00 | 27050443000143 | J.A.DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/09/2022 | 270.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1.20X0,80CM DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2022 | 230.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2022 | 80.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2022 | 253.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO COLETOR DE PLACA RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/09/2022 | 5676.10 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/09/2022 | 5637.40 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2022 | 33.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/09/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2022 | 180.00 | 00011601962495 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2022 | 80.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00005299493428 | SEVERINA SANTANA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 15 FIGURINOS, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DO SCFV DA PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2022 | 700.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE ESTANDARTE DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DO SCFV DA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2022 | 1360.00 | 00014514044334 | IRONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE 17 FIGURINOS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DO SCFV DA PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/09/2022 | 2818.40 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES COLETIVAS SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/09/2022 | 2895.45 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES COLETIVAS SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA ,CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2022 | 150.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2022 | 2475.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES DE GRUPOS DE ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DE CUITE, EM VISITA A PONTOS CULTURAIS NA CIDADE DE SANTA RITA-PB E EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB VINCULADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2022 | 2850.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADOS NO FIGURINO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO COLETIVO DE JOVENS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2022 | 952.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 33 ARRANJOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE N.C.P NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2022 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR SOBRE TERMO DE COMPROMISSO DESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADAO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2022 | 9343.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2022 | 1271.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 5. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2022 | 1919.84 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2022 | 3200.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 20 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2022 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SETOR DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA GARAGEM VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2022 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA GARAGEM VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BANHEIRO PUBLICO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SAO MIGUEL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PRACA HUMBERTO LUCENA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2022 | 350.00 | 00098242601453 | ALDMIR FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSOR DA CAMERA DE RE DO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2022 | 1554.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2022 | 130.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OS ACABAMENTOS DO UNIFORME DA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2022 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2022 | 5160.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA IDE E ANUNCIAL NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NO DIA 17/09/2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2022 | 157.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/09/2022 | 240.00 | 08117133000154 | COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINTOR PQS. ABC 04KG DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - NQE 4F29 - PB E MICRO ONIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/09/2022 | 300.00 | 08117133000154 | COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 04KG EXTINPEL DESTINADO AO VEICULO NPV 5J01-PB VINCULADO SO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2022 | 900.00 | 27050443000143 | J.A.DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2022 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2022 | 825.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2022 | 7.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/09/2022 | 6.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/09/2022 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004656 | 21/09/2022 | 7523.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NPV 5901-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004657 | 21/09/2022 | 4959.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/09/2022 | 754.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2022 | 415.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PEDRO REGIS PARA O BAIRRO CRISTO REDENTOR EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/09/2022 | 15.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/09/2022 | 11.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/09/2022 | 1053.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/09/2022 | 12.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/09/2022 | 187.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/09/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2022 | 200.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2022 | 160.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2022 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004423185458 | FABIO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/09/2022 | 250.00 | 00070460798464 | GEOMARKES JOSE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004727516462 | MARLI CANDIDO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/09/2022 | 150.00 | 00013092319400 | DENIZE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIOCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/09/2022 | 200.00 | 00011015932452 | ROZENEIDE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/09/2022 | 200.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/09/2022 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/09/2022 | 250.00 | 00087474204487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/09/2022 | 250.00 | 00091483395472 | NEUSA PIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/09/2022 | 200.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/09/2022 | 135.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/09/2022 | 1078.00 | 00009930743405 | LENILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORACAO E EXECUÇÃO DE OFICINAIS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2022 | 1250.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAIS DE HABILIDADES MANUAIS DOS CRAS/PAIF, GRUPO 01 DURANTE O PERIODO DE DIAS UTEIS ENTRE 01 DE SETEMBRO E 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/09/2022 | 1275.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAIS DE HABILIDADES MANUAIS DOS CRAS/PAIF, GRUPO 02 DURANTE O PERIODO DE DIAS UTEIS ENTRE 12 DE SETEMBRO E 16 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/09/2022 | 5.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/09/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/09/2022 | 3.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/09/2022 | 10395.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/09/2022 | 3900.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GRADE, PORTA E TELHADO DA CRECHE ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/09/2022 | 1613.56 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/09/2022 | 1908.02 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/09/2022 | 700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DAS TRADIÇÕES DE MATRIZES AFRICANAS E NAÇÕES DO CAMDOMBLÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/09/2022 | 328.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/09/2022 | 1390.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/09/2022 | 1116.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/09/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL LOA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 02/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/09/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2022 | 640.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PATROL E CAÇAMBA - OGF 3865-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2022 | 2800.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001189995832 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/09/2022 | 1000.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/09/2022 | 3300.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004692 | 27/09/2022 | 3880.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004701 | 27/09/2022 | 4501.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00005566705405 | ROSENILDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DA PROSTATA - DO SENHOR JOSE MIGUEL DE MATOS DE 82 ANOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005543463464 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009792611479 | RAFAEL PIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001219830488 | JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070135641411 | RAFAELA PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2022 | 1040.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO QUADRO DE BOMBA DE AGUA NO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO, BARRO VERMELHO E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2022 | 387.00 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2022 | 33.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2022 | 9.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2022 | 1889.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2022 | 2683.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2022 | 1430.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2022 | 7.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2022 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2022 | 310.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001691133450 | MARIA CYNARA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071328133400 | JARDEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2022 | 300.00 | 00035006030410 | JOSE JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2022 | 94767.38 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/09/2022 | 240515.26 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2022 | 10729.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO F70 DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2022 | 4271.51 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2022 | 33654.61 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - CONSTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2022 | 9178.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2022 | 5136.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2022 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2022 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2022 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2022 | 130.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2022 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2022 | 333.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELO NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/09/2022 | 182.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2022 | 1165.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2022 | 204.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2022 | 860.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE ELETRONICO ORACAL EM VEICULO MINIVAN CHEVROLET SPIN PAR AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2022 | 354.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2022 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O APOIO DA BANDA MARCIAL DO GRUPO DE USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2022 | 472.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2022 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2022 | 187.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2022 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2022 | 146.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PRAÇA PUBLICA NA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2022 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2022 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2022 | 958.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PRAÇA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2022 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DE CHAFARIZ NA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2022 | 320.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2022 | 248.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2022 | 603.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2022 | 4.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2022 | 1125.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2022 | 10844.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2022 | 5000.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ANALISE E LEVANTAMENTOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA E FUNDO MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2022 | 927.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 30/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DOS AGENTES DE LIMPEZA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/09/2022 | 353.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2022 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2022 | 756.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/09/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2022 | 937.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2022 | 556.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2022 | 590.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2022 | 43.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.254-8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS DE PRORROGAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, NA SEDE DA CEF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2022 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2022 | 227.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2022 | 38.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2022 | 8940.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 2945.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 28193.76 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004762 | 30/09/2022 | 4729.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR RUS 9D43-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004763 | 30/09/2022 | 11647.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004764 | 30/09/2022 | 6223.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004765 | 30/09/2022 | 4629.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004766 | 30/09/2022 | 6436.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, CAMINAHO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004767 | 30/09/2022 | 8263.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA NQI 4832-PB E CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004768 | 30/09/2022 | 3856.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2022 | 1075.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2022 | 5917.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2022 | 33799.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2022 | 1600.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 30/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE.DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/09/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIA DO LITORAL NORTE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2022 | 1400.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIA DO LITORAL NORTE PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2022 | 1040.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2022 | 11284.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2022 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE AO FORUM DA CIDADE DE NATAL PAR ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA MAYA M.G.T JUNTAMENTE COM SUA GENITORA MONIQUE ISABELE TETEO EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2022 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE AO FORUM DA CIDADE DE NATAL PAR ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA MAYA M.G.T JUNTAMENTE COM SUA GENITORA MONIQUE ISABELE TETEO EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2022 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2022 | 75.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2022 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2022 | 75.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE O CONSELHO TUTELAR NA ZONA NORTE DE NATAL-RN EM BUSCA DE AJUDA PAARA TRAZER DE VOLTA PARA PARAIBA A CRIANÇAS MARIA M.G.T. FILHA DA SRA. MONIQUE QUE SEU GENITOR TERIA LEVADO SEM AUTORIZAÇÃO DA MESMA EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 15.466-0 - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 400.00 | 00002142968490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004769 | 30/09/2022 | 5028.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NPV 5901-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004770 | 30/09/2022 | 11010.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS RLZ 2J34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004771 | 30/09/2022 | 10160.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004772 | 30/09/2022 | 8232.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2022 | 1300.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA | VALOR EM QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO ONIBUS- NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-MND 1831-PB, ONIBUS-OFH 9930-PB, NQE 4529-PB, ONIBUS - NPV 5901-PB E MICRO ONIBUS - OGC 5969-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2022 | 1884.00 | 22542001000109 | JULIANA DA COSTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS E TAGS COM JUJUBAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA INCLUSIVA DO DIA "D" DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2022 | 580.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 97199.44 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2022 | 8840.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2022 | 5063.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2022 | 1650.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2022 | 1333.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2022 | 11592.