| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000015 | 03/01/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS TECNICOS JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0077/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 200.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A QUATRO(04) HORAS DE CARRO DE SOM, REF. A VEICULAÇÃO DO SPOT "REGULARIAZAÇÃO DO ITBI" NOS DIAS 30/12 E 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 72.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000202021 | 0000005 | 03/01/2022 | 70000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATEGICA ORIENTADA A RESULTADOS EDUCACIONAIS (GEOR) AOS GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0020/2021 E PROCESSO Nº 0085/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 18300.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS A NOVA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 22416.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, KQUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 1004.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 550.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ONZE HORAS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO SPOT " RENOVAÇÃO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NOS DIAS 02/12, 06/12, 10/12 E 13/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 200.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 236.16 | 00022324804883 | ANA AUGUSTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 250.00 | 00001439633410 | ELIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 102.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000001 | 03/01/2022 | 13909.02 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000002 | 03/01/2022 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000003 | 03/01/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000004 | 03/01/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000019 | 03/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOB 1,0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/11/2021 A 24/12/2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0058/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000022 | 03/01/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 120.29 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA, DESTINADO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADA A ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA-ART PB 20220421242 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A ART-DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E PROJETO DE DRENAGEM, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DE RUAS: RUA SEVERINO BORGES E TRECHOS DA RUA JOSE AUGUSTO BONIFACIO E RUA FERNANDO TRAJANO DA ROCHA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO, SN LOTEAMENTO PLANALTO, ZONA URBANA DE PEDRAS DE FOGO.CAU-PB-TAXA-RRT- EXERCICIO 2022, ADRIANO RAMOS MACIEL CAU Nº 121178-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇÃO DE LOTE DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA ESCOLA SCOM 13 SALAS DE AULA, OBJETO DE CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, ,LOCALIZADA NA RODOVIA PB032, KM 19 ZONA URBANA DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000021 | 03/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOB 1,0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/11/2021 A 24/12/2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0058/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000023 | 03/01/2022 | 164473.02 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BM Nº 01 DO PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000024 | 03/01/2022 | 88328.91 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 446.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DO ASSENTAMENTO DE UNA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 392.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 606.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DO ASSENTAMENTO NOVA AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 106143.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000020 | 03/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOB 1,0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/11/2021 A 24/12/2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0058/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021, DESTINADO A SEC. DE GOVERNO - SEGOV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 668.32 | 03259531000191 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRAS DE FOGO - CMDRPF | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARATER EXTRAORDINARIO, PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM REGISTROS ADMINISTRATIVOS DESTE CONSELHO JUNTO AO CARTORIO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000018 | 03/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOB 1,0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/11/2021 A 24/12/2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0058/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESLPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 81/2021 E DISPENSA Nº 14/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 578.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 2904.10 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 350.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SETE (07) HORAS DE CARRO DE SOM, REF. A VEICULAÇÃO DO SPOT "DESAFIO X2, JOGO BENEFICENTE E JOGO BENFICIENTE PRESENCIAL 'NOS DIAS 03/12 E 28/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 350.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ADESIVOS MEDINDO 0,30X0,30CM (BANCO DE CHANCE), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000007 | 03/01/2022 | 14000.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVOGADOS ASOCIADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000051 | 04/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000052 | 04/01/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000049 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000050 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000043 | 04/01/2022 | 49400.72 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ASSESSORIA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2021, BOLETIN DE MEDICÃO Nº 07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000044 | 04/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000045 | 04/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000046 | 04/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000047 | 04/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000055 | 04/01/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000048 | 04/01/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000054 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000056 | 04/01/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000057 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 79.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000053 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 33.51 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 14.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1175.92 | 26994558000123 | UNIAO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 26.890-9, REFERENTE A LEI A BLANC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 3.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 68.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP-85A, DESSTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 13522.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 41403.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007099122428 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SRª MARIA JOSE DA SILVA PONTES MT.3433 COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 2168.64 | 00071540067491 | JOAO ALEXANDRE ARRUDA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A O PROFESSOR CREVIO ADELINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS AULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 15522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004682006495 | ADRIANA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00066759633415 | NELI ALVES TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MIRIAN BALBINO, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007750313486 | LEIA MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SR. MARIA JOSE DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 540.00 | 00008652696454 | THIAGO FELIX BARBOSA DE BULHOES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ,DO BAIRRO MANOEL ALVES, DURANTE 09(NOVE) DIAS 04,05,08,11,12,18,19,25 E 26/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002592132414 | AUREA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERSVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ANDRADE ROMAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005006633433 | JHONANDERSON DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA MONITORA EDUCACIONAL, DA CRECHE JUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008478819460 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JANAINA KELLY COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE 16/11 A 22/12/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000078 | 10/01/2022 | 12094.95 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DO ADITIVO Nº08, DO CONTRATO Nº041/2018 LICITAÇÃO Nº001/2018-02 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A RETOMADA DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO PLANALTO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 010022022 | 0000079 | 10/01/2022 | 362850.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005304050401 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS E 10(DEZ)COMPUTADORES DAS ESCOLAS DEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 018/12 A 31/12/2021, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EPITACIO PESSO, DULCINETE NUNES DE MENEZES, JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, JACIRA DE SOUZA CESAR, WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000088 | 10/01/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 010022022 | 0000110 | 10/01/2022 | 237150.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000137 | 10/01/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000139 | 10/01/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000140 | 10/01/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000093 | 10/01/2022 | 1000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO PORTAL NEWS BRASIL, VEICULAÇÃO DE 01 EDITORIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CAMPANHA BALANÇO 2021, MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. NOTA FISCAL Nº 1000014 DA NEWS BRASIL ANEXA. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000098 | 10/01/2022 | 4050.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO PORTAL FONTE 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CAMPANHA BALANÇO 2021, MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. NOTA FISCAL Nº 1000803 DA FONTE 83 ANEXA. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 102.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 1940.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, SOLDA, CARGA DE GÁS, FITA PVC, ISOLAÇÃO TERMICA E TROCA DE CAPACITOR, DOS AR CONDICIONADOS DA PROCURADORIA, COMUNICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, ADMINIOSTRAÇÃO, ASSESSORIA TECNICA, SALA DO ARQUIVO, PELOTÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 6940.82 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA FEDERAL, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME UG/GESTÃO 090052/0001 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 6261.71 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA FEDERAL, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME UG/GESTÃO 090052/0001 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000141 | 10/01/2022 | 17286.64 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REF. A CAMPANHA PUBLICITARIA, CRIAÇÃO DE MARCA PROMOCIONAL :O TRABALHO VAI CONTINUAR, CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA SPOT 30, CRIAÇÃO DE FAIXA"O TRABALHO VAI CONTINUAR", LAYOUT PARA ANIMAÇÃO DE FILME PARA TV/INTERNET 30, OUTDOOR- O TRABALHO VAI CONTINUAR, WEB BANNER - O TRABALHO VAI CONTINUAR, PEÇAS PARA REDE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 3.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 0.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 294.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS NA RUA SEVERINO BORGES, LOCALIZADA NES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 1680.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERRRALHEIRO COM SOLDA, EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 3480.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS DE SERRALHEIRO, COM CONFECÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)PORTOES DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1249.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ATUAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003142189475 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 1142.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ADESIVAGEM PARA CAVALETES E PLACAS INFORMATIVAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 5300.75 | 30869850000191 | VERONILDA DA CONCEIÇAO SILVA 10543453413 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS DE SERRALHEIRO, COM CONFECÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)PORTOES DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 3280.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CARROS MANUAIS COLETORES DE LIXO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 115842.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000135 | 10/01/2022 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRE3SA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 292.88 | 00008114034408 | LÚCIA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 200.00 | 00071117116450 | DEYVSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011428439471 | MAYRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 200.00 | 00008344797454 | ELÂNEA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 250.00 | 00010750425423 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 150.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 200.00 | 00007595305489 | MARIA LUCIENE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 150.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005983330454 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 150.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 200.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 150.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 150.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 150.00 | 00011009952420 | MARCIA MONTEIRO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 100.00 | 00044294026472 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 200.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005902157447 | VALCELI CELESTINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 150.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 150.00 | 00011408512416 | EDNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 500.00 | 00015518079478 | LIVIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004905815444 | ALAIDE MARINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 681.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000145 | 10/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000144 | 10/01/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000142 | 10/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 150.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO EVENTO FUTEBOL SOLIDARIO, REALIZADO NO DIA 28/12/2021, NA ARENA SOCIETY, DESTEM MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000143 | 10/01/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 100.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL PRESTADOS NO EVENTO SOLIDARIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 28/12/2021 NA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 329.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 108.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 120.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM NOS DIAS 18/ E 19/01/22, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. NA INSTITUIÇÃO PADRE PIO EM JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 1300.00 | 19517642000190 | RL PERFURAÇOES DE POÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS COMUNICIDADES DE JANGADA E RIACHO DO SALTO, NESCESSARIO PARA O ABASTECIMENTO HIDRICO DA POPULAÇAO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 9650.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAÇÃO E CONSERTOS DE 14(QUATORZE) BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM HIDRICAMENTE A POPULAÇAO MAIS CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. SENDO : 11(ONZE) BOMBAS DE 0,5CV E 03(TRES) BOMBAS DE 1,0CV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000157 | 11/01/2022 | 20936.47 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000159 | 11/01/2022 | 68796.56 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 400.00 | 40837088000115 | EMANUEL ITALO CANDIDO SOARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULPITO DE MADEIRA, DESTINADO A ATENDER EVENTOS E SOLENIDADES INSTITUCIONAIS, DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2022 | 703.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000160 | 11/01/2022 | 5758.79 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000161 | 11/01/2022 | 59477.49 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000152 | 11/01/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 703.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2022 | 232.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2022 | 40.27 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2022 | 158.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 10994.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000171 | 13/01/2022 | 7129.95 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BEBEDOUROS ELETRICOS CONJULGADO C/DUAS COLUNAS, TRES TORNEIRAS E 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS, DESTINADOS A A CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2021 E CONTRATO Nº 0020/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 2822.00 | 05673050000153 | UBANNET INTERNET E INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2022 | 550.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GEOVANIO DOS SANTOS AMORIM, NO PERIODO DE 15 DIAS, DE 05/12/2021 A 20/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2022 | 2168.64 | 00006650753408 | ALINE MARIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DAS AULAS DE CIENCIAS, LAURO RAMOS DA SILVA, DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, EM ANEXO, DURANTE 20(VINTE) DIAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 20/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 684.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 6180.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS ABREU - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) POSTES DE CONCRETO, 80(OITENTA) METROS DE PISO INTERTRAVADO E 20(VINTE) METROS DE PLACA DE CONCRETO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 283.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMP COM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMORIA DE 240 GB SATAS W500 WARRIOR SS210, MULTILASER, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 1121.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 13172.09 | 03406567000150 | CONSTRUTORA C C A LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO NAS VIAS URBANAS, ATRAVES DA LOCAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 350.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA III, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 760.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 209.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 9872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 651.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE MATRICULA-EQUIPAMENTO COMUNITARIO, PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 14.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 44.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 38.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 45535.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 527.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 10/47 DO PARACELAMENTO, INS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22024,6028553-9 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 437.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 7158.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 2728.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 29 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6007474-6, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2022 E VENCIMENTO DE 31/01/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 8584.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722024,6034577-4, COM VENCIMENTO DIA 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 403.98 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 12/46 COM VENCIMENTO EM 24/01/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 893.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 86 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 536.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 22 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6016315-3 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 22958.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº10 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6024589-3 COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 24.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 45535.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 900.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA:10(DEZ) PES DE MADEIRAS PARA PROTEÇÃO DE ARMARIOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DO ANEXO DA CRECHE NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 141.53 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000209 | 19/01/2022 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFEREMTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA DE VIAS PUBLICAS DE PEDRAS DE FOGO,COMTEMPLADOS COM RECURSO DA UNIÃO SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 3000.00 | 03544390000159 | AREAL OITEIRO MINERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150M DE AREIA LAVADA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 367.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. A CONTA COMPLEMENTAR DO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 3328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 0.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 3413.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 3860.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 1556.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 7656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2022 | 6772.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2022 | 10206.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2022 | 10945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 2323.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2022 | 45845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2022 | 6500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 17541.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 2543.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 47207.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 1712.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2022 | 10345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2022 | 5547.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 6906.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2022 | 12845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 2017.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 3212.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 8056.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 11757.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 13128.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 43401.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 3312.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 22.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2022 | 97117.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 30% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2022 | 206380.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2022 | 14283.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2022 | 21993.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2022 | 7031.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2022 | 11759.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2022 | 37684.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2022 | 2607.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 30% FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2022 | 31146.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2022 | 18148.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2022 | 6816.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 14509.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 9275.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 17356.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 232245.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 377232.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 90982.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 55746.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 5308.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2022 | 2720.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2022 | 12186.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 76101.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 16193.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 26014.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 23546.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 21603.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 32083.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 40925.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 97166.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 6852.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 9016.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2022 | 20580.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2022 | 8897.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 89107.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 4253.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 21354.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 8009.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 25957.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 22019.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A ART-DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0000302 | 24/01/2022 | 34112.23 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2022 | 600.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS "JOGOS BENEFICENTES E NOTAS DE FALECIMENTO, NOS DIAS 04, 07, 15, 20, 23 E 26/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2022 | 22.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 001 ID 081230000007606204 AUTOR: SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000304 | 24/01/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 96.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 117.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 1304.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 04 E 19/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 5880.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL SL3 24,1MP/4K/LCD, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COMUNCICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000311 | 27/01/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0077/2021 LICITAÇÃO Nº 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 9934.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 5673.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 0.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 20.97 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 5824.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº0800216-40,2018,8,15,0571 ID 081230000007608878 AUTOR: JOSE MARCO ARAUJO DE SOUZA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000341 | 28/01/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE JANERIO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 4916.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 94.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 9441.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 010012022 | 0000324 | 28/01/2022 | 117000.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SEMINARIOS REGIONAIS DE ABERTURA DO ANO LETIVO NA PARAIBA - 1º SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00066759633415 | NELI ALVES TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROJETO OFICINAS DE VERAO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, NO PERIODO DE 10/01/2022 A 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 3500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO E APOIO AS 25 UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS NO AMBITO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000345 | 28/01/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 106005.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 30091.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 5770.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 476.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 3161.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 16742.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 279193.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 614.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 2340.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 62214.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000313 | 28/01/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS DE DADOS BANCARIOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0006/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 1986.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 9650.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 12961.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE REDES E EQUIPAMENTOS - HARDWARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 2950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR EMPENADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS DO PONTO PARA ATE 250 FUNCIONARIOS, CONF. TERMO DE CONTRATO SIMPLIFICADO DE AQUISIÇÃO Nº 01/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000343 | 28/01/2022 | 17292.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA: CRIAÇÃO DE MARCA PROMOCIONAL NUCA; PLACA ESCOLARES E UBS; CRIAÇAO DE FAIXA " SELO UNICEF";CRIAÇÃO DE BANNER " SELO UNICEF"; ADESIVOS CRECHE MUNICIPAL (ATE 60CM) PLACAS PARA REDE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0071/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000347 | 28/01/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000349 | 28/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 36200.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 58314.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000344 | 28/01/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000351 | 28/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000368 | 28/01/2022 | 340247.16 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BM Nº 01 DO PERIODO 01/01/2022 a 31/01/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 2150.00 | 00011464641420 | LUIZ VICENTE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOCOGICO SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 1550.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DOS ENCANAMENTOS DO PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00008199872470 | MANOEL JULIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00008199872470 | MANOEL JULIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENCANADOR,NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 2825.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 5685.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 8364.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 10085.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000312 | 28/01/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE JANERIO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 587.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 2407.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 2233.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 3137.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 500.00 | 00007323714494 | JOSE EDUARDO DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DE JIU JITSU, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL QUE SERA REALIZADA EM BALNEARIO DE CAMBORIÚ/SANTA CATARINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 757.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000352 | 28/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 3758.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 21778.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 592.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000346 | 28/01/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000350 | 28/01/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000404 | 31/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 500.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR "BABAU LENGO" NO ENCERRAMENTO DA 29º FESTA DE SÃO SEBASTIAO EM RIACHO DO SALTO, REALIZADO NO DIA 11/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 500.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS "OFICINA DE VERÃO, NOS DIAS 06,07,08, E 10/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 466.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000403 | 31/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 681.40 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ENCORDOAMENTOS PARA VIOLÃO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PROJETO OFICINAS DE VERÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 529.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000405 | 31/01/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000406 | 31/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 840.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZERS FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OFICINEIRO EM CAPOEIRA) NA COLONIA DE FERIAS, QUE ACONTECEU NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO PRIORITARIO, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 160.00 | 00005527679482 | MÉRCIA BENTO PIMENTEL SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, REALIZADO DIA 31/01/2022, COM OS APENADOS DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO PARA EMISSÃO DE RGS, SOLICITADO PELA MM. JUIZA DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. DRa HIGYNA JOSITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0000392 | 31/01/2022 | 1617.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO A SRª LEDA MARINA DE ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0000393 | 31/01/2022 | 1925.31 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR EDIVALDO RODRIGUES HENRIQUE, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 103944.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 1328.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE ALVARA/HABITE-SE. CONF. PA 01/12/2021 COM VENCIMENTO EM 10/02/2022 NR. AINL 16101000502475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 2150.00 | 00011464641420 | LUIZ VICENTE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOCOGICO SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 2200.00 | 00011464621403 | LIEDSON VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENCANADOR,NA MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000400 | 31/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000401 | 31/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000402 | 31/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000407 | 31/01/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00029077184449 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO ROGERIO DO CARMO TENORIO DE CARVALHO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊ DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 3147.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 2642.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 3737.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 2646.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003142189475 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 83.52 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000396 | 31/01/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000397 | 31/01/2022 | 29005.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000398 | 31/01/2022 | 9744.18 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000399 | 31/01/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JANEIRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000410 | 31/01/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 2116.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 811.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA: NPX-5701, NPX-5681, NPX-5691, E MNZ-5901. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008553797406 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE MATEMATICA, PARA O PROJETO, OFICINAS DE VERAO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 10/01/2022 A 28/01/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00071020283424 | LUIZ GUSTAVO MOREIRA ABREU | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA, NO PROJETO OFICINAS DE VERÃO, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 10/01/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 794.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 9565.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, KQUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000409 | 31/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000411 | 31/01/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000412 | 31/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000413 | 31/01/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 950.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEZENOVE HORAS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO SPOT " RENOVAÇÃO DE MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO" NOS DIAS 04/01,05/01,20/01,23/01 E 28/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00008574203483 | ARTHUR DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNAS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00003979249417 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS: ESCOLA PEDRO OLIMPO BENTO, ESCOLA JOSE ANCHIETA, ESCOLA SEVERINA ALDELINO BARBOSA E ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 729.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -CONCURSADOS COMISSIONADOS COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 16837.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 529.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 19175.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 30% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 498.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000408 | 31/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 649.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2022 | 46.81 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2022 | 104.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2022 | 114.95 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 28.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 19.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 840.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 09282334481 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OFICINEIRO EM HIP HOP) NA COLONIA DE FERIAS, QUE ACONTECEU NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO PRIORITARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2022 | 5077.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2022 | 100.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 04/02/2022, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MANOEL JUNIOR NA CERIMONIA DE POSSSE DA NOVA DIRETORIA DO FURUM REGIONAL DE TURISMO BIENIO 2022/2023, NA CIDADE DE ITATUBA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009870634486 | JAQUELINE CAVALCANTE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 04/02/2022, COMO ACOMPANHANTE DO SEC, EXEC. DE TURISMO E SEC. EXEC. DE CULTURA, NA CERIMONIA DE POSSSE DA NOVA DIRETORIA DO FURUM REGIONAL DE TURISMO BIENIO 2022/2023, NA CIDADE DE ITATUBA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 1000.00 | 43960787000146 | SUDAILSON KENNEDY GALUCHO DA SILVA 01988459362 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 1000.00 | 32572359000120 | RAYSSA MEDEIROS NASCIMENTO 10774045493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 227.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 2304.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA LP/LI CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, EQUIPAMENTO DE ESPORTE E QUIOSQUE, MICRO, UFRPB, AREA, L/ATV DA RUA SEVERINO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 2514.99 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EMERGENCIAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 359.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO II DO ASSENTAMENTO NOVA AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 6.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 634.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 09 COM VENCIMENTO EM 07/02/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 1600.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES PEDAGOGICAS, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E IVONEIDE ROMAO DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000450 | 07/02/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, SEM LIMITES DE USUARIOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 6000.00 | 09058564000150 | G PONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "A QUESTÃO É FIDELIDADE A TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNDO REAL NA BUSCA DO IDEAL" REALIZADA EM 07/02/2022 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004682006495 | ADRIANA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 1500.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS, REFERENTES A PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO/PB REALIZADA EM 07/02/2022, PROFERIDA PELO PROFESSOR GONÇALO PONTES E PRODUZIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E EXIBIDA DE FORMA RESTRITA AOS PROFESSORES, DIRETORES E CONVIDADOS, PELA PAGINA DO YOUTUBE DA REF. PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 2050.00 | 41084837000143 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOFADAS, DESTINADAS AOS ASSENTOS E ENCOSTOS DAS CADEIRAS DA UNIDADE I DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000472 | 08/02/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 1735.00 | 00082950865453 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONSERTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES, SENDO:164 SHORTS E 195 BLUSAS, CON CONSERTOS DIVERSOS, TUDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 010012022 | 0000475 | 08/02/2022 | 66918.48 | 68858539000110 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01001/2022 E CONTRATO Nº 0002/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010012022 | 0000477 | 08/02/2022 | 309800.96 | 68858539000110 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PLAYGOUND II E 08(OITO) PARQUE II, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDA COM ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01001/2022 E CONTRATO Nº 0002/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000484 | 08/02/2022 | 245769.17 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 52.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000471 | 08/02/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 38.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 41582.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2022 | 27509.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000470 | 08/02/2022 | 46131.25 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ASSESSORIA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2021, BOLETIN DE MEDICÃO Nº 08 NO PERIODO DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 1426.22 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000480 | 08/02/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2022 | 899.96 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 400.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AOS CUSTOS DA REPRESENTANTE DE PEDRAS DE FOGO, NO CONCURSO MISS PARAIBA TRANS 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 840.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE OFICINEIRO DE REBECA NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 840.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE OFICINEIRO DE VIOLÃO NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 240.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 840.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE OFICINEIRO DE CAVALO MARINHO NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 840.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO DE TAMBORES NO PROJETO " OFICINAS DE VERÃO", DO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 420.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE 06(SEIS) BLUSAS SOCIAIS 100% ALGODAO COM BORDADO, VISANDO A PADRONIZAÇÃO DO FARDAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 1.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 0.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 113707.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0000491 | 10/02/2022 | 135200.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. EM CONFORMIDA COM INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 54.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000485 | 10/02/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 800.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS PEDRAS DE FOGO/PB, SITUADA NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, COM INSTAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS PORTA-ISCA PARA RATO E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM RATICIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 800.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SITUADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 51, COM INSTAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS PORTA-ISCA PARA RATO E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM RATICIDA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 10654.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 6834.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO,NA PROMOÇÃO DAS OFICINAS DE VERÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PROPORCIONADO A 170 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ENTRE 06 E 15 ANOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 142.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 20951.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,PARCELAMENTO Nº 50/200, JANEIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/01/2022(PARCELAMENTOS 00926/2021 E 00927/2021) E COM VENCIMENTO EM 20/01/2022(PARCELAMENTOS 02102/2017 E 02121/2017). REF. A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 20559.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 51/200 FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/02/2022(PARCELAMENTOS 00926/2021 E 00927/2021) E COM VENCIMENTO EM 20/02/2022(PARCELAMENTOS 02102/2017 E 02121/2017). REF. A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 1054.09 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO; AVERBAÇÃO DE DESTAQUE DE UM TERRENO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00014652683405 | JOAO VICTOR DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, NA VARRIÇÃO URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILIARDE SILVA DE ARCANDES, MATRICULA 4952, QUE GOZOU DE FERIAS NO MES DE JANEREIRO DE 2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000526 | 15/02/2022 | 171825.26 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 232.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DO ASSENTAMENTO DE UNA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 1730.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, SOLDA, CARGA DE GÁS, FITA PVC, ISOLAÇÃO TERMICA,ISOLAMENTO MAIS FITA E TROCA DE CAPACITOR, DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DO PREFEITO, CONTROLADORIA, SALA DE LICITAÇÃO E SALA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 3400.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO DE ALUMINIO COM 0,3MM DE ESPESSURA, FUNDO CINZA, IMPRESSÃO EM PRETO, BRASÃO, CODIGO DE BARRAS, FUROS PARA REBITES COM CANTOS ARREDONDADOS, ADESIVADA COM COLA DE GRANDE RESISTENCIA. DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000529 | 15/02/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001445732459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 250.00 | 00015326610450 | BARTOLOMEU FERREIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 150.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006393017465 | MIRIAN ALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 200.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 200.00 | 00087375079404 | DULCIENE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 300.00 | 00008648136431 | GILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 150.00 | 00071245306448 | LILIANE JOAQUINA TEIXEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 150.00 | 00014215082811 | GISELDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 180.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 200.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012843265436 | JÉSSICA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009736536475 | MARIA LARISSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 200.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 150.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009047828402 | DANIELE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 200.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 200.00 | 00014330405490 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 150.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010478341466 | ALENE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006332378417 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001577736478 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009602783460 | JOSIMEURE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 286.00 | 00043186467420 | EDMILSON INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 300.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 68.00 | 00018980830459 | ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 344.00 | 00001349541494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 166.00 | 00070640448461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2022 | 220.00 | 00001403063400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2022 | 83.00 | 00009059345479 | VERA LUCIA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2022 | 140.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2022 | 177.00 | 00005781217436 | WILMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 160.00 | 00007077252400 | MARIA AUGUSTA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 110.00 | 00005781211403 | SILVONEIDE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 200.00 | 00013516028459 | RAYSSA GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 250.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 245.00 | 00010570957451 | KAROLAYNE BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 475.00 | 00000790661438 | MARIA DO NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 103.00 | 00010413530493 | ERON CORDEIRO DE ALCIDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 200.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2022 | 22.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 405.18 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 13/46 COM VENCIMENTO EM26/02/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 897.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 87 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 8644.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722024,6034577-4, COM VENCIMENTO DIA 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 530.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 11/47 DO PARACELAMENTO, INS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22024,6028553-9 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 23118.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº11 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6024589-3 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 540.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 23 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6016315-3 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 2746.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 30 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07,17,22024,6007474-6, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/02/2022 E VENCIMENTO DE 25/02/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00003424400475 | IVANDIRA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SERVIDORA LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES,QUE GOZOU DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 5400.27 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM FABRICAÇÃO DE GRADES DE MADEIRA PARA 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME PROPOSTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 4168.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 5400.27 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM FABRICAÇÃO DE GRADES DE MADEIRARA PARA (05)CINCO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME PROPOSTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE 2022, REF. A FILIAÇÃO JUNTOA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2022 | 400.00 | 00088824292453 | JOSE CARLOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2022 | 152.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE FEVEREIRRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2022 | 700.00 | 00001903301475 | SEVERINO RAMOS FIDELES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SETE(07) DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A NESCESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2022 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800490-04.2018.8.15.1571 ID Nº 081230000007678698 AUTOR: JOSINEIDE BORGES OLIVEIRA DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 18/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800658-69.2018.8.15.1571 ID Nº 081230000007678280 AUTOR: MIRIAN REGINA REICHERT MARTINS, COM VENCIMENTO EM 18/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800659-54.2019.8.15.0571 ID Nº 081230000007677888 AUTOR: RENATA LYGIA MACEDO VIANA , COM VENCIMENTO EM 18/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800671-68.2019.8.15.0571 ID Nº 081230000007678175 AUTOR: MOSELITA MISAEL DE SOUZA , COM VENCIMENTO EM 18/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800439-90.2018.8.15.0571 ID Nº 081230000007678230 AUTOR: MOSELITA MISAEL DE SOUZA , COM VENCIMENTO EM 18/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2022 | 840.00 | 44923508000137 | PEDRO NUNES DE MELO NETO 10011430435 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE VIOLÃO NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO", REALIZADO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2022 | 840.00 | 00035044519472 | PEDRO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINERIO DE REBECA NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO" REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2022 | 840.