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMLIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE INDEPENDENTE JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2022 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADOS EM ENCONTROS DE BANDAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2022 | 800.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS ATIVIDADES DE GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULSO - SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2022 | 4100.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES COM A BANDA MARCIAL PARA AS APRESENTAÇÕES NAS CIDADE DE ITAPOROROCA-PB E NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB VINCULADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2022 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2022 | 2580.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, QUE DESABOU APÓS AS FORTES CHUVAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2022 | 18393.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO GERAL NA CHEFIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/10/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE N.C.P NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/10/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, AS 08:00 HORAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/10/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DA SILVA, COM A EQUIPE DE ENGENHARIA RL2 OCORRERA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/10/2022 | 18.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/10/2022 | 8.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2022 | 300.00 | 00022597212491 | JOSEFA SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2022 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/10/2022 | 250.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/10/2022 | 250.00 | 00070669896438 | BRUNO APRIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/10/2022 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/10/2022 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/10/2022 | 180.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2022 | 250.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2022 | 200.00 | 00013078053458 | TIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2022 | 520.00 | 00005299498497 | MARIA DAS GRACAS AMARO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/10/2022 | 1800.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 BLUSAS DESTINADO A EQUIPE DE APOIO E TRABALHO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00014752187701 | GESILMA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CARNAUBA PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/10/2022 | 900.00 | 44069499000169 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR EM QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/10/2022 | 580.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2022 | 830.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/10/2022 | 1300.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA | VALOR EM QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO ONIBUS- NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/10/2022 | 1679.86 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004910 | 05/10/2022 | 7295.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31//08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004911 | 05/10/2022 | 6768.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31//08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2022 | 750.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÕES DA BANDA MARCIAL NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA DAURA RIBEIRO NO DIA 20/09/22, NA ENTREGA DO AUTOMOVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 28/09/22 E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCILA NO MUNICIPIO DE JACARAU-PB NA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL NO DIA 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/10/2022 | 1971.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPIN VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009602466499 | ERICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/10/2022 | 100.00 | 00001171425490 | MARIA JOSE EUGENIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 16 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE CUITE E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/10/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/10/2022 | 2424.00 | 00011319169724 | JOAO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004923 | 06/10/2022 | 3832.97 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/10/2022 | 3094.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/10/2022 | 240.00 | 00005299493428 | SEVERINA SANTANA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 3 FIGURINOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DE SCFV DA PSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004925 | 07/10/2022 | 7497.55 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/10/2022 | 3776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2022 | 2808.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 100 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2022 | 4.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2022 | 165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2022 | 98.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/10/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2022 | 2080.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2022 | 465.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2022 | 465.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2022 | 2640.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2022 | 3054.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/10/2022 | 3558.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/10/2022 | 4733.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/10/2022 | 2481.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA MECANICA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/10/2022 | 1935.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004990 | 10/10/2022 | 7024.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004994 | 10/10/2022 | 6154.96 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004995 | 10/10/2022 | 4681.92 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004996 | 10/10/2022 | 5928.93 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005003 | 10/10/2022 | 1964.04 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005004 | 10/10/2022 | 3109.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005005 | 10/10/2022 | 2618.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071327937484 | JOSELIA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2022 | 1316.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2022 | 1564.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGEC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004993 | 10/10/2022 | 3962.49 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - MND 1831-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004997 | 10/10/2022 | 10448.07 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2022 | 3400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TABLADOS 9X6 PARA AS ATIVIDADES DA SEMANDA CULTURAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2022 | 7300.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINAÇÃO E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEMANDA CULTURAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005000 | 10/10/2022 | 4910.10 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005001 | 10/10/2022 | 491.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - MND 1821-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005002 | 10/10/2022 | 3928.08 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004991 | 10/10/2022 | 8171.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE LPX 8331-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004992 | 10/10/2022 | 2965.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004989 | 10/10/2022 | 2952.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/10/2022 | 10700.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 02 ILUMINAÇÃO E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO SEXTO ANO DO EVANGELICO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2022 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/10/2022 | 2054.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 158 (ALMOÇO) DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTA NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2022 | 1100.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 11 HORAS EM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO CULTURAL DO DIA MUNICIPAL DO 6º ANO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADA EM 17/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/10/2022 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 10 HORAS EM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO CULTURAL DO DIA MUNICIPAL DAS RELIGIÕES DO MATRIZES AFRICANA REALIZADA EM 18/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2022 | 1200.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA O EVENTO CULTURAL DA CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 10/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2022 | 600.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 DIARIAS DE TENDAS PARA O EVENTO CULTURAL DO DIA MUNICIPAL DAS RELIGIOES DE MATRIZES AFRICANA REALIZADA EM 18/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2022 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 38 METROS DE GRID DURALUMINIO PARA O EVENTO CULTURAL DO DIA MUNICIPAL DO 6.ANO DO DIA DO EVENGELICO REALIZADO EM 17/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005065 | 11/10/2022 | 1856.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/10/2022 | 1248.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/10/2022 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO E DO ANTONIO NOGUEIRA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8430-PB, OFH 9930-PB E QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/10/2022 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU( 5º PARCELA ), CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/10/2022 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/10/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/10/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070213914476 | MIKELI CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012349438406 | MILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2022 | 80.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2022 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001003969763 | ALCENIR PAULINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,DESTINADO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/10/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/10/2022 | 850.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/10/2022 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071788860489 | SILMARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005405957488 | MARIA DIVINADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/10/2022 | 80.00 | 00008980938489 | MARIA LUCIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/10/2022 | 80.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/10/2022 | 80.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO EM PECÚNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010802497454 | FRANCIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/10/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/10/2022 | 200.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004701802425 | ADRIANA PAULO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/10/2022 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/10/2022 | 80.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/10/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/10/2022 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/10/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/10/2022 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070894099450 | ADENILSON FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/10/2022 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001189995832 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/10/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/10/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/10/2022 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/10/2022 | 4500.00 | 00007914641480 | ALEX BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000 - KMA 0E54-PB DESTINADO TRANSPORTE DE MUDANÇA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/10/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/10/2022 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/10/2022 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/10/2022 | 1860.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/10/2022 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/10/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VEICULOS TRATOR MASSEY, DA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/10/2022 | 2039.83 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/10/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/10/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/10/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/10/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005090 | 13/10/2022 | 2250.71 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005091 | 13/10/2022 | 2125.05 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/10/2022 | 330.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUBLO - QND 9D47-RN VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/10/2022 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAL NESTA CIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/10/2022 | 700.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES PRINCIPAL E ASPIRANTE DO FLUMINENSE, AJAX, IPE, UNIÃO DE LAGES, CARNAUBA, SANTA FE, CORINTHIANS E SPORTE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A 1ºRODADA REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/10/2022 | 200.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPEZA DESTINADA A INSCRIÇÃO DO TEIM DO FLUMINENSE DO CUITE PARA PARTICIPAÇÃO NO 3. COPÃO DE GUARABIRA-PB CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/10/2022 | 785.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DO SELO DA UNICEF DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/10/2022 | 21450.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/10/2022 | 25.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/10/2022 | 18.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/10/2022 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/10/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/10/2022 | 209.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-XX MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2022 | 10.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-XX MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/10/2022 | 2070.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO QUADRO DE BOMBA DE AGUA NO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO, BARRO VERMELHO E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/10/2022 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/10/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/10/2022 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/10/2022 | 100.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/10/2022 | 600.00 | 00005022466422 | MARTA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070015506479 | SUENIA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/10/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/10/2022 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/10/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/10/2022 | 100.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/10/2022 | 130.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003038209422 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/10/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/10/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/10/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/10/2022 | 100.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/10/2022 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/10/2022 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/10/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009006720488 | TAMARA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/10/2022 | 400.00 | 00005299512406 | JURANDI LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/10/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/10/2022 | 800.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/10/2022 | 350.00 | 00070460632493 | ALMICHAEL ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/10/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/10/2022 | 80.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2022 | 80.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2022 | 246.56 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,´PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004041260493 | EDIVALDALENE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/10/2022 | 80.00 | 00005955570403 | VIVIANE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/10/2022 | 80.00 | 00006951183406 | EDIVANIA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/10/2022 | 100.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/10/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/10/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/10/2022 | 224.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2022 | 105.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/10/2022 | 3300.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BAIXA FUNDA, BARRO VERMELHO, PAU DARCO DE BAIXO E CANTO DE PEDRA, CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/10/2022 | 1240.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOI AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005184 | 17/10/2022 | 1485.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/10/2022 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/10/2022 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/10/2022 | 75.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/10/2022 | 503.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/10/2022 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/10/2022 | 198.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/10/2022 | 15.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/10/2022 | 2.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/10/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/10/2022 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/10/2022 | 0.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/10/2022 | 242.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2022 | 75.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005187 | 17/10/2022 | 491.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - MMD 1831-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005183 | 17/10/2022 | 460.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/10/2022 | 119.