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CAVALO MARINHO NO PROJETO "OFICINAS E VERÃO" REALIZADO NO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2022 | 840.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO DE TAMBORES NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO" REALIZADO EM 10/01 A 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2022 | 240.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO" QUE OCORRERAM NO DIA 10/01 A 04/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 0078/2021, DISPENSA Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 0078/2021, DISPENSA Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 56.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000607 | 18/02/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 2735.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 250.00 | 00011302060414 | RICARDO LORENÇO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO I FORUM COMUNITARIO "SELO UNICEF" DE PEDRAS DE FOGO, NA ESCOLA ESTADUAL ECIT JOAO URSULO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 700.00 | 08845939000169 | C. R. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR EMMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUSA CESAR, CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRRA DE MENEZES E ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000612 | 18/02/2022 | 59969.16 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 16256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000608 | 18/02/2022 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0000604 | 18/02/2022 | 1866.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR LUIZ ANTONIO DA SILVA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 13/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2022 | 30218.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2022 | 21834.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 3669.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2022 | 17697.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2022 | 25564.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2022 | 23769.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2022 | 21603.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 137.09 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 39341.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2022 | 41525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 114130.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 7152.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 9376.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 22894.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 11262.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 120494.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 5767.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 23979.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 8669.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 519.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 31613.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 18148.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 6816.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 54015.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 127889.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 44221.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 7267.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 232853.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2022 | 382799.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 94331.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 5308.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 2720.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 34747.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 79481.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 17356.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 16315.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 56497.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 100319.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 221951.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 23062.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES FEDVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 5609.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 11969.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 42772.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2022 | 2607.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 17443.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2022 | 14283.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 13877.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 14042.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 43701.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 3312.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 6.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 34747.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2022 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 7262.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 10650.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2022 | 9640.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 15946.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2022 | 15804.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2022 | 3378.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2022 | 50127.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2022 | 1882.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 3471.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 3212.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 8200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 8166.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 45826.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2022 | 1556.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2022 | 9323.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2022 | 9846.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 10206.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 10945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 2848.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000708 | 22/02/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 840.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO" REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESLPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 81/2021 E DISPENSA Nº 14/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 16.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000705 | 22/02/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 409.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 6339.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000709 | 22/02/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000699 | 22/02/2022 | 103200.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 86(OITENTA E SEIS)QUADROS ESCOLARES DE VIDRO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2022- LICITAÇÃO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000702 | 22/02/2022 | 2400.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 02(DOIS)QUADROS ESCOLARES DE VIDRO PARA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2022- LICITAÇÃO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000703 | 22/02/2022 | 14400.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 12(DOZE)QUADROS ESCOLARES DE VIDRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2022- LICITAÇÃO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 371.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 300.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS " JOGOS BENEFICENTS E COMUNICADOS INSTTUCIONAIS. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2022 | 500.00 | 00008202729491 | JOAO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUTO MANOEL ALVES, NESTE MUNICIPIO | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 100.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS " NOTAS DE FALECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2022 | 2950.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E SERVIÇO DE MARCENARIA, NO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2022 | 500.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O I FORUM COMUNITARIO "SELO UNICEF" DE PEDRAS DE FOGO/PB, REALIZADO NA ESCOLA ESTGADUAL JOÃO URSULO ECIT, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2022 | 1880.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SOLICITANTE, NO EVENTO DO I FOROM COMUNICITARIO "SELO UNICEF" -EDIÇÃO 2021/2024, REALIZADO NO DIA 19/02/2022, NA ESCOLA ESTADUAL ECIT JOAO URSULO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000717 | 23/02/2022 | 28649.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MONTAGEM DOS "KITS ESCOLARES" PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL/CRECHE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 002082021 E CONTRATO Nº 0030/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000718 | 23/02/2022 | 14947.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MONTAGEM DOS "KITS ESCOLARES" PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACIONAL DE JOVENS ADULTOS DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 002082021 E CONTRATO Nº 0030/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000719 | 23/02/2022 | 80966.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MONTAGEM DOS "KITS ESCOLARES" PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 002082021 E CONTRATO Nº 0030/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00001971538442 | ANNABEL FRANCO E LI8MA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM BEXIGAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2022 | 274.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 09 A 11/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2022 | 131.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 94.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 117.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2022 | 1273.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000737 | 24/02/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0077/2021 LICITAÇÃO Nº 0016/2021 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2022 | 450.00 | 00091013186400 | GILSON BERNARDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 6X6m PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA DA COSTA NO DIA 25/02/2022, CONFORME TABELA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 43459.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2022 | 300.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEIS(06) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS" JOGOS BENEFICENTES E COMUNICADOS INSTITUCIONAIS" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2022 | 85.27 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2022 | 6600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA MUNICIPES COM VULNERATABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0000729 | 24/02/2022 | 30900.21 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/01/2022 A 23/02/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0000733 | 24/02/2022 | 113904.51 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONEXOES HIDRICAS , MATERIAIS PARA PINTURA DE ORGAOS PUBLICOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2022 | 100.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS" NOTA DE FALECIMENTO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2022 | 42000.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 2400.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM COM DRONE NAS OBRAS PUBLICAS: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA; ESCOLA WALDECYR CAVALCANTE; GERAGEM MUNICIPAL E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2022 | 2489.00 | 04887577000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO TEMPORARIA DE SEIS MESES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB COM CDI - CAMARA DE DIREGENTE LOJISTAS DE SAPE, PARA CONSULTO DE SPC MAXI E INCLUSÃO AO SPC, COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO NOVA CHANCE, ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021, REFERENTE A CONSULTA DOS INSCRITOS PARA SELEÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 1398.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000773 | 25/02/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/01/2022 A 24/02/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 621.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000775 | 25/02/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/01/2022 A 24/02/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000780 | 25/02/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 8418.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 7210.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 5131.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 61048.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. AO PROGRAMA DE TRABALHO 17 544 156 1238 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ORÇAMENTO IMPOSITIVO, CONTRATO 0095/2021 CODIGO TP 0011/2021. DA COMUNICIDADE DE ENGENHO NOVO II DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 500.00 | 00008202729491 | JOAO DANTAS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 715 DE 23/02/2022. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO MANOEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT),REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO PLANALTO, DESTE MUNICIPIOL ADRIANO RAMOS MACIEL - CAU Nº A121178-1 RRT Nº 11717449 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 298.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DO ASSENTAMENTO DE UNA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000776 | 25/02/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/01/2022 A 24/02/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00000997421444 | AMADEU DE ARAUJO MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000782 | 25/02/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 2013.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 12952.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000774 | 25/02/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/01/2022 A 24/02/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000779 | 25/02/2022 | 17435.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA: CRIAÇÃO DE MARCA PROMOCIONAL, MASCARA, FAIXA, FOLDER(POR LAUDA), CARTAZ, POST AVULSO. OS VALORES APLICADOS CONSTAM NA TABELA DE CUSTOS. CONFORME SCONTRATO Nº 0071/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000740 | 25/02/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 34840.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 104393.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 57518.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 1598.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 3514.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 10283.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 2340.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 39136.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 17235.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 288809.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 614.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 225.00 | 00011302060414 | RICARDO LORENÇO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMERNTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000781 | 25/02/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 5780.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 135.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 6575.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 1.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2022 | 4588.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2022 | 91.73 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2022 | 906.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000797 | 28/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2022 | 2671.80 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2022 | 1000.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS TERMICAS DE 200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2022 | 1900.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO BAIRRO DO BESSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2022 | 800.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SITUADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 51, COM INSTAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS PORTA-ISCA PARA RATO E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM RATICIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000788 | 28/02/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000796 | 28/02/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000787 | 28/02/2022 | 336225.32 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BM Nº 01 DO PERIODO 01/02/2022 a 28/02/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2022 | 753.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DA ANTIGA PRAÇA DOM VITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2022 | 9720.00 | 00360305500425 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06(SEIS) "OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS" DE FORMA PRESENCIAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM TABELA ANEXA. DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE INFRANESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2022 | 706.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II E POÇO DE ENGENHO NOVOII, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, UNIDADES CONSUMIDORAS: 5/644353-5 E 5/1075205-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2022 | 304.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2022 | 4050.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAVALETES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SINALIZAÇAO DE OBRAS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2022 | 1490.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ATUAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2022 | 2435.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 15 PACOTES DE SACOS PLASTICOS COM 100 DE 400 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CARROS MANUAIS COLETORES DE LIXO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2022 | 414.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000795 | 28/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROJETO SOCIAL E ESPORTIVO ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2022 | 500.00 | 00014421335460 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO EM BENEFICIO DE CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA, DESTINADO A PROVA PRATICA NO CLUBE DE FUTEBOL EM MOGI MIRIM EM SAO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2022 | 4000.00 | 27681864000172 | L&S ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE COSTURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REVISÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS DA IFPB DESTE MUNICIPIO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM DE PONTOS E TROCA DE PEÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2022 | 671.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2022 | 99.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2022 | 35.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 129.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 7075.54 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0103/2022 DISPENSA Nº 1003/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 1724.46 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALÇAO DE CAMARAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0103/2022 DISPENSA Nº 1003/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 6177.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 3285.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS AO NUPA (NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO.REF. A O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 00162 DE 04/03/2022 E PARECE JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 200.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO.REF. A O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 00162 DE 04/03/2022 E PARECE JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 160.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA RETIRADA DE RGs, PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NOS DIAS 10 E 11/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2022 | 4272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2022 | 2323.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000822 | 04/03/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000823 | 04/03/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000824 | 04/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000825 | 04/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2022 | 1600.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS KITS ESCOLARES, PARA AS PROVAS DO INTEGRA PARAIBA E PARA PROVA DE FORMAÇÃO CONTINUADA UFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000829 | 04/03/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000421-90.2009.8.15.0571 ID Nº 081230000007734032 AUTOR: JOSILAINE DA SILVA CARVALHO , COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2022 | 73.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000826 | 04/03/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000827 | 04/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000833 | 07/03/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 105.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 1490.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 802 DE 28/02/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÇOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ATUAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 25630.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AS PARCELAS 10/12, 11/12 E 12/12 REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001276000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2022 | 107269.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000848 | 08/03/2022 | 283125.52 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.REF. AO PERIODO DE 03/02/2022 A 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000849 | 08/03/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 64.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 5521.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000284-91.2016.8.15.0571 ID Nº 0812300000007745883 AUTOR: JOSE ANTONIO DA SILVA , COM VENCIMENTO EM 09/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 1104.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000284-91.2016.8.15.0571 ID Nº 0812300000007745980 AUTOR: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO , COM VENCIMENTO EM 09/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 2076.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007734644 AUTOR: ROMERO CALMON LOPES MARACAJA, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 4141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735586 AUTOR: OSANA DOMINGAS DE MOURA RODRIGUES, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 2602.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735446 AUTOR: JOSINEIDE BORGES OLIVEIRA DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 2858.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007736353 AUTOR: JOSE LANDRO BARBOSA DA COSTA, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 4078.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735420 AUTOR: JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 2076.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 08123000000077356000 AUTOR: JOSE DE MENDONÇA AMORIM, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 2076.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735845 AUTOR: JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 2076.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007736140 AUTOR: JOAO JOSE DE PONTES COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 2076.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007736213 AUTOR: IVALDETE DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 3791.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735306 AUTOR: GRACIETE TAVARES DA SILVA , COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 4221.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735160 AUTOR: GLAYVSON MARINHO E SILVA, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2022 | 3621.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735209 AUTOR: GILZA PEREIRA DE PONTES, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 4238.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000284-91.2016.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735322 AUTOR: GEOVANIO DOS SANTOS AMORIM , COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2022 | 2931.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 0812300000007735640 AUTOR: DARCY MENDES DE SOUZA DE ASSIS, COM VENCIMENTO EM 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2022 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FNDE "OFICINA - COM DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE -PB" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 70.00 | 00002694436498 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FNDE "OFICINA - COM DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE -PB" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000846 | 08/03/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 2700.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COLEGIO JACIRA CESAR,CONSERTO DE FREEZER NO ALMOXARIFADO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 2700.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS COM TROCA DE COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COLEGIO JACIRA CESAR , CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES E CONSERTO DE FREEZER DO ALMOXARIFADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 8000.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. A NOTA 1713 DO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 00162 DE 04/03/2022 E PARECE JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000912 | 09/03/2022 | 818.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0074/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000914 | 09/03/2022 | 9435.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0075/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 9561.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL II/CONTRATADOS, CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 32.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010032022 | 0000895 | 09/03/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 85.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE SANSUNG D104, DESSTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 580.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TONNES, SAMSUNG D101 ML2165 E SAMSUNG ML1860 EVOLUT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 9780.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 9650.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 500.00 | 00003142189475 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000880 | 09/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000881 | 09/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000882 | 09/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000884 | 09/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000886 | 09/03/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇAO DE PEDRAS, ENTULHOS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA A PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00012882378475 | WEVERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, TABUAS E CINTO DE SEGURANÇAS PARA A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00010860956423 | JOSE CARMELO MARINHO ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 41464.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00010249306450 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS E ENTULHOS, NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA O PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000885 | 09/03/2022 | 39495.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO CADASTRADAS NO CRAS (GRUPO PAIF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 9738.50 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | VALOR EMPENHDO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MAES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 2000.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS)KG DE SACOLAS PLASTICAS GG, NA COR VERDE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 2852.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 3813.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 2407.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2022 | 2233.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 9425.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 4426.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 21514.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000883 | 09/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2022 | 2486.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 367.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004258646423 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCEÇAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CORRIDAS DE RUA NA CIDADE DE: JOAO PESSOA/PB DIA 05/03, CABEDELO/PB DIA 24/04 E BANANEIRA/PB DIA 06/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012635064458 | EDILENE SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) ONDE FOI FEITO A MONTAGEM DOS MOVEIS NO NOVO PREDIO DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004905815444 | ALAIDE MARINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASÍCAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2022 | 500.00 | 00015518079478 | LIVIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2022 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2022 | 200.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007077263444 | JOSELMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2022 | 200.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2022 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011139597469 | DJALMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2022 | 300.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 105816.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000939 | 10/03/2022 | 19150.58 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000942 | 10/03/2022 | 58975.97 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2022 | 91188.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 6400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2022 | 1.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2022 | 0.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 6262.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000787-83.2014.8.15.0571 ID Nº 0812300000007756761 AUTOR: PROF. JOSE MEIRA & CARACIOLO ADVOGADOS, COM VENCIMENTO EM 10/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 25.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 12181.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 41769.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2022 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000917 | 10/03/2022 | 1854.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0069/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000918 | 10/03/2022 | 23762.90 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0068/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 3900.00 | 00012047059410 | JOAO CABRAL DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE FREEZER, REFRIGERADORES E FOGÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO ALEXANDRE, SEVERINO TELECIO E SEBASTIÃO DE FRANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 3200.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DAS ROTAS COMPLEMENTARES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO DE 2022, ATENDENDO ASSIM, A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NAS CONTAS DE PROJETOS FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 5950.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM TIPO IV, GRID Q30, PRATICAVEL 2X1, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PALCO 6X6, NO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JULIETA PEDROSA REALIZADO NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 9095.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 2450.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM TIPO III, GRID Q30, PRATICAVEL 2X1, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2022 PARA A PLENARIA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000929 | 10/03/2022 | 18530.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000930 | 10/03/2022 | 4763.50 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0067/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000931 | 10/03/2022 | 39680.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000932 | 10/03/2022 | 1150.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0072/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000933 | 10/03/2022 | 16299.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000936 | 10/03/2022 | 413880.40 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000949 | 10/03/2022 | 12584.80 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 28/02/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000950 | 10/03/2022 | 27803.57 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 28/02/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 858.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2022 | 10546.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, KQUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2022 | 750.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO CACIMBÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000969 | 11/03/2022 | 7153.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A MONTAGEM DO "KIT ESCOLAR" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, CONTRATO Nº 032/2021 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000970 | 11/03/2022 | 64381.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A MONTAGEM DO "KIT ESCOLAR" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, CONTRATO Nº 032/2021 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001026 | 11/03/2022 | 74.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 917 DE 10/03/2022. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2022 | 4596.56 | 30950470000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DUPLICIDADE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2022 | 97.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2022 | 20641.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 52/200 MARÇO/2022 COM VENCIMENTO EM 10/02/2022(PARCELAMENTOS 00926/2021 E 00927/2021) E COM VENCIMENTO EM 20/03/2022(PARCELAMENTOS 02102/2017 E 02121/2017). REF. A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2022 | 150.00 | 00015766011458 | JACKCILANE DA SILVA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2022 | 150.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 150.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2022 | 150.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2022 | 150.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009504831419 | EDINALANGE LEANDRO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2022 | 150.00 | 00013147681408 | GISELE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2022 | 100.00 | 00017040180723 | IDALINA CRISTINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011139297406 | JACIELE DA CONCEIÇAO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011139326430 | JACIENE DA CONCEIÇAO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2022 | 150.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2022 | 250.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2022 | 150.00 | 00082981345400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2022 | 200.00 | 00031318147808 | RAQUEL KARK DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2022 | 200.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2022 | 200.00 | 00015163319400 | ALEXANDRE SEVERINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013432539428 | VITÓRIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2022 | 150.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2022 | 283.00 | 00004736964448 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2022 | 88.00 | 00021390104850 | EDILENE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2022 | 470.00 | 00011930274890 | CLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2022 | 160.00 | 00079425461449 | VALDILENE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2022 | 230.00 | 00007017349490 | IVANILDA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005051039405 | AILTON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2022 | 300.00 | 00071668018403 | GISLAYNE VITÓRIA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2022 | 169.00 | 00079001564453 | SEVERINA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2022 | 300.00 | 00007654585438 | MISSELENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2022 | 193.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2022 | 278.00 | 00006695263477 | LUZILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2022 | 172.00 | 00001371272433 | CÂNDIDA JACILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2022 | 185.00 | 00008817886432 | LICICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2022 | 72.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2022 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2022 | 270.00 | 00006998578482 | FABIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2022 | 101.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2022 | 63.31 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2022 | 42.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001034 | 15/03/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2022 | 598.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES E PAO DE HOT DOG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2022 | 1418.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, TALOES E LONA COM ILHOS, DESTINADOS AO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2021/2024, REALIZADO NO DIA 19/02/2022, NA ESCOLA JOAO URSULO, PEDRAS DE FOGO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2022 | 200.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2022 | 500.50 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2022 | 25819.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2022 | 2495.00 | 02631972000100 | SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GPS PORTATIL GARMIN E TREX 22X, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2022 | 185.00 | 00008817886432 | LICICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA RETIRADA DE RGs, PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001043 | 16/03/2022 | 273729.28 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO 01.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0002/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 19.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2022 | 25.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2022 | 177.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2022 | 1120.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2022 | 1120.00 | 00005506555490 | MARIA ELIZA CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2022 | 3792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001055 | 18/03/2022 | 43040.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE 40 (QUARENTA)PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS CONFECCIONADA EM MADEIRA COM CHAPA DE ZINCO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGTAL MEDINDO 3X2m DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PROJETO: PEDRAS DE FOGO 2022. FRF. AO MES DE FEVEREIRO CONF. NF DA ARTCUT COMUNICAÇÃO VISUAL. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001057 | 18/03/2022 | 8550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFEREMTE AO MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2022 | 13522.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2022 | 1328.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 16.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2022 | 2293.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2022 | 1150.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 23 (VINTE E TRES) HORAS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, REF. AO MES DE FEVEREIRO COM VEICULAÇAO DO SPOT DO "PROGRAMA BUSCA ATIVA" PARA MATRICULAS DO EJA - (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO) COM MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS: 03,03,04,07,08,10,11,16,17 E DIA 23/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2022 | 500.00 | 00007467997485 | DANILO LUIZ DA ROCHA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO APOIO DA EQUIPE DE SKATE SMSKT PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO KING OF NORDESTE QUE ACONTECERA NO DIA 20/03/2022, NO RECIFE/PE, ATRAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PEDRAS DE FOGO APOIA OS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2022 | 2600.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL DE OFICINA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - 04 HORAS, DIRECIONADOS AOS SELECIONADOS CLASSIFICADOS NA 02º EDIÇÃO DO BANCO NOVA CHANCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2022 | 91.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) FREEZERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 19/02/2022 A 19/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.200 (DOIS MIL E DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES QUE PARTICIPARAM DO PROMETO FORMAÇÃO CONTINUADA DE ESTUDOS EM ALFABETIZAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA EM PARCERIA COM A UFPB, REALIZADO NO DIA 11/03/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2022 | 8707.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722081.6385285-9, COM VENCIMENTO DIA 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2022 | 534.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 12/47 DO PARACELAMENTO, INS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22081.6375591-8 COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2022 | 23285.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº12 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07.17.22081.6370765-4 COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2022 | 406.43 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 14/46 COM VENCIMENTO EM 26/03/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2022 | 544.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 24 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07,17,22081.6341477-0 COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2022 | 2765.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 31 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07,17,22081.6339043-0, REF. AO PERIODO DE VENCIMENTO DE 31/03/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2022 | 25.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2022 | 514.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2022 | 6966.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2022 | 128.91 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARCO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2022 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2022 | 2370.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO)COMTEMPLADOS COM RECURSO DA UNIÃO SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001087 | 22/03/2022 | 59969.16 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021 MEDIÇÃO Nº 02/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT),REFERENTE AO MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES OU DE ENCARGOS E CRONOGRAMA DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE. (HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB), DESTE MUNICIPIOL ADRIANO RAMOS MACIEL - CAU Nº A121178-1 RRT Nº 11717449 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2022 | 702.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU 08186468455 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NUPA E ESPAÇO CIDADÃO. REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ATÉ O DIA 17/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2022 | 29357.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2022 | 53.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001083 | 22/03/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2022 | 901.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 88 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2022 | 1120.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2022 | 29357.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2022 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2022 | 17502.00 | 40837088000115 | EMANUEL ITALO CANDIDO SOARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0121/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PEDRAS DE FOGO APOIA OS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2022 | 5200.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1060 DE 18/03/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL DE OFICINA DE ATGENDIMENTO AO CLIENTE - 04(QUATRO) HORAS, DIRECIONADOS AOS SELECIONADOS E CLASSIFICADOS NA 03º EDIÇÃO DO BANCO NOVA CHANCE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001082 | 22/03/2022 | 104907.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 561(QUINHENTOS E SESSENTA E UMA) HORAS MAQUINA PARA ARAÇÃO DE TERRAS, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO Nº 01, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCAVEL EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00002913700470 | MAURO CESAR LEITE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00007732217438 | RAISSA VASCONCELOS DE BRITO G. LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00009235669456 | RUTH DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00008435605418 | CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2022 | 15998.00 | 32322748000105 | STARLICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, LEI Nº 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 28,29 E 30/03/2022. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 1023/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 1004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2022 | 1120.00 | 00060290056268 | EMILIA DE FATIMA CARNEIRO GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PEDRAS DE FOGO/PB-SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO COM O TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇOES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2022 | 27.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2022 | 6600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA MUNICIPES COM VULNERATABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001110 | 24/03/2022 | 271838.40 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2022 | 650.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEIS(13) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS" JOGOS BENEFICENTES E EVENTOS RELIGIOSOS", NOS DIAS 05,24,25 E 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001103 | 24/03/2022 | 1615.31 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR JOSE ANTONIO DE LIMA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 16/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001104 | 24/03/2022 | 196.11 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO EM NATIMORTO, FILHO DA SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA E DO SR. CLEDINALDO DO NASCIMENTO,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ) E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 13/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001105 | 24/03/2022 | 395.31 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO EM NATIMORTO, FILHO DA SRA.JOLAYANA CLAUDINO DA S. BARROS E DO SR. JOSINALDO DE BARROS OLIVEIRA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ) E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 17/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001106 | 24/03/2022 | 1889.21 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR TIAGO SOUZA DA SILVA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 06/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2022 | 11.23 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0001111 | 24/03/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0077/2021 LICITAÇÃO Nº 0016/2021 REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001112 | 24/03/2022 | 26258.32 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO/SP, IDA E VOLTA, DESTINADAS AOS SERVIDORES, PARA PARTICIPAÇÃO EE UM CONGRESSO COM O TEMA" A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL APARTIR DE ABRIL/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2022 | 3000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) BANHEIRO QUIMICO, REFERENTE A 20 DIARIAS, ATENDENDO ASSIM, AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UNIDADE DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS, POR OCASIAO DOS SANITARIOS SE ENCONTRAREN EM REFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001107 | 24/03/2022 | 41022.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. EM CONFORMIDADE COM O PRGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0085/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2022 | 53634.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2022 | 78341.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2022 | 45985.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2022 | 2720.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MAARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2022 | 6875.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES MARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2022 | 69035.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2022 | 118291.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2022 | 496707.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2022 | 295569.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2022 | 17059.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2022 | 6494.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES MARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2022 | 114199.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2022 | 179116.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2022 | 67284.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2022 | 8201.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE MARÇO /2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2022 | 16190.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2022 | 36055.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2022 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2022 | 31512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2022 | 157994.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2022 | 224572.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2022 | 18834.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2022 | 18815.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2022 | 25799.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2022 | 4902.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2022 | 11819.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2022 | 38940.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2022 | 2607.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2022 | 2555.98 | 17467445000189 | G S ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS VEICULOS: FORD/KA SE 1.0 HAC PLACA OXO7J92/PB E FORD/KA SE 1.0 HA C PLACA OXO8A02. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2022 | 12566.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2022 | 14655.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2022 | 43321.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2022 | 3312.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001185 | 25/03/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE MARÇO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2022 | 1272.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 11 E 12 COM VENCIMENTO EM 29/03/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2022 | 27457.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2022 | 20989.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2022 | 400.00 | 00088824292453 | JOSE CARLOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICA DA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2022 | 22501.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2022 | 25770.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2022 | 27195.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2022 | 22603.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001196 | 25/03/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS DE DADOS BANCARIOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0006/2018, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001197 | 25/03/2022 | 31575.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A O PROJETO: DECOLA PEDRAS DE FOGO 2022. MES DE MARÇO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2022 | 499.50 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2022 | 8320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2022 | 95553.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2022 | 20985.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2022 | 6232.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2022 | 3909.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2022 | 36315.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2022 | 23296.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2022 | 8309.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2022 | 4567.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2022 | 9942.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2022 | 8896.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2022 | 106552.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2022 | 43793.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇAO DE PEDRAS, ENTULHOS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA A PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00010249306450 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS E ENTULHOS, NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA O PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2022 | 752.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DO ASSENTAMENTO NOVA AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001205 | 25/03/2022 | 84714.17 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0001206 | 25/03/2022 | 32826.18 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 24/02/2022 A 25/03/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2022 | 19046.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2022 | 2608.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2022 | 48493.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2022 | 1412.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2022 | 13105.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2022 | 5857.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2022 | 10535.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2022 | 7527.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2022 | 3471.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2022 | 3212.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2022 | 11423.