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005185 | 17/10/2022 | 400.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005186 | 17/10/2022 | 1442.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/10/2022 | 3300.00 | 22549360000180 | IVSON ROBERTO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ALUSÃO FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DESTINADO A EVENTO CULTURAL ( CHA ROSA ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005219 | 18/10/2022 | 10700.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 02 ILUMINAÇÃO E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO SEXTO ANO DO EVANGELICO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014542800423 | JOSUELLY HELOIZA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DESTINADO A EVENTO CULTURAL (PASSEIO COM CRINÇAS ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005220 | 18/10/2022 | 7300.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINAÇÃO E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEMANDA CULTURAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/10/2022 | 165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/10/2022 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2022 | 3600.00 | 00002122630485 | LEONARDO DE CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE 3 LAUDOS COM A FINALIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO, VISANDO A FUTURA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, FUTURA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO E FUTURA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CONVIVENCIA NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2022 | 7500.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 125 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2022 | 7500.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 125 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2022 | 9761.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/10/2022 | 66.21 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIFICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006743246417 | MARIA ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/10/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011657786455 | REJANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/10/2022 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/10/2022 | 80.00 | 00004819602446 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/10/2022 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/10/2022 | 800.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/10/2022 | 3100.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 150 LEMBRANÇAS PAR AO GRUPO FELIZ IDADE DESTINADO A ATIVIDADE ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/10/2022 | 600.00 | 00050437100472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE AULA COMO OFICINEIRO DE MODELAGEM EM ARGILA DESTINADO AO GRUPO DO CRAS/PAIF, GRUPO FELIZ IDADE (IDOSOS) GRUPO BEM VIVER(MULHERES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/10/2022 | 150.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/10/2022 | 330.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/10/2022 | 160.00 | 00070239952421 | ELIANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2022 | 150.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2022 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2022 | 581.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2022 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA(GARI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO ASSINADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINSITRATIVO DO GOVERNNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/10/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO ASSINADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINSITRATIVO DO GOVERNNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/10/2022 | 120.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8430-PB, ONIBUS - NPV 5J01-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2022 | 375.00 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/10/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/10/2022 | 3110.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONBUS OGC 5J69-PB E ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/10/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/10/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2022 | 153.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/10/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO TEZ VALE DO MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2022 | 3192.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/10/2022 | 4400.00 | 23167587000123 | ANTONIONI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/10/2022 | 250.00 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 PULA-PULA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE CUITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/10/2022 | 3500.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS E PALHAÇO NO DIA 20 DE OUTUBRO EM ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS DESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/10/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/10/2022 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/10/2022 | 415.00 | 00009731456414 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE PVC NO TETO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/10/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/10/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO ASSINADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINSITRATIVO DO GOVERNNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/10/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 9. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/10/2022 | 2200.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA CORREÇÃO DAS INCONSISTENCIAS APRESENTADAS NO ENVIO DE E-SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/10/2022 | 510.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM PORTA EIXO E EM EIXO PRISE, FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA URNA E CAIXA DE MARCHA EM CAMINHAO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/10/2022 | 150.00 | 00072010442490 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/10/2022 | 200.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006654567439 | MARICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/10/2022 | 200.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/10/2022 | 80.00 | 00071539466400 | JARDE MIGUEL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/10/2022 | 300.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/10/2022 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/10/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/10/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/10/2022 | 1340.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO FUNCIONA A DELEGACIA REFERENTE A TERMO DE COOPERATIVISMO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/10/2022 | 192.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERATIVISMO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/10/2022 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO TES VALE DO MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7,011-4 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/10/2022 | 4.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/10/2022 | 154.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/10/2022 | 1.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/10/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00099200635415 | LUCIANO GOMES SIMAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL 2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2022 | 1400.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, GAS DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2022 | 785.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DO SELO DA UNICEF DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/10/2022 | 540.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB E MICRO ONIBUS - OFH 9930-PB E MICRO ONIBUS-RLZ 2134-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/10/2022 | 600.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/10/2022 | 600.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/10/2022 | 920.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 E NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/10/2022 | 785.00 | 00042793190497 | MANOEL PEREIRA SANTIAGO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2022 | 700.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES PRINCIPAL E ASPIRANTE DO FLUMINENSE, AJAX, IPE, UNIÃO DE LAGES, CARNAUBA, SANTA FE, CORINTHIANS E SPORTE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A 2ºRODADA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/10/2022 | 1173.00 | 00396895006832 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA/MAPA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PERANTE O ESTADO DA PARAIBA PARA O ANO AGRICOLA 2021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2022 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DAS ETAPAS FEITAS NOS MUNICIPIOS COMTEMPLADOS PELO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/10/2022 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DAS ETAPAS FEITAS NOS MUNICIPIOS COMTEMPLADOS PELO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 24/10/2022 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 24/10/2022 | 16.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/10/2022 | 16.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/10/2022 | 110.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004188332492 | MARIA DA PENHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/10/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/10/2022 | 240.00 | 00005299493428 | SEVERINA SANTANA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 03 FIGURINOS, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DOS COLETIVOS DE JOVENS DO SCFV DA PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006514917461 | SEVERINO FRANCISCO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/10/2022 | 200.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/10/2022 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/10/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/10/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/10/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/10/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/10/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/10/2022 | 650.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/10/2022 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/10/2022 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/10/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI )DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/10/2022 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/10/2022 | 1700.00 | 00070894238400 | ISRAEL LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NO FORRO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/10/2022 | 1050.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/10/2022 | 792.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/10/2022 | 3100.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO FLUMINENSE NOS DIAS 10/07 E 27/08 PARA ITAPOROROCA E MATARACA-PB, COM EQUIPE DE CARNAUBA NO DIA 14/08 PARA PITANGA, COM A EQUIPE YPE NO DIA 24/07 PARA SERTAOZINHO-PB, DA EQUIPE DO BOTAFOGO DE CUITE NO DIA 03/09 PARA OITEIRO DE CURRAL COM A EQUIPE DO AJAX PARA A CIDADE DE MULUNGU-PB NO DIA 04/09 E 17/09 COM A EQUIPE DO SANTA FE DAS LAGES PARA MULUNGU-PB NO DIA 11/09 TODOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/10/2022 | 2070.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS DAS ENCANTADAS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLAVEIS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/10/2022 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/10/2022 | 675.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005330 | 26/10/2022 | 1750.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 26/10/2022 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23222-x MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23222-x MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 26/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 icms | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 icms | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/10/2022 | 2200.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSO HUMANOS PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/10/2022 | 200.00 | 00002327535476 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/10/2022 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/10/2022 | 150.00 | 00071494227487 | JOSE CARLOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/10/2022 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/10/2022 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/10/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE A PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAÚ-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/10/2022 | 1158.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/10/2022 | 212.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2022 | 77.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005363 | 27/10/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/10/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 27/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/10/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/10/2022 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/10/2022 | 183.48 | 09095183000140 | ENERGISA | EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/10/2022 | 415.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, E DA BASE DO FAROL DE NEBLINA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA RUS 9D43-PB DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/10/2022 | 210.00 | 00006384127490 | PALICIANA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTO DESTA CIDAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/10/2022 | 777.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2022 | 814.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DA PESSOA IDOSA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/10/2022 | 825.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/10/2022 | 2013.92 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/10/2022 | 1800.82 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/10/2022 | 1050.48 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/10/2022 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/10/2022 | 902.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DO INTEGRA PB PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/10/2022 | 1408.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES A SEMANA CULTURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/10/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/10/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/10/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/10/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/10/2022 | 10729.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO F70 DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/10/2022 | 10908.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/10/2022 | 40965.49 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/10/2022 | 12924.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/10/2022 | 94952.18 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/10/2022 | 240668.24 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/10/2022 | 1408.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES A SEMANA CULTURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/10/2022 | 33654.61 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - CONSTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/10/2022 | 7960.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/10/2022 | 9178.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/10/2022 | 4271.51 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/10/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/10/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/10/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DA MULHER JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/10/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/10/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/10/2022 | 1333.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/10/2022 | 11592.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2022 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/10/2022 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/10/2022 | 880.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES DE GRUPOS DE ADOLESCENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VISITA A PONTOS CULTURAIS, VINCULADO A SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/10/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/10/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/10/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/10/2022 | 792.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/10/2022 | 210.00 | 00006384127490 | PALICIANA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/10/2022 | 350.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DO IPE X AJAX NO CAMPO DE FUTEBOL DO IPE NA COMUNIDADE DO BARR VERMELHO DESTE MUNICIPIO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A 3ºRODADA REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/10/2022 | 18393.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/10/2022 | 6712.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/10/2022 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/10/2022 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/10/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO GERAL NA CHEFIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/10/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/10/2022 | 1200.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/10/2022 | 2998.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/10/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/10/2022 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/10/2022 | 33799.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/10/2022 | 5917.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/10/2022 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/10/2022 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/10/2022 | 1600.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/10/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/10/2022 | 1500.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/10/2022 | 1500.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/10/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/10/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/10/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/10/2022 | 3620.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO EM APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2022 | 10844.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTRUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/10/2022 | 10300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/10/2022 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/10/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/10/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/10/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/10/2022 | 946.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/10/2022 | 562.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/10/2022 | 764.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/10/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005458 | 28/10/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/10/2022 | 7272.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/10/2022 | 1650.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/10/2022 | 3256.47 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/10/2022 | 11484.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/10/2022 | 200.00 | 00010488527414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/10/2022 | 3600.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/10/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/10/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/10/2022 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2022 | 0.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/10/2022 | 2.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/10/2022 | 4.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/10/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADDO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2022 | 9032.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2022 | 595.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/10/2022 | 49.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2022 | 6.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2022 | 1237.11 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2022 | 9264.57 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2022 | 27973.17 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2022 | 8027.46 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2022 | 8279.31 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR PESSOAS CARENTES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/10/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADDO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2022 | 97202.64 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2022 | 1211.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBREINHO DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2022 | 1860.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE FOTOGRAFIA E ELABORAÇÃO DE VIDEOS PARA REDES SOCIAIS DOS EVENTOS, DO DIA 27/10 - OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, NO DIA 19/09 EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA COM GRUPO FELIZ IDADE, NO DIA 05/10 ENTREGA DOS TRABALHOS MANUAIS DO GRUPO BEM VIVER E DO GRUPO FELIZ IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2022 | 490.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2022 | 1190.00 | 00070213904403 | ELIANO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2022 | 337.02 | 09095183000140 | ENERGISA | EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2022 | 15.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA SOBRE TERMO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA SOBRE TERMO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2022 | 200.00 | 00007336066445 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2022 | 250.00 | 00017393800454 | MARCELO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2022 | 400.00 | 00009269621405 | BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2022 | 248.00 | 00008454392432 | THAISE JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2022 | 400.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006713058400 | ANDREA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2022 | 200.00 | 00000050262700 | SEVERINO DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2022 | 300.00 | 00012191229476 | EDILSON DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2022 | 160.00 | 00010591598485 | MARIA DA GUIA CARDOSO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2022 | 100.00 | 00015762292460 | GABRIEL CARNEIRO SILVA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2022 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/11/2022 | 170.00 | 00072009409418 | GUSTAVO JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 07/11/2022 | 1.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 07/11/2022 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/11/2022 | 1031.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTE " O ANSELMÃO " DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/11/2022 | 142.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/11/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 08/11/2022 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 08/11/2022 | 3.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/11/2022 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012242634488 | CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VILNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004652419481 | DAREID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/11/2022 | 250.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/11/2022 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA DESPESA CARTORAIS-2 VIA DE REGISTRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/11/2022 | 400.00 | 00013092319400 | DENIZE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA IR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/11/2022 | 80.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/11/2022 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/11/2022 | 195.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/11/2022 | 800.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTA DAS CRIANÇAS VINCULADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/11/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/11/2022 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTEGRA PARAIBA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/11/2022 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTEGRA PARAIBA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/11/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE CONVENIO SOBRE TRANSPORTE PROS ALUNOS ESTADUAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2022 | 1849.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS OGE 8E30-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB E RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DE PLACAS OFF 8287-PB, 5J01-PB E JOZ 8H90-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/11/2022 | 1206.60 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/11/2022 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTEGRA PARAIBA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/11/2022 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTEGRA PARAIBA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2022 | 550.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES PRINCIPAL E ASPIRANTE DO FLUMINENSE, UNIÃO DE LAGES, CARNAUBA, SANTA FE, CORINTHIANS E SPORTE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A 2ºRODADA REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2022 | 1560.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO FESTIVAL DE FANFARRAS NESTA CIDADE A CONFECÇÃO DE 26 TROFEUS EM ACRILICO COM BASE DE PVC, TAMANHO 20X25 CM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2022 | 2300.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS NESTA CIDADE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2022 | 785.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DO FESTIVAL DE FANFARRAS E AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS E AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM DEFICIENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2022 | 1260.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, IMPRESSAO DE 1.800 FICHAS DE CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2022 | 387.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005556 | 10/11/2022 | 16874.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2022 | 42.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2022 | 165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2022 | 66.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/11/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/11/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2022 | 580.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2022 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2022 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2022 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2022 | 1550.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2022 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2022 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2022 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2022 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2022 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2022 | 7500.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 125 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2022 | 3144.50 | 09095183000140 | ENERGISA | EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2022 | 260.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005625 | 10/11/2022 | 2307.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2022 | 200.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2022 | 250.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001189995832 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2022 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001003969763 | ALCENIR PAULINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,DESTINADO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2022 | 850.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2022 | 210.00 | 00003524755445 | MARCIA FLORENCIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2022 | 350.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/11/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL REGIONAL DE MAMANGUAPE PARA ATENDER UM CHAMADO DA ASSISTENTE SOCIAL A FIM DE TOMAR CONHECIMENTO SOBRE O INTERNAMENTO DA CRIANÇA ANA V.L. S. QUE DEU ENTRADA NO HOSPITAL E VAIS SER ENCAMINHADA PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA E POSSIVELMENTE PASSAR POR UM PROCESSO CIRURGICO DEVIDO A LESÕES CAUSADA POR PIOLHOS (AVERIGUAR OCORRENCIA DE MAUS TRATOS E VIOLENCIA DOMESTICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/11/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/11/2022 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2022 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO EM PECÚNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2022 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/11/2022 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/11/2022 | 100.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004701802425 | ADRIANA PAULO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/11/2022 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/11/2022 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/11/2022 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071574001469 | GIULIENE APARECIDA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/11/2022 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/11/2022 | 80.00 | 00013637520494 | TALITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/11/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/11/2022 | 120.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLAGEM NOS PNEUS DO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7366-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/11/2022 | 200.00 | 00071327937484 | JOSELIA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/11/2022 | 570.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DE ESTABILIZADOR, RECUPERAÇÃO DE PINO E BASE DO CILINDRO, SOLDAGEM DO ENGATE DE TRAÇÃO DA GRADE, SOLDAGEM E ALINHAMENTO DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR, DA GRADE ARADORA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/11/2022 | 800.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PATROL, TRATOR, CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO DE LIXO - RUS 9D43-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/11/2022 | 83.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/11/2022 | 2210.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/11/2022 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/11/2022 | 730.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2022 | 110.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1- FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/11/2022 | 1450.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/11/2022 | 665.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/11/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005690 | 11/11/2022 | 2838.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/11/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, OFERTADA PELA SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH JUNTAMENTE COM SEC. DE RENDA E CIDADANIA - SENARC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/11/2022 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, OFERTADA PELA SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH JUNTAMENTE COM SEC. DE RENDA E CIDADANIA - SENARC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/11/2022 | 479.96 | 00003136080408 | LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/11/2022 | 3100.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LUCIANO XOTE SHOW NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DA TRADICIONALD FESTA DA PADROEIRA N.S. DE FATIMA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/11/22 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/11/2022 | 1040.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTA CIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00006637433462 | KAROL EWERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NSA. FATIMA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/11/2022 | 900.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADE DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIA 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/11/2022 | 870.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADE DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIA 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005702 | 11/11/2022 | 50000.00 | 27388469000104 | V.B. SANTOS ENTRETENIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/11/2022 | 15000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES EM PRAÇA PUBLICA, NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/11/2022 | 700.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE, AJAX, UNIÃO DE LAGES, UNIÃO DE CARNAUBA, SANTA FE, IPE, CORINTHIANS E SPORT DESTE MUNICIPIO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A 4ºRODADA REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/11/2022 | 520.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NO VESTIARIO NO CAMPO DO IPÊ NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO E NO ESTADIO " O PIRRITÃO " NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2022 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/11/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2022 | 400.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-MND 1831-PB, ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS - NPV 5901-PB E MICRO ONIBUS - OGC 5969-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2022 | 500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO MOBILIZADOR DO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS E LANTERNA DE ESTACIONAMENTO DO ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2022 | 360.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA NA ABERTURA DE LETREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2022 | 320.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONBIUS-RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/11/2022 | 1439.88 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005692 | 11/11/2022 | 14390.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB E ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005693 | 11/11/2022 | 16879.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB E ONIBUS RLZ 2J34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005694 | 11/11/2022 | 6280.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO CHEV/SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005706 | 11/11/2022 | 5028.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULo NPV 5901-PB E ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005707 | 11/11/2022 | 11010.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS RLZ 2J34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/09/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/11/2022 | 1040.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005709 | 11/11/2022 | 8232.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBU NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/09/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005712 | 11/11/2022 | 10160.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QDF 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/09/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005731 | 16/11/2022 | 5986.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2022 | 1000.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADE DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIA 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2022 | 2980.00 | 39508243000170 | TRESMARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA WALKIRIA SANTOS NO PERIODO DE 14/11/2022 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2022 | 4430.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2022 | 2580.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2022 | 3100.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 150 LEMBRANÇAS PAR AO GRUPO FELIZ IDADE DESTINADO A ATIVIDADE ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005730 | 16/11/2022 | 1946.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2022 | 1747.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 233 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2022 | 10301.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/11/2022 | 2580.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO QUADRO DE BOMBA DE AGUA NO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO, BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/11/2022 | 80.00 | 00011657786455 | REJANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/11/2022 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/11/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002327535476 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/11/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/11/2022 | 80.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES AO SETOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/11/2022 | 200.00 | 00013169536451 | JARDIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O " ENCONTRO DE BANDA " PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/11/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/11/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/11/2022 | 70.00 | 00012191229476 | EDILSON DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/11/2022 | 100.00 | 00009479151413 | EVANGELISTA CAMPELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2022 | 80.00 | 00005715509408 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/11/2022 | 150.