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2022 | 10945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001190 | 25/03/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2022 | 1960.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2022 | 7656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2022 | 7984.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2022 | 6620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2022 | 44345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010032022 | 0001207 | 28/03/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2022 | 50.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2022 | 135.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2022 | 1396.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 010022022 | 0001208 | 28/03/2022 | 237150.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 110 DE 10/01/2022. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 0004/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2022 | 940.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 33.348 KG DE SACOS PLASTICOS, NO TAMANHO PP 30x40, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS MONTAGENS DOS KITS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001212 | 28/03/2022 | 4632.78 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001213 | 28/03/2022 | 2033.96 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2022 | 3240.00 | 32938827000137 | EMPLACAR DOCUMENTARISTA E CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTARISTA JUNTO AO DETRAN-PB, OS SEGUINTES SERVIÇOS: 2ª VIA DE CRLV E VISTORIAS, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PLACAS: NXP 5701, OFD 0549, QSE 3587, NQF 6765, QFF 9993, MNZ 5901, NPX 5681, OFD 4184, OGF 1550, OFH 8489, NPX 5691, OGF 1410, NQI 8703, NPR 5257, NQD 2586, OGA 8850, OGC 5219 E OGC 8117 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001219 | 29/03/2022 | 27819.50 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0068/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001220 | 29/03/2022 | 10098.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0075/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001221 | 29/03/2022 | 45560.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001222 | 29/03/2022 | 19028.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001223 | 29/03/2022 | 138.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0072/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001224 | 29/03/2022 | 25169.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001225 | 29/03/2022 | 8376.80 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0067/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001226 | 29/03/2022 | 7603.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2022 | 5879.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2022 | 28.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 03 A 22/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2022 | 5780.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 7846.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 117.04 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 10136.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2022 | 165.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 46.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 6933.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 1689.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001309 | 30/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001316 | 30/03/2022 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEM DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INC II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 200.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM QUATRO (04) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO SPOT " BUSCA ATIVA(NOVA AURORA) E BUSCA ATIVA (MATA DE VARA)" NOS DIAS 07/03 E 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 380469.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2022 | 105322.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001252 | 30/03/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 5472.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR/CONCURSADOS- FUNDEB -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 44759.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2022 | 3060.00 | 00006691516451 | ISAIAS JOSE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES NA REDE MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE DISPENSA Nº115/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2022 | 8337.50 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUIÇÃO DE CAIXAS DE BISCOITOS WAFER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2022 | 90637.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 25678.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 9497.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 1428.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001315 | 30/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001317 | 30/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001232 | 30/03/2022 | 65518.19 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ASSESSORIA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2021, BOLETIN DE MEDICÃO Nº 09 NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 60514.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0001244 | 30/03/2022 | 32826.18 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1206 DE 25/03/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 24/02/2022 A 25/03/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001247 | 30/03/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001251 | 30/03/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEW0477, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 39156.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0001282 | 30/03/2022 | 357079.99 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 DO PERIODO 01/03/2022 a 31/03/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2022 | 2895.50 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÇOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ATUAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PREDIOS PUBLICOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001294 | 30/03/2022 | 9036.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001310 | 30/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001312 | 30/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001313 | 30/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001314 | 30/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 108.89 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A RRT DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE OBRA DE CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DE PEDRAS DE FOGO/PB). ADRIANO RAMOS MACIEL - CAU Nº A121178-1 RRT Nº 11840266 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 83.52 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 12952.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 2013.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001249 | 30/03/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 4992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 3536.17 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TITULO DE PROTESTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2022 | 9650.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ADMINISTRAÇAO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2022 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001285 | 30/03/2022 | 6364.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. EM CONFORMIDADE COM O PRGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0085/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2022 | 450.00 | 00002318517401 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 02(DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2022 | 850.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 16(DESSESEIS) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS, "EVENTOS RELIGIOSOS, MENSAGEM DIA DAS MULHERES E JOGOS BENEFICENTES" NOS DIAS 05/03, 08/03, 12/03, 19/03 E 26/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001307 | 30/03/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE MARÇO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 447.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 181.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 8418.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2022 | 6894.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 6282.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 100.00 | 00044294026472 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2022 | 9425.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2022 | 1786.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 500.00 | 00012309013455 | LAIS RODRIGUES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA, DESTINADA AO APOIO DA ATLETA EM EPIGRAFE, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE SELAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EQUIPE PROFISSIONAL NA CIDADE DE SAO PAULO/SP ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 3403.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2022 | 16800.00 | 42867490000178 | LENILDO PEREIRA DA SILVA 02907956485 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001305 | 30/03/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001306 | 30/03/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2022 | 2407.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2022 | 2233.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2022 | 1398.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MENSÃO HONROSA PARA MESTRE JOAO ARAUJO , PELO PROJETO "PATRIMONIO VIVO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 600.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE MENSÃO HONROSA AO MESTRE JOAO ARAUJO PELO PROJETO "PATRIMONIO VIVO" DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 2486.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2022 | 4857.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFÊ NO EVENTO DE MENÇÃO HONROSA AO MESTRE JOAO ARAUJO PELO PROJETO "PATRIMÔNIO VIVO". PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2022 | 185.00 | 08999858000113 | STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO, COM BASE DE MARMORE E MOLDURA EM ALUMINIO E VIDRO PARA MENÇÃO HONROSA DE MESTRE JOAO ARAUJO PELO PROJETO "PATRIMONIO VIVO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2022 | 3500.00 | 44371878000109 | LINDINALDO DA SILVA 04791379438 UNIVERSO CIRCUS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA COMPANHIA UNIVERSO CIRCUS, COM O ESPETACULO "O SONHO DO PALHAÇO" NOS DIAS 27/03, NO PARQUE SILVIO MILANEZ (AREA VERDE), 02/04 UNA DE SAO JOSE E 03/04 CORVOADA ZONA RURAL E 04/04 NO NUCLEO CULTURAL( ANTIGO ESPAÇO DO FORRO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2022 | 200.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A QUATRO (04) HORAS DE CARRO DE SOM, REF. A VEICULAÇÃO DO SPOT "FAZEDORES DE ARTE E ESPETACULO AREA VERDE", NOS DIAS 14/03, 25/03 E 26/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001311 | 30/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 3948.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001250 | 30/03/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2022 | 2883.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2022 | 130.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS NA PORTA DO GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2022 | 621.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001248 | 30/03/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001253 | 30/03/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 150.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESPORTO, PARA UMA RUNIÃO A RSPEITO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DA NOSSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2022 | 22297.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2022 | 700.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO VICE PREFEITO, JOSE CARLOS FERREIRA BARROS E O SECRETARIO DE GABINETE, AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SE REALIZARA DE 25 A 28/04/2022 EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001326 | 31/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001327 | 31/03/2022 | 1602.86 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SRa. MARIA DE FATIMA DA SILVA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001328 | 31/03/2022 | 1871.78 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR. VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042021 | 0001329 | 31/03/2022 | 1864.31 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AO SR. EDSON DA SILVA MACIEL,PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFÉ E CHÁ), TANATOPRAXIA E REMOÇÃO POR QUILOMETRO RODADO, RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001322 | 31/03/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001323 | 31/03/2022 | 575.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1223 DE 29/03/2022. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0072/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001324 | 31/03/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001325 | 31/03/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2022 | 104.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2022 | 185.00 | 00082973652472 | JUVENILDA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2022 | 250.00 | 00014554384489 | LUANA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2022 | 300.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2022 | 250.00 | 00002420178432 | MARIA DALVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2022 | 300.00 | 00014242637438 | EULAINE MARCELLY SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2022 | 400.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2022 | 1500.00 | 43960787000146 | SUDAILSON KENNEDY GALUCHO DA SILVA 01988459362 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM PERNA DE PAU, MALABARES E CORTEJO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO E NACIONAL DO CIRCO , NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE E CORVOADA NA ZONA RURAL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2022 | 1900.00 | 33465025000110 | EDJONES ROSENDO DOS SANTOS 03035184488 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PELICULA PROTETORA, AZUL PROFISSIONAL NOS VIDRO FRONTAIS E PORTA DE ENTRADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001342 | 04/04/2022 | 360.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2022 | 200.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 04(QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM, REF. A VEICULAÇÃO DO SPOT "PRIMEIRO PENEIRAÃO DA ETAAPA MASCULINA DE FUTEBOL" NOS DIAS 16/03 E 18/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001343 | 04/04/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001344 | 04/04/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001345 | 04/04/2022 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001346 | 04/04/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001347 | 04/04/2022 | 28825.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1- SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS E 4,7,2-SERTVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ATNDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR E RECAPACITAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001354 | 04/04/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2022 | 51.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/04/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001350 | 04/04/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001361 | 05/04/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2022 | 57813.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2022 | 26.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001366 | 05/04/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2022 | 750.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUINZE(15) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS" ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO, PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA, PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E RODA DE CONVERSA NA CAMARA MUNICIPAL" NOS DIAS 07/03, 21/03, 22/03, 23/03 E 24/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2022 | 650.00 | 00002806291410 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2022 | 1050.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) HORAS DE CARRO DE SOM, CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DOS SPOTS" INSCRIÇÕES DA SEGUNDA EDIÇÃO DO BANCO DE CHANCE" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2022 | 900.00 | 03385441000147 | VIDRACARIA SANTO ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) VIDROS MEDINDO 75CM x 1,60CM x 0,6CM, DESTINADO A REPOSIÇÃO FRONTAL DOS VIDROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001373 | 06/04/2022 | 4371.84 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA O VICE PREFEITO JOSE CARLOS FERREIRA BARROS E O SECRETARIO DE GOVERNO, AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 28/04 DO CORRENTE ANO. ONDE PARTICIPARÃO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOR ORGANIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2022 | 12.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001370 | 06/04/2022 | 92972.88 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE NESINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE MARÇO/2022, ROTAS 08,07,09,10,12,13,14,15 E 16 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001371 | 06/04/2022 | 13097.70 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A 21 DIAS DO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001372 | 06/04/2022 | 163522.80 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE NESINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE MARÇO/2022, ROTAS 11,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29 E 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001374 | 06/04/2022 | 8660.22 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DO ADITIVO Nº08, DO CONTRATO Nº041/2018 LICITAÇÃO Nº001/2018-02 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A RETOMADA DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO PLANALTO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001375 | 07/04/2022 | 2278.94 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B E PAGINAS EXCEDENTES, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0001380 | 07/04/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE MARÇO. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 19755.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 156.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 300.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 200.00 | 00087375079404 | DULCIENE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2022 | 400.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2022 | 320.00 | 00003872161466 | LEILANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003849667480 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 300.00 | 00009030218460 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2022 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2022 | 350.00 | 00006139282454 | MARIA ELIZANGELA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001376 | 07/04/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001377 | 07/04/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 107571.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001378 | 07/04/2022 | 1420.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001379 | 07/04/2022 | 17388.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) DESKTOP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 561.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 671.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 115132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2022 | 145.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 08/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2022 | 11.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 08/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 500.00 | 00011260824497 | SILVANIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 15002.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 41997.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 39.02 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2022 | 81.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2022 | 154.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2022 | 140.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP-85A, DESSTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA SEC. DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 14575.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 2091.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB FOLHA COMPLEMENTAR/CONCURSADOS,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2022 | 360.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00014592802454 | SAMUEL TRANQUILINO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, SR. JAILSON CARVALHO DA SILVA, QUE SE ENCONYRA DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00003253595471 | SARA TRANQUILINO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES, QUE SE ENCOTRA DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001416 | 08/04/2022 | 4915.33 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0092/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0001417 | 08/04/2022 | 324169.34 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001418 | 08/04/2022 | 31247.66 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. A 21 DIAS DO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2022 | 360.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 360.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 360.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2022 | 360.00 | 00002694436498 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001427 | 11/04/2022 | 5000.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001429 | 11/04/2022 | 11476.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001431 | 11/04/2022 | 2860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001432 | 11/04/2022 | 130410.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001433 | 11/04/2022 | 10650.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2022 | 200.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KG DE SACOLAS PLASTICAS NOS TAMANHOS P, M, G E GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2022 | 8662.50 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001436 | 11/04/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001441 | 11/04/2022 | 1096.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004708595476 | ENIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MARINALDO DE OLIVEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005756484493 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, DANIELLE RAIMUNDO DO ANJOS GONÇALVES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2022, NA ESCOOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012148061470 | RENATA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, OTAVIO LUIZ CORREA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 24/02 A 26/03/2022, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IRANETE MARIA DE BRITO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRRA DE MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2022 | 64.03 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2022 | 20931.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 53/200 ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/02/2022(PARCELAMENTOS 00926/2021 E 00927/2021) E COM VENCIMENTO EM 20/03/2022(PARCELAMENTOS 02102/2017 E 02121/2017). REF. A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2022 | 20931.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 53/200 ABRIL/2022 COM VENCIMENTO EM 10/03/2022 E COM VENCIMENTO EM 20/03/2022(PARCELAMENTOS 02102/2017 E 02121/2017). REF. A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052022 | 0001423 | 11/04/2022 | 11160.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 6,000(SEIS) MIL UNIDADES DE COCOS SECOS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA CESTA DE SEMANA SANTA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1019/2022 E CONTRATO Nº 136/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052022 | 0001424 | 11/04/2022 | 71160.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 6,000(SEIS) MIL UNIDADES DE PEIXES CORVINA , QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA CESTA DE SEMANA SANTA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1019/2022 E CONTRATO Nº 137/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052022 | 0001425 | 11/04/2022 | 26340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR EMPENHADDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 6,000(SEIS) MIL QUILOS(KG) DE ARROZ AGULHINHA BRANCO , QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA CESTA DE SEMANA SANTA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1019/2022 E CONTRATO Nº 135/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2022 | 300.00 | 00013677639409 | VALDEILZA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2022 | 180.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2022 | 150.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2022 | 290.00 | 00001371272433 | CÂNDIDA JACILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006188216435 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2022 | 60.00 | 00003984520409 | GILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2022 | 342.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013217675444 | CARLOS EDUARDO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2022 | 250.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2022 | 350.00 | 00025477005491 | PEDRO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001577736478 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2022 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007077252400 | MARIA AUGUSTA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2022 | 150.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2022 | 500.00 | 00015518079478 | LIVIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2022 | 200.00 | 00044294026472 | JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009384727474 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071117145476 | JACKCIENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007702220481 | FRANCISCA QUERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2022 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP-17A, DESSTINADA AO SETOR DE PROTOCOLO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00013112059425 | ISABELLY BARBOSA PONCIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI, NA VARRIÇÃO URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ENILDO AMARO DOS SANTOS, QUE GOZOU DE FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00011351377493 | HIGO ANTONIO BARBOSA PONCIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI, NA VARRIÇÃO URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SERVERINO MARIANO FRANCISCO, QUE GOZOU DE FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001428 | 11/04/2022 | 2500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001430 | 11/04/2022 | 2658.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001439 | 11/04/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001442 | 11/04/2022 | 1096.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR "BABAU LENGO" COM ESPETACULO "VIVER, SORRIR E BRINCAR" NO PROJETO PATRIMONIO VIVO E NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TEATRO E NACIONAL DO CIRCO NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, CORVOADA E PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2022 | 450.