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/11/2022 | 80.00 | 00004282382465 | IVONE ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/11/2022 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/11/2022 | 80.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/11/2022 | 80.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/11/2022 | 80.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/11/2022 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/11/2022 | 800.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/11/2022 | 80.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/11/2022 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/11/2022 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/11/2022 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/11/2022 | 120.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001171425490 | MARIA JOSE EUGENIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/11/2022 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/11/2022 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/11/2022 | 80.00 | 00003529802492 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/11/2022 | 80.00 | 00071495754472 | MARLETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALROU QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/11/2022 | 80.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/11/2022 | 80.00 | 00009665292439 | IVANEIDE COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/11/2022 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/11/2022 | 160.00 | 00001542607469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/11/2022 | 80.00 | 00097901067420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/11/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/11/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/11/2022 | 80.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/11/2022 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/11/2022 | 150.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/11/2022 | 520.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/11/2022 | 1560.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCOA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/11/2022 | 9.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/11/2022 | 55.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/11/2022 | 7.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/11/2022 | 1.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/11/2022 | 15000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COM RACHEL COSTA NA CIDADE DE PEDRO REGIS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 COM DURAÇÃO DE 1:30 HORAS DE SHOW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/11/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/11/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES AO SETOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 18/11/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/11/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/11/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/11/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/11/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/11/2022 | 2300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/11/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/11/2022 | 37.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/11/2022 | 6.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/11/2022 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/11/2022 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/11/2022 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/11/2022 | 830.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/11/2022 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/11/2022 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/11/2022 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/11/2022 | 2986.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/11/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 10. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE MOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/11/2022 | 596.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGÃOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/11/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005843 | 21/11/2022 | 29690.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERV.DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS MOVEIS DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRA N.S.FATIMA REALIZADA ENTRE OS DIAS 12/13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA SENDO 02 DIARIAS DE PALCO 08X06, 04 DIARIA DE CAMARIM 4X4, 100 UNID. DE DISCIPLINADORES DE PUBLICO, 03 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180 KVA, 02 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR E PREGÃO ELETRONICA 006/2022 E ARP 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/11/2022 | 1794.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INGRESSOS PARA ENTRADA NOS BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÕES COM OS ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/11/2022 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/11/2022 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005881 | 22/11/2022 | 12763.46 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005882 | 22/11/2022 | 3126.09 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/11/2022 | 6400.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 8 SEGURANÇAS NO DIA 12/11, 04 SEGURANÇAS NO DIA 13/11 E 50 SEGURANÇAS NO DIA 14/11 DESTINADA AOS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/11/2022 | 775.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DA PADREOIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/11/2022 | 810.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO GARÇOM NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NOSSA DE FATIMA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/11/2022 | 3500.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/11/2022 | 800.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES PRINCIPAL ENTRE OS TIMES CORINTHIANS E FLUMINENSE, UNIAO DE LAGES E SANTA FE E ASPIRANTES ENTRE OS TIMES DE UNIÃO DE CARNAUBA E FLUMINENSE E AJAX, DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A SEMIFINAL NOS DIAS 19 E 20/11/2022,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005854 | 22/11/2022 | 2610.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2022 | 7200.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 180 METROS DE GRID DURALUMINIO Q30 PARA O ENCONTRO MUNICIPAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADA EM 14.10.22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/11/2022 | 1400.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 14/10/2022 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005847 | 22/11/2022 | 225.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINAÇÃO, 01 TABLADO COM COBERTURA 6X6M E 01 SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NESA CIDADE. NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005849 | 22/11/2022 | 9000.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO COM COBERTURA 6X6M, 01 LUMINAÇÃOE E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NO DIA 14/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/11/2022 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/11/2022 | 2050.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005855 | 22/11/2022 | 4345.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005856 | 22/11/2022 | 3000.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 3666-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/11/2022 | 10439.13 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR PESSOAS CARENTES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/11/2022 | 2399.80 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/11/2022 | 2736.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 98 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/11/2022 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/09/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/11/2022 | 650.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA EQUIPE GESTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/11/2022 | 8731.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/11/2022 | 10386.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/11/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005848 | 22/11/2022 | 3850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005853 | 22/11/2022 | 6345.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005860 | 22/11/2022 | 14000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/11/2022 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/11/2022 | 150.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/11/2022 | 120.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003546410777 | GISELDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/11/2022 | 468.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/11/2022 | 200.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004188332492 | MARIA DA PENHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/11/2022 | 180.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/11/2022 | 130.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/11/2022 | 350.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/11/2022 | 280.00 | 00005063805485 | ADEILDA SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFNORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/11/2022 | 120.00 | 00013093017432 | FABRICIO DE ASSIS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/11/2022 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 23/11/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/11/2022 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/11/2022 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIIME-PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA/UNDIMEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/11/2022 | 75.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIIME-PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA/UNDIMEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/11/2022 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/11/2022 | 902.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DO INTEGRA PB PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/11/2022 | 902.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DO INTEGRA PB PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 24/11/2022 | 75.00 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/11/2022 | 7995.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/11/2022 | 178.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/11/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/11/2022 | 250.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A TERMO ENTRE A PREFEITURA DESTA CIDADE E O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/11/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/11/2022 | 6.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/11/2022 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/11/2022 | 700.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 24/11/2022 | 300.00 | 00012349438406 | MILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/11/2022 | 150.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/11/2022 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004491875430 | VINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/11/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/11/2022 | 7995.90 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/11/2022 | 9498.57 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ORNAMENTAÇÃO NATALINAS DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/11/2022 | 395.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/11/2022 | 119.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/11/2022 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/11/2022 | 125.00 | 00073226939491 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/11/2022 | 2130.00 | 27050443000143 | J.A.DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/11/2022 | 52.50 | 00004495213466 | JOSE ROMEU DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/11/2022 | 2050.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/11/2022 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/11/2022 | 5175.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NS.DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA NA SEDE DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS NO EXERCICIO DE 2022 NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/11/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/11/2022 | 1876.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/11/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - 007-6 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - 007-6 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/11/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7.011-4 - 007-6 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/11/2022 | 70.00 | 00010788879421 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/11/2022 | 2.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2022 | 1452.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005951 | 29/11/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2022 | 244.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ABC ARO 20 E CAMARA DE AR 1000 R20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2022 | 2274.07 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E ORGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2022 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SUAS PROMOVIDA PELO ESTADO DA PARAIBA NO HORARIO DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2022 | 75.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. NO DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005961 | 30/11/2022 | 10427.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NPV 5J01-PB E ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 30/11/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005962 | 30/11/2022 | 18318.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QDF 8A62-PB E ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 30/11/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005993 | 30/11/2022 | 3099.01 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005994 | 30/11/2022 | 2878.14 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005995 | 30/11/2022 | 1015.10 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2022 | 94588.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2022 | 241907.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2022 | 12924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2022 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2022 | 33654.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2022 | 4271.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL - DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2022 | 10729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2022 | 9178.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2022 | 10908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2022 | 40965.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2022 | 785.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EVENTO DO DIA "D" DA CRIANÇA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2022 | 97904.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2022 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2022 | 11392.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2022 | 1333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2022 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2022 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2022 | 6712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DA GOVERNO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2022 | 18393.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2022 | 900.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES PRINCIPAL ENTRE OS TIMES DO SANTA FE X UNIÃO DE LAGES E FLUMINENS X CORINTHIANS E OS ASPIRANTES ENTRE OS SANTO FE X AJAX E FLUMINENSE X UNIAO DE CARNAUBA AMBOS NO ESTADIO O " PIRRITÃO " DESTE MUNICIPIO NO CAMPO DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A ESCALA DO 1. JOGO DA SEMIFINAL, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2022 | 2998.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005954 | 30/11/2022 | 7335.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005955 | 30/11/2022 | 6191.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005956 | 30/11/2022 | 2826.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2022 | 320.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA - MYQ 3005-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005958 | 30/11/2022 | 8950.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUISON E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005959 | 30/11/2022 | 7836.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHAO PIPA - NQI 4J32-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005960 | 30/11/2022 | 6949.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR VALTRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2022 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2022 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2022 | 5917.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2022 | 33981.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2022 | 1108.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/11/2022 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A SEC DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2022 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2022 | 10965.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2022 | 567.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2022 | 955.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2022 | 771.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - WEB V3.2.0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2022 | 600.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2022 | 1200.00 | 43100961000180 | RECUPERAGRAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2022 | 9121.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2022 | 935.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2022 | 569.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGÃOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2022 | 566.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PGFN - SISPAR: 004957419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2022 | 11484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2022 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2022 | 1333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2022 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2022 | 3500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL PARA GRUPO DA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DE SOUSA JUNIOR, DURANTE O PERIODO E FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2022 | 250.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DE MULHER JUNTO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/12/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2022 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2022 | 14.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/12/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/12/2022 | 1500.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/12/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2022 | 1500.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/12/2022 | 2200.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/12/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/12/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/12/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/12/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SOBRE OS TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/12/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES AO SETOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/12/2022 | 825.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/12/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/12/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/12/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/12/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/12/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/12/2022 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/12/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2022 | 360.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA NA ABERTURA DE LETREIRO NA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE DE CARNABUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/12/2022 | 310.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DE RECUPERAÇÃO DE 04 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/12/2022 | 15.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2022 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/12/2022 | 150.00 | 00008930869408 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006196834495 | CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2022 | 200.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/12/2022 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2022 | 870.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS - NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS - RLZ 2134-PB E SPIN - FH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/12/2022 | 1600.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS DAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/12/2022 | 4743.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DO NATAL LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/12/2022 | 420.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO CAMARIM NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NSRA. DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/12/2022 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2022 | 150.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/12/2022 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/12/2022 | 100.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/12/2022 | 240.00 | 00051182513387 | JOANA SEVERINA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/12/2022 | 100.00 | 00011423893409 | MARINES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/12/2022 | 130.00 | 00005299556446 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/12/2022 | 150.00 | 00071327676400 | ANDERSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2022 | 150.00 | 00005405958450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/12/2022 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/12/2022 | 200.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2022 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/12/2022 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGÃOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/12/2022 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II FORUM DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/12/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/12/2022 | 130.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/12/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/12/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006101 | 08/12/2022 | 3109.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/12/2022 | 3273.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006103 | 08/12/2022 | 3600.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - GFA 8D62-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006104 | 08/12/2022 | 3964.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006105 | 08/12/2022 | 6577.39 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006106 | 08/12/2022 | 4601.82 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006107 | 08/12/2022 | 7225.52 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/12/2022 | 5500.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSO HUMANOS PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/12/2022 | 266.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VESTUARIO DO GRUPO DE IDOSOS - FELIZ IDADE VINCULADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2022 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/12/2022 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMECC EM GUARABIRA ONDE NA OPORTUNIDADE FOMOS FAZER A SOLICITAÇÃO PARA A INSTITUCIONAZAÇÃO DE DUAS CRIANÇAS EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/12/2022 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMECC EM GUARABIRA ONDE NA OPORTUNIDADE FOMOS FAZER A SOLICITAÇÃO PARA A INSTITUCIONAZAÇÃO DE DUAS CRIANÇAS EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2022 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP/RENEGADE LONG L 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/12/2022 | 550.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/12/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006117 | 09/12/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2022 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/12/2022 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/12/2022 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/12/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/12/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/12/2022 | 42.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/12/2022 | 75.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/12/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/12/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/12/2022 | 800.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES (MIDIA ELETRONICA) E RADIO FM LIDER 100,5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/12/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/12/2022 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INSTITUIÇÕES PUBLICAS NO BRASIL PROJETO EXECUTADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA (IPEA) PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FVG-SP E UFPB QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AUDITORIO AO CCHALA/UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA TECNICA E PARLAMENTAR PARA DISCUTIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS (ESTADUAL) PARA O ANO DE 2023 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA (AV. EXPEDICIONARIOS, 850 DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO NOSSO CODIGO TRIBUTARIO E O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO MUNICIPIO DE PEDR REGIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS 08:30 AS 13:00 HORAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ( AV. GOVERNADOR FLAVIO RIBERIO COUTINHO, 500). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/12/2022 | 700.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 14/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/12/2022 | 1736.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/12/2022 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/12/2022 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/12/2022 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/12/2022 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/12/2022 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/12/2022 | 3560.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 23 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE CUITE, CAMBAMBE E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/12/2022 | 2605.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2022 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA TROCA DE DUAS CAMERAS QUE FORAM QUEDRADAS PELA QUEDA DE UM POSTE, E INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NO PREDIO DA GARAGEM DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006112 | 09/12/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/12/2022 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/12/2022 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/12/2022 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2022 | 2450.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/12/2022 | 1000.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA MIDIATICA DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE, COM IMAGENS DE VIDEO, INCLUINDO IMAGENS AREAS NO DIA 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2022 | 4924.90 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2022 | 1389.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/12/2022 | 1559.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/12/2022 | 2194.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS O SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/12/2022 | 471.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGÃOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/12/2022 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/12/2022 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 12/12/2022 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/12/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/12/2022 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/12/2022 | 132.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/12/2022 | 99.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 12/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 12/12/2022 | 1616.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/12/2022 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A T VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/12/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/12/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 12/12/2022 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/12/2022 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/12/2022 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/12/2022 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/12/2022 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/12/2022 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/12/2022 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/12/2022 | 1550.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/12/2022 | 3800.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/12/2022 | 1086.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/12/2022 | 3163.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/12/2022 | 120.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULOS GRAND SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 12/12/2022 | 240.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DUBLO - QND 9D47-PB, SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 12/12/2022 | 2270.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA NSA DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/12/2022 | 1200.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/12/2022 | 800.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA FINAL ENTRE AS EQUIPES ASPIRANTE DO SANTA FE X FLUMINENSE E DAS EQUIPES PRINCIPAL ENTRE SANTA FE X FLUMINENSE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - 2022, REFERENTE A FINAL NOS DIAS 10/12/22,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/12/2022 | 870.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LONA COM ILHOS 2.90 X 3,00 CM DESTINADO A EVENTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/12/2022 | 240.00 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/12/2022 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/12/2022 | 500.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA CATEGORIA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRINCIPAL COLOCADO DA CATEGORIA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/12/2022 | 300.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO DA CATEGORIA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/12/2022 | 3500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO MUSICAL COM OS COMPONENTES DA BANDA WILSON LISBOA DE SOUSA JUNIOR REFERENTE AO PERIODO DE FESTIVIDADES DE OUTUBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006188 | 12/12/2022 | 2838.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/12/2022 | 396.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/12/2022 | 3119.74 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/12/2022 | 359.97 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/12/2022 | 3100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS-NQE 4F39-PB, SERVIÇO INSTALAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA DO ONIBUS-OGE 8E30-PB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA E PORTAS DO ONIBUS QFD 8A62-PB, SERV.DE INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ONIBUS-NPV 5J01-PB E SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB, SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006216 | 13/12/2022 | 1601.89 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006217 | 13/12/2022 | 1801.19 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/12/2022 | 2948.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DIST. E COM. VAREJISTA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMART TV 55 SSP635 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/12/2022 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/12/2022 | 1930.20 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA VI CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/12/2022 | 350.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/12/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006224 | 13/12/2022 | 13460.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/12/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/12/2022 | 512.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/12/2022 | 6572.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/12/2022 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/12/2022 | 457.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/12/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI), VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/12/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/12/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/12/2022 | 16206.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/12/2022 | 3454.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/12/2022 | 5775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/12/2022 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/12/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/12/2022 | 404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/12/2022 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO F70 - DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/12/2022 | 1779.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/12/2022 | 4844.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/12/2022 | 6314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/12/2022 | 20632.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/12/2022 | 16827.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/12/2022 | 3072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/12/2022 | 6462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - COMISSIIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/12/2022 | 51013.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/12/2022 | 126450.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/12/2022 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/12/2022 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/12/2022 | 696.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/12/2022 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/12/2022 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/12/2022 | 5957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/12/2022 | 10121.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/12/2022 | 3356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/12/2022 | 1574.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/12/2022 | 2800.00 | 47511422000195 | MAGNIFICA COMUNICAÇÃO & REDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE UM JINGLE PARA O EVENTO EM PEDRO REGIS " NATAL LUZ ". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006265 | 15/12/2022 | 3750.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006266 | 15/12/2022 | 3380.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006267 | 15/12/2022 | 3252.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/12/2022 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2022 | 4789.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/12/2022 | 1960.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO NATAL DO CRIANÇAS FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006268 | 15/12/2022 | 6865.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/12/2022 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/12/2022 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/12/2022 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/12/2022 | 2542.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/12/2022 | 1747.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 233 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/12/2022 | 350.00 | 23167587000123 | ANTONIONI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/12/2022 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006284 | 16/12/2022 | 8875.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO CHEV/SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/12/2022 | 590.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS- OGE 8E30-PB E ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/12/2022 | 800.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORAÇÃO DE CARDS E DEMAIS MATERIAIS PARA AS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/12/2022 | 515.50 | 00010677338414 | JOSE AILTON BERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2022 | 840.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONFECÇÃO 24 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESITNADA AO NATAL DE LUZ PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO SOBRE A AMOTAÇÃO RESP. TENCIA ART - NATAL LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2022 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2022 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2022 | 100.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2022 | 200.00 | 00048853364491 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2022 | 800.