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2022 | 6000.00 | 00007195386457 | LUCAS ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE MATERIAIS, FUGURINO E ADEREÇOS DA"PAIXÃO DE CRISTO 2022" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2022 | 900.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASILIA REPRESENTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRAS DE FOGO, EM AUDIENCIA E REUNIÃO COM AUTORIDADES, NO PERIODO DE 18 A 19/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001494 | 12/04/2022 | 3150.58 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SR. EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 17 A 19/04/2022. PARA PARTICIPAR EM AUDIENCIAS E REUNIÕES COM AUTORIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001474 | 12/04/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MARÇO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001491 | 12/04/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001492 | 12/04/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001495 | 12/04/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001496 | 12/04/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 RE FMARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2022 | 11550.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(VOZ,DADOS E IMAGEM) LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO"ASBUILT" DE TODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. NF Nº1001578 . CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 001441 DE 07/04/2022 E PARECE JURIDICO Nº 007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013346942490 | ALINE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009736536475 | MARIA LARISSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2022 | 150.00 | 00014330405490 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2022 | 150.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010455935408 | SANDRIELY SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012540212727 | SANDRA FONSECA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2022 | 150.00 | 00082981345400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2022 | 7800.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | VALOR EMPENHDO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MAES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2022 | 219.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001497 | 12/04/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MARÇO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 33128.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2022 COM VENCIMENTO EM 25/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2022 | 2040.00 | 00006691516451 | ISAIAS JOSE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURA DE 12(DOZE) ESTANTES EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES NA REDE MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE DISPENSA Nº115/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2022 | 33128.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2022 COM VENCIMENTO EM 25/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2022 | 105.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001515 | 13/04/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007985766421 | ROSITA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2022 | 750.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 50(CINQUENTA) DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO APOIO NO ISOLAMENTO DA FILA NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA QUE SE REALIZARÁ NO COMPLEXO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 11550.00 | 97529391000178 | YURI KARSTEN BARBOSA DE MEDEIROS ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1498 DE 12/04/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E IMAGEM) LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO "ASBUILT" DE TODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB REF.Nº 1001578. CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 001441 DE 07/04/2022 E PARECER JURIDICO Nº 007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2022 | 504.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AJUSTE DAS CONTAS DO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2022 | 57.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AJUSTE DAS CONTAS DO MES DE NOVEMBRO/2020 E NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001510 | 13/04/2022 | 68773.92 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001511 | 13/04/2022 | 37807.21 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001513 | 13/04/2022 | 141.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1442 DE 11/04/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEW MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001514 | 13/04/2022 | 1904.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00004767193486 | AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DAS SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A BRASILIA, ACOMPANHADO DO VICE PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00035445068404 | JOSE CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DAS SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESLPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 0078/2021 E DISPENSA Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/04/2022 | 350.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO) PORTAS NO CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001521 | 18/04/2022 | 244008.87 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2022 | 5705.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 35 PACOTES DE SACOS PLASTICOS COM 100 DE 400 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CARROS MANUAIS COLETORES DE LIXO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2022 | 69.37 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001525 | 18/04/2022 | 16442.25 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31/03/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001526 | 18/04/2022 | 86745.47 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31/03/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/03/2022 A 19/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2022 | 448.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2022 | 26.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2022 | 1000.00 | 27959470000133 | SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM KASPERSKY ANTIVIRUS SMALL OFFICE SECURITY, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2022 | 323.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO CACIMBÃO NA COMUNIDADE RURAL DE FAZENDINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2022 | 6370.00 | 03406567000150 | CONSTRUTORA C C A LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO NAS VIAS URBANAS, ATRAVES DA LOCAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2022 | 1270.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FESTA RELIGIOSA DO DIA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2022 | 1760.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS A ABERTURA DO CAMPEONATO RURAL AMADOR DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 152.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2022 | 600.00 | 12913752000122 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FAZENDINHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM CARATER EXTRAORDINARIO PARA DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DA ASSOCIAÇÃO DE FAZENDINHA DESTE MUNICIPIO, PARA OBTENÇÃO DE PROGRAMA COOPERAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 2698.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO PERANTE A SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 304.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0001546 | 20/04/2022 | 100259.38 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 61/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 472.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II E POÇO DE ENGENHO NOVOII, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, UNIDADES CONSUMIDORAS: 5/644353-5 E 5/1075205-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 120.88 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 480.00 | 00070902045458 | ANDERSON NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO E CARREGO DE 6,000(SEIS MIL) KG DE ARROS, PEIXE E COCO, NOS DIAS 12 E 13/04/2022, NO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃO PARA A ENTREGA DA CESTA DA SEMANA SANTA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 119.87 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 2637.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 407.96 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 15/46 COM VENCIMENTO EM 26/03/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 907.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 89 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 8783.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722081.6385285-9, COM VENCIMENTO DIA 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2022 | 539.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 13/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22081.6375591-8 COM VENCIMENTO EM 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2022 | 23489.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº13 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07.17.22081.6370765-4 COM VENCIMENTO EM 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2022 | 549.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 25 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22115.2132918-7 COM VENCIMENTO EM 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2022 | 2789.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 32 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07.17.22115.2125889-1, REF. AO PERIODO DE VENCIMENTO DE 29/04/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001558 | 20/04/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2022 | 3298.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000177-28.2008.815.0571 ID Nº 0812300000007932896 AUTOR: DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2022 | 4810.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000177-28.2008.8.15.0571 ID Nº 0812300000007932853 AUTOR: DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 200.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1434 DE 11/04/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)KG DE SACOLAS PLASTICAS NOS TAMANHOS P,M,G e GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 3500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO E APOIO AS 25(VINTE E CINCO) UNIDADES EXECULTORAS ESCOLARES, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS NO AMBITO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001563 | 25/04/2022 | 378735.48 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 02.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 31332.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 14732.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL /2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 32615.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 75781.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 184932.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 121582.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 18090.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2022 | 14790.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2022 | 254048.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2022 | 434899.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2022 | 105320.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2022 | 63340.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2022 | 2720.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2022 | 64964.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2022 | 79212.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2022 | 56352.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2022 | 194497.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2022 | 216717.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2022 | 17903.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2022 | 16851.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2022 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2022 | 34567.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2022 | 12349.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2022 | 38521.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2022 | 6048.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS E CARREGADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A 72(SETENTA E DOIS) PCT DE PILHAS RECARREGAVEL AA 1,2V COM 04 INID, 72(SETENTA E DOIS) CARREGADORES DE PILHAS AA, AAA E BATERIAS 9V. CARREGA 04 PILHAS AAA SIMULTANEAMENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2022 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 23/03/2022 COM VENCIMENTO EM 26/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 010062022 | 0001670 | 25/04/2022 | 53955.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVORS: HISTORIA DA PARAIBA - "PARAIBA E EUROPA NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TEMPO" - 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 500(QUINHENTOS) EXEMPLARES, ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, TUDO EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1006/2022 PMPF E O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0134/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2022 | 210.00 | 00098334123434 | MARIA NETANIA SILVA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2022 | 210.00 | 00003979757404 | VERA FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2022 | 210.00 | 00009441597457 | ELZIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2022 | 210.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2022 | 210.00 | 00005997353419 | PATRICIA LUIZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2022 | 210.00 | 00008860907411 | ANA CARLA SALES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2022 | 210.00 | 00012478263416 | HINDRILAINY SATURNINO ELPIFANIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2022 | 210.00 | 00009388144430 | Alison Antonio da Silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2022 | 210.00 | 00008792448445 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2022 | 210.00 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2022 | 210.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2022 | 210.00 | 00009715219489 | JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2022 | 1800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) BANHEIRO QUIMICO, REFERENTE A 12 DIARIAS(12/04 A 2/04, ATENDENDO ASSIM, AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UNIDADE DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS, POR OCASIAO DOS SANITARIOS SE ENCONTRAREN EM REFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2022 | 12928.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2022 | 16606.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2022 | 42701.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2022 | 8160.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001653 | 25/04/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES ABRIL DE/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0001655 | 25/04/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0077/2021 LICITAÇÃO Nº 0016/2021 REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2022 | 164.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2022 | 6909.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2022 | 465.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/04/2022 | 27657.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2022 | 21128.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2022 | 4968.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2022 | 480.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANÇA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2022 NO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃO ( DAS 22H DO DIA 12 ATÉ AS 10H DO DIA 13/04) NA ENTREGA DO PEIXE/CESTA DA SEMANA SANTA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2022 | 157.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2022 | 300.00 | 00011716836425 | MIRELLA STEPHANIE DA CRUZ SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2022 | 300.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2022 | 422.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2022 | 21863.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2022 | 25699.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2022 | 22713.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2022 | 21603.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2022 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DCTF FARMACIA POLULAR DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/03/2022, COM VENCIMENTO EM 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2022 | 418.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001562 | 25/04/2022 | 244008.87 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.REF. AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1521/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 450.00 | 00010027648400 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO CACIMBÃO DA COMUNIDADE DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2022 | 33467.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2022 | 45525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2022 | 104721.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2022 | 6172.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2022 | 7584.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2022 | 21135.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2022 | 12679.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2022 | 93759.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2022 | 4567.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2022 | 22471.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2022 | 8129.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2022 | 1967.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2022 | 6600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA MUNICIPES COM VULNERATABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO software para engenharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE ENGENHARIA DO USO DA PLATAFORMA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2022 | 100.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TERÁ COMO TEMA" DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL" , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/04/2022 EM CAMPINA GRANDE/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2022 | 100.00 | 00061209295415 | ANDRE BORBA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TERÁ COMO TEMA" DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/04/2022 EM CAMPINA GRANDE/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0001694 | 25/04/2022 | 33089.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2022 | 5607.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2022 | 14147.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2022 | 9718.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2022 | 13045.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2022 | 304.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DEVIDO AO PERIODO DE ORGANIZAÇÃO E INSCRIÇÕES DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, POR OCASIAO DE HORARIOS EXCEDIDOS E DESLOCAMENTOS A ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/04/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2022 | 19846.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2022 | 48832.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2022 | 1412.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2022 | 850.00 | 12913752000122 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FAZENDINHA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1561 DE 20/04/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM CARATER EXTRAORDINARIO PARA DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DA ASSOCIAÇÃO DE FAZENDINHA DESTE MUNICIPIO, PARA OBTENÇÃO DE PROGRAMA COOPERAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 300.00 | 40962861000175 | POUSADA PEDRA DO SOL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA E ARTISTICA, DESTINADA AO PROJETO CARAVANA INTERATOS 2022 COM O "ESPETACULO TERREIRO ENVERGADO", NOS DIAS 14 A 16/04/2022 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2022 | 3471.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2022 | 3412.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2022 | 10123.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/04/2022 | 1556.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2022 | 7984.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2022 | 110.00 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2022 | 110.00 | 00098336290400 | IVONALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2022 | 110.00 | 00008878033421 | MARCILONE SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2022 | 110.00 | 00007209549404 | VALDERI FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2022 | 330.00 | 00004189846465 | RAUL FRANCISCO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2022 | 220.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2022 | 330.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2022 | 1556.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2022 | 11611.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 25/04/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/04/2022 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2022 | 40845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2022 | 6740.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/04/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2022 | 8000.00 | 28708767000199 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO AO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, COM SONORIZAÇÃO, TELA EM LED E ILUMINAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00066786010415 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2022 | 4000.00 | 00005382225494 | MARIA JOSE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00010496340476 | MARIA TEREZA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00003096838402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00001177342413 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO ARMINI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00045003661487 | LUCIENNE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00090851196420 | LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00010368541401 | LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00014678725474 | LUCAS FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00005293989405 | JOSE RAYMUNDO BEZERRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00086427504487 | IVONEIDE DE QUEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00078465516472 | SEVERINO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00047485493434 | JOSE HERMINIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00012140711475 | JARILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00012415790400 | JORGE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00002154086403 | SEVERINO JOSE DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00068639708487 | JOAO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00004978768411 | JANAINA AMANCIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00005530191479 | NIVIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00003654696457 | IVAN MACIEL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00014079334427 | JAMILE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00010310522404 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010173302475 | MAYSA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00015882968496 | GABRIELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00006720191403 | PAULO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00008255143475 | PEDRO MONTEIRO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00071620652447 | RAQUEL LIMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00013981015401 | RAQUEL HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00002609228465 | REGINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00048461909860 | PRISCILLA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00002016027410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00001494496402 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00010766483479 | MARCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00044309210406 | MARCONE RIVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00008298038401 | MARCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00015672675484 | MARCICLEIDE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00009086938426 | MARCIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00005461330452 | MARCIA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00001877152463 | MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00008869432483 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00002728004498 | CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00002545718408 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00001237095476 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00008269775452 | ALINE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00011660701406 | ANGELICA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00010795971400 | ANGELA RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00009086930441 | ALISSON OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00010666602719 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 4500.00 | 00010649973410 | ANA MAYSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00011520300433 | AILTON GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00059118903487 | INALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00002059015499 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00008708292469 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00003067306422 | ELOI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00008739339408 | FABIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00007672496409 | EDILENE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010413530493 | ERON CORDEIRO DE ALCIDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00035298147844 | ELZA OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00006666983416 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00003905928469 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00001628932481 | DIEGO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00008703327400 | DANIELLE QUIRINO BORGES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00003630010423 | COSMA FLAVIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00014304301411 | ANA GABRIELLE HORACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00086407139449 | ANTONIO GABRIEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00009115740420 | VALDENICE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00004270833467 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00007856737417 | TIAGO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00009329291414 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00011777127416 | WELLINGTON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00011624763464 | DANIELLE CAVALCANTI DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010074168401 | UELDES PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00008328206447 | TARCICIO BELARMINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00007292634443 | CEZARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1109 DE 21/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2022 | 3000.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO "PROJETO PATRIMONIO VIVO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE SOM, LUZ E PALCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2022 | 2000.