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2022 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009602466499 | ERICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2022 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006318 | 20/12/2022 | 14977.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2022 | 3961.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2022 | 8353.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 20/12/2022 | 1020.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2022 | 2250.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2022 | 5000.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIREÇÃO, PRODUÇÃO E DRAMATURGIA TEATRAL DO AUTO DE NATAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS A SER REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022. NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2022 | 5200.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2022 AS 20:00 HHORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006306 | 20/12/2022 | 1258.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2022 | 1650.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006316 | 20/12/2022 | 6926.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/12/2022 | 1389.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/12/2022 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006291 | 20/12/2022 | 3273.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006292 | 20/12/2022 | 3600.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006293 | 20/12/2022 | 3109.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006294 | 20/12/2022 | 7225.52 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006295 | 20/12/2022 | 3964.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006296 | 20/12/2022 | 6577.39 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006297 | 20/12/2022 | 4601.82 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2022 | 825.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2022 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES AO SETOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2022 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2022 | 870.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB ONIBUS - NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS - RLZ 2134-PB E SPIN - FH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2022 | 1600.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS DAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2022 | 1450.00 | 44886523000152 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006315 | 20/12/2022 | 9969.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006317 | 20/12/2022 | 4102.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/12/2022 | 2670.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DA FORMARTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE II DA CRECHE MUNICIPAL "ALBERTINA DINIZ" DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 20/12/2022 | 1550.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DA FORMARTURA DO 9 ANO DA ESCOLA IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO E NA ESCOLA OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS,NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 20/12/2022 | 850.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DA FORMARTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE II DA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2022 | 1040.00 | 00005667597489 | GABRIELA DOMECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO INTEGRA PARAIBA NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/12/2022 | 732.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CRIANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2022 | 1000.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA MIDIATICA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM IMAGENS DE VIDEO, INCLUINDO IMAGENS AEREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2022 | 810.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2022 | 3400.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSMISSÃO ONLINE DA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 14/11 E COBERTURAS E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NAS REDES SOCIAIS NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2022 | 3800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE FERROS GALVANIZADOS, COBERTA DE LONA NIGHT & DEY BRANCA, MEDINDO 05 X 30 DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2022 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2022 | 310.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2022 | 225.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2022 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2022 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2022 | 200.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2022 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2022 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2022 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2022 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2022 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/12/2022 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2022 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 21/12/2022 | 200.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/12/2022 | 200.00 | 00002327535476 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/12/2022 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2022 | 850.00 | 00071490248404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL(CÓPIA DA RECEITA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/12/2022 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/12/2022 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/12/2022 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/12/2022 | 150.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2022 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/12/2022 | 150.00 | 00001189995832 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/12/2022 | 80.00 | 00010159910412 | PATRICIA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008484041492 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/12/2022 | 150.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/12/2022 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/12/2022 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2022 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/12/2022 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2022 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/12/2022 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/12/2022 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/12/2022 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/12/2022 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNVERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/12/2022 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/12/2022 | 100.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2022 | 200.00 | 00071327937484 | JOSELIA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2022 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2022 | 583.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2022 | 16000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 METROS DE GRID DURALUMINIO 130 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006407 | 22/12/2022 | 23200.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIA EXCETO ANDAIMES DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2022 | 1502.30 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ORGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006396 | 22/12/2022 | 68000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI:9BD341ACZPY854421-MOTOR, 463531704822129-FIAT/MOBI LIKE LOTACAO:5,TIPO AUT.ESPECIE PASSAGEIRO|POTENCIA,75CILINDRADA 999|MARCA FIAT|COMBUST,ALC/GASOLINA|COR INTERNA MALHA KOTZEN,PRETO|COR EXTERNA BRANCO BANCHISA|FAB/MOD 2022/2023|KM 0|OPC 5CK|PROCEDENCIA 0-NAC.FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 0 KM,M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA,REV-MALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM: 102652 DESTINADO AO SETOR A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2022 | 4000.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO BASICO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO E 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006409 | 23/12/2022 | 8875.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO CHEV/SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/12/2022 | 1240.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/12/2022 | 3100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS-NQE 4F39-PB, SERVIÇO INSTALAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA DO ONIBUS-OGE 8E30-PB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA E PORTAS DO ONIBUS QFD 8A62-PB, SERV.DE INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ONIBUS-NPV 5J01-PB E SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB, SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006445 | 23/12/2022 | 8000.29 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006458 | 23/12/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/12/2022 | 2130.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS E REPARO DE PLACA INVERTER DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/12/2022 | 210.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE SETOR VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 23/12/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/12/2022 | 620.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇOM NO EVENTO NATAL DE LUZ NOS DIAS 14, 15, 21, 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/12/2022 | 309.50 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ESTATUA DO CRISTO SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/12/2022 | 1185.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E JANTARES APRA AS BANDAS DA FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE, NOS DIAS 13/11 E 14/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/12/2022 | 1650.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 ESTRELAS NO TAMANHO 4X4 EM FERRO FUNDIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006462 | 23/12/2022 | 13150.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERV.DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS DESTINADAS AO EVENTO NATAL LUZ NO DIA 22/12 EM PRAÇA PUBLICA, ENCERRANDO AS ATIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO SENDO 01 DIARIA DE PALCO 10X08, 01 CAMARIM COTANORM REFRIGERADO, 01 GRUPO GERADOR 180KVA E 01 DIARIA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL PREGAO ELETRONICO 006/2022 E SEUS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/12/2022 | 2240.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ 2022 NESTA CIDADE, NOS DIAS 15,16, 21 E 22 DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A 10 BOMBEIROS E ALUGUEL DE 4 EXTINTORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/12/2022 | 4900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESPETACULO TEATRAL NATALINO NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/12/2022 | 600.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DA BANDINHA NATALINA PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL DA CIDADE NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/12/2022 | 2200.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ 2022, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 HORAS NO PERIODO DE 14 A 22/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/12/2022 | 11200.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 224 METROS DE GRID DURALUMINIO Q30 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES AO II PEDRO REGIS NATAL DE LUZ 2022, PERIODO DE 15 A 22/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2022 | 29300.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIA EXCETO ANDAIMES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO II PEDRO REGIS NATAL DE LUZ 2022 DO DIA 15 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/12/2022 | 515.50 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/12/2022 | 310.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTA CIDADE APRA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE MATACARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/12/2022 | 290.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE DO VESTUARIO DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO DESTA CIDADE, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006441 | 23/12/2022 | 249.99 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/12/2022 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/12/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 23/12/2022 | 284.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 23/12/2022 | 1.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 23/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 23/12/2022 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS GARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006455 | 23/12/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/12/2022 | 3000.00 | 27108537000126 | RW SERV. DE CONSULT. EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PLANILHAS COM MEMORIAS DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES TENICAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE BOLETINS DAS OBRAS OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SISMOB E SIMEC, COM EXPEDIENTE PRESENCIAL NA SEDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/12/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/12/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 11. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/12/2022 | 6625.42 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/12/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/12/2022 | 3300.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS BOMBAS DE AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO, BARRO, VERMELHO E LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/12/2022 | 1240.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/12/2022 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006444 | 23/12/2022 | 5999.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 23/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006447 | 23/12/2022 | 7231.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 23/12/2022 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/12/2022 | 1140.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBRA-OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/12/2022 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006472 | 23/12/2022 | 7769.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/12/2022 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/12/2022 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA EXAMES MÉDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/12/2022 | 300.00 | 00012349438406 | MILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/12/2022 | 150.00 | 00017898342445 | MARILIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004701802425 | ADRIANA PAULO DE AZEVEDO | 4VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003524074413 | CREUZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/12/2022 | 230.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/12/2022 | 200.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/12/2022 | 1065.00 | 00007770964717 | JARICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO CADUNICO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/12/2022 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEBRA FAGUNDES NO RIO GRANDE DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DECISÃO JUDICIAL DA CRIANÇA M.M.G.P. RESIDENTE NA RUA MIGUEL BRAZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/12/2022 | 1200.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/12/2022 | 4701.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM ESTA ENTIDADE, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/12/2022 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO N.C.P. EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/12/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/12/2022 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/12/2022 | 193.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 26/12/2022 | 35.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 26/12/2022 | 4.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/12/2022 | 8.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2022 | 3600.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE FERROS GALVANIZADOS, COBERTA DE LONA NIGHT & DEY BRANCA, MEDINDO 05 X 30 DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/12/2022 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006484 | 26/12/2022 | 9000.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINAÇÃO, 01 TABLADO COM COBERTURA 6X6M E 01 SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NESA CIDADE. NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/12/2022 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/12/2022 | 5000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) 1º, 2º, 3º, 4º E 5º BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/12/2022 | 1694.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/12/2022 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/12/2022 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2022 | 8000.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O ANO DE 2022 C/H: 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006498 | 27/12/2022 | 289.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE DE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006499 | 27/12/2022 | 3179.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006500 | 27/12/2022 | 1875.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 27/12/2022 | 18849.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXÃO DE SOM 500 RWS 31210 E TELA DE PROJEÇÃO TES ITM180SA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006502 | 27/12/2022 | 1403.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006503 | 27/12/2022 | 55587.00 | 24675507000103 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 NOTEBOOK DESCRIÇÃO: SISTEMA WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE 15/AMD RYZN 5 OU SUPERIOR/8GB MEMORIA RAM DDR 4 OU SUPERIRO/SSD 256GB.TELA A PARTIR DE 15º POLEGADAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006504 | 27/12/2022 | 195878.00 | 24675507000103 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 NOTEBOOK DESCRIÇÃO: SISTEMA WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE 15/AMD RYZN 5 OU SUPERIOR/8GB MEMORIA RAM DDR 4 OU SUPERIRO/SSD 256GB.TELA A PARTIR DE 15º POLEGADAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2022 | 16350.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO HONDA MODELO CG 160 FAN ANO FAB 2022 ANO MOD. 2023 DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006507 | 27/12/2022 | 20108.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DIST. E COM. VAREJISTA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SMART TV 43 FHD AOC DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006510 | 27/12/2022 | 23190.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSSORA MULTIF HP JT ADVANTAGE 2774 E 13 PROJETOR LCD T6 TAKERS WIFI 3500 LUMEN DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006511 | 27/12/2022 | 15481.