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRCO E DO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO NA AREA VERDE DO MUNICIPIO(PARQUE SILVIO MILANEZ), CORVOADA, UNA DE SÃO JOSE E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONCORRENCIA 0001/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 25/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1004/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 16/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2022 | 12796.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2022 | 102.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010032022 | 0001805 | 27/04/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2022 | 636.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 13 COM VENCIMENTO EM 02/05/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2022 | 100.94 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 2700.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE GESSO LISO, SENDO 30m DE PAREDE DE GESSO PARA DIVISÃO DE SALA, NA REPARTIÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001816 | 27/04/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 480.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8,000(OITO)KG SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, MEDINDO 30x80CM, ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MONTAGEM DOS FARDAMENTOS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 2424.00 | 00010080900429 | LINDACI JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001840 | 27/04/2022 | 23879.97 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001841 | 27/04/2022 | 23987.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001842 | 27/04/2022 | 3269.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0072/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2022 | 2424.00 | 00002937180400 | ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, MA QUALIDADE DE MUNITORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0001844 | 27/04/2022 | 3343.61 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0074/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001828 | 27/04/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/03/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 002/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001803 | 27/04/2022 | 74602.04 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021 MEDIÇÃO Nº 02/2022,BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2022 | 3944.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA: QSD2674, KKP3169, QSD2644, QSD2614, QFV0663, OFD0662, OFE6033, NQF6765, OEU1192, OEW0387, OEW0517, OEW0487, MNC4514, QFG0518, KIS5998, QSL5G45 E QSL5G45 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2022 | 30.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DOMOTOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 231.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2022 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001830 | 27/04/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/03/2022 A 24/04/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2022 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 226.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00010249306450 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS E ENTULHOS, NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA O PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇAO DE PEDRAS, ENTULHOS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA A PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2022 | 196.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 300.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A JUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA "EXPO TURISMO PARAIBA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2022 | 300.00 | 00004965290488 | FABIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A JUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA "EXPO TURISMO PARAIBA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001829 | 27/04/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/03/2022 A 24/04/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001827 | 27/04/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/03/2022 A 24/04/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2022 | 150.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)KG SACOLAS PLASTICAS NA COR BRANCA TAMANHO(M) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS AGRICULTURES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2022 | 120.00 | 00007993124441 | JOSE CARLOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO INTERNACIONAL DE JANGADA PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 220.00 | 00012341379419 | RAFAEL SOARES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2022 | 120.00 | 00005677873462 | SEVERINO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO PALMEIRAS DE TABATINGA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 120.00 | 00012047059410 | JOAO CABRAL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO SANTOS, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 120.00 | 00037443640463 | MANOEL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO BOTAFOGO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 120.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO GUARANI, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2022 | 120.00 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO VASCO DE MATA DE VARA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 120.00 | 00015372329408 | DANIEL CAVALCANTE FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO SITIO TABATINGA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 120.00 | 00012057562484 | ELIAQUINHO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO SITIO ENGENHO NOVO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 120.00 | 00007973335412 | WALTER FRANCISCO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO SITIO ENGENHO NOVO I, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 2822.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLINHAS DO MUNICIPIO E PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001944 | 28/04/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 120.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO GUARANI, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 120.00 | 00012057562484 | ELIAQUINHO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO SITIO ENGENHO NOVO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010092022 | 0001881 | 28/04/2022 | 126090.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA FAB/MOD. 21/22. DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 0126/2021, DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 03/05/2013, LEI Nº 8.666/93. DO DECRETO Nº 41.199 DE 26/04/2021, DA IN CONJUNTA Nº 0001/2016SEAD/CGE/PGE. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1009/2022 E CONTRATO Nº 142/2022. | NULL | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010092022 | 0001888 | 28/04/2022 | 163910.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRA PARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA FAB/MOD. 21/22. DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 0126/2021, DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 03/05/2013, LEI Nº 8.666/93. DO DECRETO Nº 41.199 DE 26/04/2021, DA IN CONJUNTA Nº 0001/2016SEAD/CGE/PGE. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1009/2022 E CONTRATO Nº 142/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001931 | 28/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001858 | 28/04/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2022 | 1398.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010082022 | 0001921 | 28/04/2022 | 130000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. NO DIA 05/05/2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010102022 | 0001925 | 28/04/2022 | 35000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. NO DIA 05/05/2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1010/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010122022 | 0001927 | 28/04/2022 | 31500.00 | 33187894000120 | EJG PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE SUPORTE)PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO " ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. NO DIA 05/05/2022 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1012/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001941 | 28/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2022 | 63453.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001859 | 28/04/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 1500.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS, DESTINADAS A NOVA GARAGEM MUNICIPAL DESTE CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA CARROÇA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001938 | 28/04/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001939 | 28/04/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001940 | 28/04/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001942 | 28/04/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0001947 | 28/04/2022 | 463140.90 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 DO PERIODO 01/04/2022 a 30/04/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2022 | 13550.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2022 | 2013.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE /2022ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 11104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001928 | 28/04/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE ABRIL/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001935 | 28/04/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 2750.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES: ZOONOSE, POLICLINICA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE. PARA INAUGARAÇÃO E REINAUGUARAÇÃO NO DIA 05/05/2022, POR OCASIAO DA FESTA DE 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 3000.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PEQUENO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS (CASAS POPULARES)COM FORNECIMENTO DE SOM, LUZ E PALCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2022 | 8256.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2022 | 300.00 | 00006916143428 | MARIA DO CARMO HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2022 | 250.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2022 | 150.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 150.00 | 00007803002463 | SUELI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2022 | 200.00 | 00016845651469 | DANIELA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 150.00 | 00006095017475 | MARCOS PAULO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 250.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2022 | 200.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2022 | 150.00 | 00010830124446 | GLEYSSE KARLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 200.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2022 | 150.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2022 | 150.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 150.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 150.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 250.00 | 00017700198713 | MARIA PAULA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 200.00 | 00014784468463 | BRUNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010301691444 | JOCASTRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071570565422 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 250.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 250.00 | 00082473153434 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008970680411 | CAROLAINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 140.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 200.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 250.00 | 00017255517480 | EDIELMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009403863480 | MIRIAM SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071117116450 | DEYVSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 300.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 300.00 | 00043443850472 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 323.00 | 00004391277425 | ANTONIO JOSE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 450.00 | 00086407279453 | LINDALVA JOSEFA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 290.00 | 00014613406404 | CAMILA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 400.00 | 00003979631494 | PATRICIA VICENTE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 300.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007425837404 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 200.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 170.00 | 00013551681473 | ANDRIELE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 270.00 | 00008417265406 | JOSILANE RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2022 | 104864.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2022 | 385421.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001860 | 28/04/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001932 | 28/04/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001934 | 28/04/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001936 | 28/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001937 | 28/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2022 | 5823.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 128.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 1329.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 67.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001943 | 28/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2022 | 50.81 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2022 | 154.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2022 | 8818.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001964 | 29/04/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 1576.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 935.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 4358.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001958 | 29/04/2022 | 10602.90 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A O CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 1275.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SOLICITANTE AO EVENTO DA FORMAÇÃO IREC/UFPB, PARA GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO DIA 02/05/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001972 | 29/04/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 616.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO PERIODICA DA SPRINTER BAU, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA RLZ 5H48, PERTENCENTE AO PPA, CHASSI 8AC907143ME195220 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 1836.17 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO PERIODICA DA SPRINTER BAU, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA RLZ 5H48, PERTENCENTE AO PPA, CHASSI 8AC907143ME195220 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001955 | 29/04/2022 | 13950.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PUBLICITARIAS COM METALON GALVONIZADO E ZINCO PARA: BELA ROSA, MATA DE VARA, JANGADA, GUME E JANGADA DESTE MUNICIPIO. LONA COM VERNIZ E MAO DE OBRA PARA PUBLICIDADE DESTINADAS A: ITABATINGA, RIACHO DO SALTO, CENTRO I, CONCORDIA DESTE MUNICIPIO. BOLSAS SUBLIMATICAS COM MAO DE OBRA E CARTOES COVID-19(VACINA) DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001957 | 29/04/2022 | 17729.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: MARCA PROMOCIONAL, SINALIZAÇÃO INTERNA-PROJETO, ROTEIRO FILME 60, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO 60 E POST AVULSO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001967 | 29/04/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 900.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO,TUBULAÇÃO E LIMPEZA DE DRENO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001971 | 29/04/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS DE DADOS BANCARIOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0006/2018, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 31/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO E ENGENHO NOVO II REF. UNIDADES CONSUMIDORAS: 5/644353-5 E 5/1038917-9 CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 800.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "TONY ANGELO E FORRO NO COLADINHO" NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA NO DIA 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 2500.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ATUAM NA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, FAVORECIDO: ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR, LIDIANA NASCIMENTO MARINHO, IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES, BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO E EDVALDO DOS SANTOS. NOS DIAS 18,19 E 20/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00835644000108 | CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) FRASCOS DE AFTOMUNE BOVINA, REF. A 1ª DOSE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00066759099400 | JOSÉ VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA TRIBO DE INDIO AGUIA NEGRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO" ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB". QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2022 | 800.00 | 35413950000122 | VLADIMIR SANTIAGO SILVA 933449070487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA PERFORMANCE/NARRADOR "MARIVALDO BRAGA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB". QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00003253595471 | SARA TRANQUILINO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES, QUE SE ENCOTRA DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2022 | 450.00 | 00008064982421 | IAN BANDEIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO (CANTOR) DA AULA INAUGURAL NO CENTRO DE LINGUAS E ESTUDOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REALIZADA DIA 28/04/2022 NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR, NATAN FIRMINO, MAT. 51551, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 11/04/2022 A 10/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00004708595476 | ENIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOAO CAETANO DE MENEZES, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO DE 05/04/2022 A 05/05/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00014592802454 | SAMUEL TRANQUILINO DA SILVA QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, SR. JAILSON CARVALHO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 936.00 | 40837088000115 | EMANUEL ITALO CANDIDO SOARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORRAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REFORMA PARA AMPLIAR SALA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2022 | 418.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2022 | 1955.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2022 | 125.52 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2022 | 202.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001989 | 03/05/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2022 | 779.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2022 | 608.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2022 | 3470.16 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 19(DEZENOVE) TENDAS MEDINDO 5X5 METROS; OITO (08) DESTINADAS A EVENTOS EM CAMPO VERDE, CORVOADA NOVA TATIANA E SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E 11(ONZE) DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GARAGEM MUNICIPAL E POLICLINICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2022 | 88103.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2022 | 200.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0001998 | 04/05/2022 | 68097.55 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2022 | 18263.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2022 | 351.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2022 | 3597.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DO MARACATU RURAL LEAOZINHO DAS FLORES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB" QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009779966463 | JOSE JONATA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA TEATRLA (ANIMADOR), DENTRO DA PROGRAMAMÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB" QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2022 | 1132.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2022 | 414.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2022 | 160.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NOS DIAS 12 E 13/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2022 | 240.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO AO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NOS DIAS 06 E 09/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2022 | 143.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2022 | 66.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2022 | 500.00 | 28519175000129 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA A AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, UNIDADE I, SITUADA NA AV. HENRIQUE VIEIRA DE MELO, S/N, CONJ. DR. MANOEL ALVES PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002012 | 09/05/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2022 | 99802.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002018 | 10/05/2022 | 204991.48 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE NESINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE ABRIL/2022, ROTAS 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29 E 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2022 | 11422.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0002027 | 10/05/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2022 | 18486.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2022 | 42200.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 99.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2022 | 3000.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PEQUENO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO ESPORTIVO AMADOR DA ZONA RURAL, NO CAMPO DO BOTAFOGO, COM FORNECIMENTO DE SOM, LUZ E PALCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2022 | 800.00 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA A MISSA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2022 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2022 | 12112.70 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BRINDES NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIA DAS MAES, QUE SERA COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2022 | 3500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO E APOIO AS 25(VINTE E CINCO) UNIDADES EXECULTORAS ESCOLARES, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS NO AMBITO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00071477699457 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A 01(UM) MES DE SUBSTITUIÇÃO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, OTAVIO LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS, REF. A 01(UM) MES, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO 04/04/2022 A 03/05/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002039 | 11/05/2022 | 24804.43 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. AO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE ABRIL/2022. ROTAS 03, 04, 05 E 06 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2022 | 400.00 | 00001304116476 | DAVI ALVES MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE DE ARVORE COM UTILIZAÇÃO DE UM MOTOSSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2022 | 4000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, PROJETO E LOCAÇÃO DE 42 LOTES NO CONF. HABITACIONAL MANOEL ALVES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PEDRAS DE FOGO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2022 | 3400.00 | 00010892652470 | LUCAS ANTONINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2022 | 4800.00 | 00008692373494 | CAMILA REICHERT MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2022 | 6300.00 | 00009278523496 | TARCIO MACHADO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2022 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2022 | 236.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2022 | 600.00 | 00071117145476 | JACKCIENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00031418718840 | MARIA SANDRA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM (02)DUAS PASSAGENS, DESTINADA A SÃO PAULO/SP, PARA TITULAR DA SOLICITAÇAO E SEU FILHO MENOR DE IDADE: REGINALDO BATISTA. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2022 | 427.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS de ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002055 | 12/05/2022 | 180007.45 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. MEDIÇÃO Nº 04 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2022 | 483.52 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL/2022 E RENOVAÇÃO ANUAL DA LICENÇA REF. 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002042 | 12/05/2022 | 59785.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002051 | 12/05/2022 | 24629.20 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1225 DE 29/03/2022. IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO SRP DE Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0067/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002052 | 12/05/2022 | 48944.80 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1219 DE 29/03/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0068/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2022 | 660.00 | 28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADA AOS 22 ESTAGIARIOS PARA MONITORIA DE AULAS DE ROBOTICAS, NO PERIODO DE 12 MESES, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO CURSO DE ROBOTICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.788/2008 C/C MUNICIPAL Nº 741/2003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2022 | 351.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2022 | 62.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS PROCESSOAIS DE EXECUÇÃO FISCAL -1116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2022 | 2700.00 | 42867490000178 | LENILDO PEREIRA DA SILVA 02907956485 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE CAMISA REGATA, DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO TOTAL DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO DA DISPUTA DA FASE DAS SEMIFINAIS DO"OPEN DE VOLEY DE PRAIA", QUE OCORRERÁ NO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL O RONALDÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2022 | 76.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2022 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M 102W DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2022 | 1828.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 174(CENTO E SETENTA E QUATRO) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 AO DIA 12/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2022 | 2407.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2022 | 3535.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2022 | 8655.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2022 | 1812.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2022 | 22448.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2022 | 5129.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2022 | 2869.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2022 | 2574.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2022 | 10803.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2022 | 220.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/05/2022 | 125.