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS QDF 8A62-PB, ONIBUS - RLZ 2I34-PB, OGE 8E30-PB E NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006512 | 27/12/2022 | 5179.39 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 8430-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006513 | 27/12/2022 | 6508.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006514 | 27/12/2022 | 1636.70 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - OGE 8430-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006515 | 27/12/2022 | 2291.38 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006517 | 27/12/2022 | 926.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2022 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI - SLD 2J30 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/12/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2022 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB.NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/12/2022 | 1650.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DESTINADO A AULA DE CAMPO PARA VISITAR A ESTAÇÃO CIÊNCIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 27/12/2022 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/12/2022 | 98088.28 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2022 | 200.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/12/2022 | 5700.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2022 | 4692.00 | 00396895006832 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA/MAPA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PERANTE O ESTADO DA PARAIBA PARA O ANO AGRICOLA 2021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2022 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/12/2022 | 120.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 27/12/2022 | 1020.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006516 | 27/12/2022 | 6892.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS E AO SETOR DO CADASTRO DO AUXILIO BRASIL AMBOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/12/2022 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BUSCA A CRIANÇA AMANDA S.O. QUE ESTAVA VIAJANDO DE MOTO COM A TIA E NO CAMINHO A TIA TEVE PROBLEMAS PSICOLOGICO E FOI INTERNADA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2022 | 190.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2022 | 250.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PAR TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA PROMOTORIA DA CIDADE DE JACARAÚ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006530 | 28/12/2022 | 5249.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006531 | 28/12/2022 | 4910.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006532 | 28/12/2022 | 5855.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006533 | 28/12/2022 | 7085.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA A750L VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006534 | 28/12/2022 | 8177.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006536 | 28/12/2022 | 5114.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUISSON E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006537 | 28/12/2022 | 2759.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA-MYQ 3005-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2022 | 13500.00 | 00007722485405 | ANTONIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 - MMU 8H80-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, NA GRADE DO TRATOR E DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2022 | 620.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2022 | 1484.30 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2022 | 422.30 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2022 | 1500.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2022 | 2200.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2022 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2022 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006587 | 28/12/2022 | 7058.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA-NQI 4I32-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006588 | 28/12/2022 | 2543.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006589 | 28/12/2022 | 8614.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006590 | 28/12/2022 | 4569.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006591 | 28/12/2022 | 6492.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006592 | 28/12/2022 | 9489.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006593 | 28/12/2022 | 3028.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUISSOM E TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006594 | 28/12/2022 | 8210.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2022 | 572.72 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2022 | 964.35 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2022 | 778.48 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2022 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA GARANTIA SAFRA E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022-2023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA AV. RIO GRANDE DO SUL, 1345, 16ºANDAR, BAIRRO DOS ESTADOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2022 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2022 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2022 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2022 | 2795.99 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2022 | 2904.01 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2022 | 650.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA O NATAL DE LUZ REALIZADO NO 15 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2022 | 422.30 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINAS DE ORGÃOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DO NATAL LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2022 | 2284.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO COM BANDAS NESTA CIDADE VINCULADO A SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2022 | 1824.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2022 | 5300.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2022 | 560.00 | 00069001839487 | LUCINEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELOS DE FAMILIAS DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2022 | 1200.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2022 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2022 | 1000.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2022 | 660.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2022 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2022 | 1460.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2022 | 94362.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2022 | 908.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, RELATIVO A PREVIDÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006548 | 28/12/2022 | 20108.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DIST. E COM. VAREJISTA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SMART TV 43 FHD AOC DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006549 | 28/12/2022 | 195878.00 | 24675507000103 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 NOTEBOOK DESCRIÇÃO: SISTEMA WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE 15/AMD RYZN 5 OU SUPERIOR/8GB MEMORIA RAM DDR 4 OU SUPERIRO/SSD 256GB.TELA A PARTIR DE 15º POLEGADAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006551 | 28/12/2022 | 35581.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FARDAMENTO ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2022 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2022 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2022 | 1450.00 | 46184895000162 | FLAVIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2022 | 1800.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2022 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SOBRE OS TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2022 | 7640.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/12/2022 | 145933.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/12/2022 | 374520.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/12/2022 | 19224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2022 | 13252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2022 | 57212.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2022 | 64330.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2022 | 15860.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2022 | 15603.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2022 | 7261.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2022 | 18543.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/12/2022 | 2510.05 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEMANA DA CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/12/2022 | 11792.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/12/2022 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/12/2022 | 1333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/12/2022 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/12/2022 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ARTES INDENPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/12/2022 | 1200.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2022 | 18454.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2022 | 6712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2022 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/12/2022 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/12/2022 | 2998.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2022 | 11550.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2022 | 11633.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/12/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/12/2022 | 606.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/12/2022 | 32466.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2022 | 5917.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2022 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2022 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2022 | 11484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2022 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/12/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/12/2022 | 2798.60 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO ASSISTIDAS PELO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2022 | 2713.88 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/12/2022 | 2818.40 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATIVIDADE DA CRIANÇA FELIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2022 | 936.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS E MONITORES DO CRAS E SCFV VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE PELOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2022 | 6160.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRAS, SCFV E CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2022 | 1753.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO CRAS, SCFV E CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006656 | 30/12/2022 | 17432.50 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006657 | 30/12/2022 | 17432.50 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2022 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEBRA FAGUNDES NO RIO GRANDE DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DECISÃO JUDICIAL DA CRIANÇA M.M.G.P. RESIDENTE NA RUA MIGUEL BRAZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2022 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BUSCA A CRIANÇA AMANDA S.O. QUE ESTAVA VIAJANDO DE MOTO COM A TIA E NO CAMINHO A TIA TEVE PROBLEMAS PSICOLOGICO E FOI INTERNADA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 1606-3 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2022 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006651 | 30/12/2022 | 6940.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2022 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2022 | 2200.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2022 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2022 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006718 | 30/12/2022 | 15100.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PB DE 400MM, 30 TUBOS DE CONCRETOR ARMADO CLASSE PA-1,PB DE 600MM, 20 TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1,PB DE 800MM E 22 TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1,PB DE 1000MM PARA AGUAS PLUVIAIS DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006719 | 30/12/2022 | 10045.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 M2 DE AREIA FINA DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006720 | 30/12/2022 | 10064.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136 M2 DE AREIA GROSSA DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006721 | 30/12/2022 | 5162.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 M2 DE PEDRA BRITA GRANATICA TIPO CASCALHINHO DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2022 | 75.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2022 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2022 | 8.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2022 | 99.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2022 | 5.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2022 | 15.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2022 | 10.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2022 | 1.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2022 | 9.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 30/12/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2022 | 3.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 30/12/2022 | 462.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 30/12/2022 | 99.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 30/12/2022 | 33.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 30/12/2022 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2022 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA DE FEDERAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2022 | 42.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23258-0 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2022 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2022 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2022 | 9209.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/12/2022 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2022 | 3961.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2022 | 0.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23221-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2022 | 37317.11 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2022 | 32800.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2022 | 252.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 71045-7 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006717 | 30/12/2022 | 1258.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO DESITNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006652 | 30/12/2022 | 2600.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2022 | 1825.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADEREÇOS, CADEIRAS E MESAS PARA O APOIO E CAMARIM DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA NOS DIA 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006653 | 30/12/2022 | 3395.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006654 | 30/12/2022 | 3252.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2022 | 670.00 | 43801690000190 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2022 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2022 | 210.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESTINADO AO PESSOAL DA CASA FAMILIA DESTA CIDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2022 | 1502.20 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ORGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2022 | 3620.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2022 | 4500.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2022 | 119.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2022 | 4250.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE TODA A REDE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006643 | 30/12/2022 | 7300.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINAÇÃO E 01 SONORIZAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEMANDA CULTURAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2022 | 1552.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE AOS ALMOÇOS PARA REUNIAO COM DIRETORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2022 | 600.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE ELETRONICO ORACAL EM VEICULO FIAT MOBI PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2022 | 2900.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO MUSICO LUCIANO XOTE SHOW NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006650 | 30/12/2022 | 3665.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO CHEV/SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2022 | 376662.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006691 | 30/12/2022 | 13000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2022 | 3100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS-NQE 4F39-PB, SERVIÇO INSTALAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA DO ONIBUS-OGE 8E30-PB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA E PORTAS DO ONIBUS QFD 8A62-PB, SERV.DE INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ONIBUS-NPV 5J01-PB E SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB, SERV. NO ALTERNADOR DO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2022 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2022 | 2.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2022 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006705 | 30/12/2022 | 18849.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM 500 RWS 31210 E TELA DE PROJEÇÃO TES ITM180SA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2022 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006709 | 30/12/2022 | 2600.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MIGUEL BAITSTA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006715 | 30/12/2022 | 1636.70 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ONIBUS - OGE 8430-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2022 | 622.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, RELATIVO A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2022 | 1500.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2022 | 1460.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006734 | 30/12/2022 | 3179.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006735 | 30/12/2022 | 23190.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSSORA MULTIF HP JT ADVANTAGE 2774 E 13 PROJETOR LCD T6 TAKERS WIFI 3500 LUMEN DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006736 | 30/12/2022 | 20108.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DIST. E COM. VAREJISTA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SMART TV 43 FHD AOC DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024