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2022 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2022 | 220.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002057 | 13/05/2022 | 40800.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 34(TRINTA E QUATRO)QUADROS ESCOLARES DE VIDRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000156/2022- LICITAÇÃO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002058 | 13/05/2022 | 19200.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 16(DEZESSEIS)QUADROS ESCOLARES DE VIDRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000156/2022- LICITAÇÃO Nº 0001/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2022 | 500.00 | 00014001034441 | SARA VITORIA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2022 | 500.00 | 00013376428433 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2022 | 93417.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2022 | 14056.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/PRE-ESCOLA FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2022 | 26980.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2022 | 3979.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2022 | 57269.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0002098 | 13/05/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE ABRIL/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2022 | 4128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2022 | 9650.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2022 | 38802.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2022 | 400.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2022 | 7152.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2022 | 500.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2022 | 500.00 | 00013376428433 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2064 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2059 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2022 | 500.00 | 00014001034441 | SARA VITORIA DE SOUSA LIMA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2062 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2065 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2061 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2066 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2060 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2067 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2022 | 29712.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2022 | 5270.00 | 00006691516451 | ISAIAS JOSE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, SENDO 20(VINTE) ARMARIOS EM AÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E 11(ONZE) PRATELEIRAS EM AÇO NO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº115/22 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2022 | 29712.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2022 | 54.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 35156.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ O ANO DE 2017 OU A VENCER NO EXERCÍCIO QUE FOR FIRMADO O PRESENTE CONVÊNVIO ATÉ O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO 19.902.510.340.101. LOTE 13373 DEBITADO NA CONTA 4.401-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 100.00 | 00004678533478 | PABLO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NA VIAGEM PARA BARRA DE SAO MIGUEL/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESIDEOS SOLIDOS.DIA 18/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 100.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NA VIAGEM PARA BARRA DE SAO MIGUEL/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESIDEOS SOLIDOS.DIA 18/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2022 | 899.99 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 32G CINZA, 4G, OCTA-CORE 2GB RAM, TELA 6,5 CAMARA DUPLA +SELFIE 5MP, DESTINADO A COORDENADORAI DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002100 | 16/05/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 1450.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 1440.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REFERENTE A TRES(03) RODADAS DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 750.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A TRES(03) RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 750.00 | 00013385231477 | EDJANE DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A TRES(03) RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTE DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2022 | 1060.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, NA QUALIDADE DE AJUDANTE, NA PRAÇA DE ESPORTE DA MANGUEIRA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2022 | 1100.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | EM SUBSATITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2099 DE 16/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE, DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANÇIA PLACA RLV7I75, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 60000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO TERMO DA COLABORAÇÃO Nº 0002/2022., FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 71.00 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DUAS(02) CERTIDÕES DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO- REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE PEDRAS DE FOGO/PB. OBJETIVANDO ASSIM, PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00010798703423 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL "ERICK MENDES E BANDA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2022 | 110.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/04/2022 A 19/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0002127 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE ABRIL/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002118 | 17/05/2022 | 54925.49 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. AO PAGAMENTO ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTES RADICAIS E QUIORQUI DA PRAÇA DO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002128 | 17/05/2022 | 44300.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0090/2022 E LICITAÇÃO 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002129 | 17/05/2022 | 59534.46 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ASSESSORIA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2021, BOLETIN DE MEDICÃO Nº 10 NO PERIODO DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002130 | 17/05/2022 | 5110.00 | 11004395000117 | NB Tecnologia - Rede de negócios em Tecn. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0092/2022 PEDIDO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 750.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052022 | 0002117 | 17/05/2022 | 2490.60 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1424 DE 11/04/2022 PELO FORNECIMETO DE 210(DUZENTOS E DEZ) KG DE PEIXE CORVINA , QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA CESTA DE SEMANA SANTA DO ANO CORRENTE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1019/2022 E ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 23/05/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2022 | 1498.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002144 | 18/05/2022 | 14490.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002145 | 18/05/2022 | 141.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002148 | 18/05/2022 | 1430.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002146 | 18/05/2022 | 23184.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002147 | 18/05/2022 | 1430.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2022 | 102.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0002149 | 18/05/2022 | 12442.10 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/2022, PROCESSO ADMINISTRAIVO Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº 0143/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2022 | 106.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESLPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 0078/2021 E DISPENSA Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002160 | 18/05/2022 | 195962.50 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA 2ª MEDIÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DO GUME, CONFORME CONTRATO 2039/2021 CONVENIO 0501/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO E A FUNASA, ATRAVES DOPROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE CHAGAS.CONFORME INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 2039/2021 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2022 | 2390.00 | 00008031537402 | SAMMY BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO PELA 7ª ETAPA DA COPA PARAIBA OPEN DE VOLEI DE PRAIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2022 | 2390.00 | 00001595642471 | SARAH DENISE DE BRITO LOPES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO PELA 7ª ETAPA DA COPA PARAIBA OPEN DE VOLEI DE PRAIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2022 | 300.00 | 00015372329408 | DANIEL CAVALCANTE FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A JUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO TIME DO SANTA CRUZ AO CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.E MANUTENÇÃO DO CAMPO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007973335412 | WALTER FRANCISCO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DO TIME DO BRAGANTINO PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2022 | 400.00 | 00037443640463 | MANOEL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO BOTAFOGO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. E MANUTENÇAO DO CAMPO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2022 | 400.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO GUARANI, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. E MANUTENÇAO DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012047059410 | JOAO CABRAL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO SANTOS, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MANUENÇAO DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2022 | 120.00 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO VASCO DE MATA DE VARA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2022 | 100.00 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO VASCO DE MATA DE VARA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2022 | 120.00 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO GREMIO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2022 | 300.00 | 00098336290400 | IVONALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DE FAZENDINHA PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007209549404 | VALDERI FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO CORINTHIANS PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008878033421 | MARCILONE SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO SAO PAULO PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2022 | 300.00 | 00007993124441 | JOSE CARLOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO INTERNACIONAL, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2022 | 100.00 | 00043443150497 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO PALMEIRAS, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2022 | 650.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/05/2022 | 60000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO TERMO DA COLOBORAÇÃO Nº 0002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021, DESTINADO A EXECUÇÃO DA OBRA DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2022 | 3345.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 69 ANOS DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/05/2022 | 2607.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE QUATRO AGROVILAS: CAMPO VERDE, CORVOADA, NOVA TATIANA E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS AGROVILAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2022 | 51.79 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/05/2022 | 1537.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1004/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 13/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/05/2022 | 580.00 | 00010159174457 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO AO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DOS 69 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002182 | 19/05/2022 | 1041.15 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 1222/2022, PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00029077184449 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO WALDILENE GOMES MAXIMINO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EDNALVA MARIA NASCIMENTO SILVA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/05/2022 | 1064.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES, REF. AO MES DE ABRIL/2022, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2022 | 124.29 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002187 | 20/05/2022 | 1500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MINI TRIO NAS ORDENS DE SERVIÇOS DAS PAVIMENTAÇÕES DAS AGROVILAS EM CAMPO VERDE, CORVOADA, NOVA TATIANA E SANTA TEREZINHA, NO DIA 30 DE ABRIL AS 14H AS 19H . CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002188 | 20/05/2022 | 3514.99 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 55 HORAS DE CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA RURAL DE 07/04 A 07/05/2022 . CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002191 | 20/05/2022 | 4200.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA 104 FILMES. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.152 EM ANEXO. REFERENTE AO PROJETO "DECOLA PEDRAS DE FOGO 2022. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002192 | 20/05/2022 | 5600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA 104 FILMES. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.151.1 EM ANEXO. REFERENTE AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2022 | 3024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2022 | 350.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002186 | 20/05/2022 | 8293.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 1222/2022, PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0002195 | 20/05/2022 | 51881.76 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 03.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002190 | 20/05/2022 | 865.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 1222/2022, PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2022 | 102.51 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2022 | 2587.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2022 | 601.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 8848.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 3331.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002189 | 20/05/2022 | 221.15 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 1222/2022, PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 3160.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY FUGÃO CHASSSI: 93ZC0359ZN8501978, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO: 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022, NO ESPAÇO CULTURA JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002219 | 23/05/2022 | 259.36 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002218 | 23/05/2022 | 260.07 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002220 | 23/05/2022 | 2500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0090/2022 E LICITAÇÃO 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002208 | 23/05/2022 | 28134.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002209 | 23/05/2022 | 2130.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002210 | 23/05/2022 | 1320.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0091/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002211 | 23/05/2022 | 1287.21 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002212 | 23/05/2022 | 318.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002213 | 23/05/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 E CONTRATO Nº 0109/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002214 | 23/05/2022 | 4400.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0090/2022 E LICITAÇÃO 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002215 | 23/05/2022 | 2130.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002216 | 23/05/2022 | 140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002217 | 23/05/2022 | 1940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022 PEDIDO Nº 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2022 | 3790.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE,DR. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0800290-94.2018.8.15.0571 ID Nº 0812300000008067919 AUTOR: GUTTEMBERG DA COSTA SILVA, COM VENCIMENTO EM 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2022 | 147.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2022 | 367.82 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTORIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/05/2022 | 367.82 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTORIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. A REGISTRO NO RTD - ATA ESCOLAR E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002223 | 23/05/2022 | 1793.05 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/05/2022 | 1567.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002221 | 23/05/2022 | 259.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2022 | 170.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2022 | 120.00 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 200.00 | 00017255517480 | EDIELMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 230.00 | 00007288180433 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 280.00 | 00086546210444 | JORGE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2022 | 130.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007099196464 | JOSIANE GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2022 | 110.00 | 00071873103409 | EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008881732459 | GÉSSICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2022 | 116.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2022 | 184.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002238 | 24/05/2022 | 10674.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 PEDIDO Nº 01/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002278 | 25/05/2022 | 10450.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0090/2022 E LICITAÇÃO 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2022 | 23428.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2022 | 50831.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2022 | 1592.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2022 | 3000.00 | 09521282000147 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBE-PE AMPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DA 57ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO SENTIDO DE INCENTIVAR A CULTURA E O TURISMO NA NOSSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2022 | 13045.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2022 | 5847.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2022 | 14613.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2022 | 10492.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2022 | 3471.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2022 | 3412.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2022 | 12157.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002373 | 25/05/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE MAIO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2022 | 1556.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2022 | 1556.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2022 | 7656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2022 | 7984.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2022 | 2279.99 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA EQUIPAR OS CAMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2022 | 43345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2022 | 6500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0002277 | 25/05/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0077/2021 LICITAÇÃO Nº 0016/2021 REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2022 | 13696.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2022 | 13597.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2022 | 42726.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2022 | 8160.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2022 | 911.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 90 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2022 | 409.32 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 16/46 COM VENCIMENTO EM 26/05/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2022 | 2809.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 33 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2676015-0, REF. AO PERIODO DE VENCIMENTO DE 31/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2022 | 553.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 26 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2677707-9 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2022 | 8852.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722146.2680498-0, COM VENCIMENTO DIA 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2022 | 543.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 14/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22146.2679597-2 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2022 | 23671.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº14 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2678709-0 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002374 | 25/05/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002378 | 25/05/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2022 | 68.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2022 | 35360.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2022 | 14732.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE MAIO /2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2022 | 33738.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2022 | 76390.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2022 | 183620.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2022 | 124730.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES MAIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2022 | 15828.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2022 | 258265.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2022 | 435121.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2022 | 109452.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2022 | 62002.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES MAIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2022 | 5021.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MAIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2022 | 85078.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2022 | 79056.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2022 | 62844.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2022 | 191407.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2022 | 219379.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2022 | 17903.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2022 | 16551.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2022 | 2316.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2022 | 36954.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2022 | 11829.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2022 | 43924.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2022 | 30699.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2022 | 19438.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2022 | 4968.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2022 | 250.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2022 | 200.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008182898480 | TERESA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009836324488 | ALINE DE FRANÇA FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2022 | 150.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2022 | 200.00 | 00015464132430 | KAYLANE FLORIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2022 | 150.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2022 | 1076.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 400 (QUATROCENTOS) PACOTES DE ABSORVENTES ALWAYS, SECO COM ABAS, PARA SEREM ENTREGUES COMO KIT FEMININO PARA AS MULHERES DO CRAS, NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/05 DESTE ANO, NO ESPAÇO DO FORRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/05/2022 | 200.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2022 | 200.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/05/2022 | 500.00 | 00015518079478 | LIVIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008344797454 | ELÂNEA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2022 | 200.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010478341466 | ALENE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2022 | 200.00 | 00016698951498 | SANDRA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2022 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007595305489 | MARIA LUCIENE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2022 | 200.00 | 00013709408407 | MARIA LAURA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2022 | 200.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2022 | 200.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2022 | 200.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2022 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011622670469 | ELANE GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2022 | 200.00 | 00012042432474 | ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2022 | 200.00 | 00014192601460 | ROSÂNGELA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2022 | 200.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2022 | 36953.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2022 | 47818.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2022 | 114900.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2022 | 3384.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2022 | 7647.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2022 | 22636.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2022 | 14879.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2022 | 95079.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2022 | 4507.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2022 | 33609.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2022 | 10061.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2022 | 21081.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2022 | 22631.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2022 | 23380.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2022 | 22482.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2022 | 12796.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002396 | 26/05/2022 | 3980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA ARTCUT COMUNICAÇÃO VISUAL. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.164 EM ANEXO. REFERENTE AO FLY BANNER EM POLIESTER COM SUBLIMMAÇÃO DUPLA FACE EM ALTA RESOLUÇÃO COM BASE E ESTRUTURA EM ALUMINIO TAMANHO G, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2022 | 100.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2022, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002398 | 26/05/2022 | 8320.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A COBERTURA EM VIDEO E AEREA COM A UTILIZAÇÃO DE DRONE E PRODUÇÃO DE VIDEO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA; CAPTURA, PRODUÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO DOS CONTEMPLADOS DO BANCO DA NOVA CHANCE;COBERTURA DE VIDEO E AEREA REGISTRANDO AS ASSINATURAS DA PAVIMENTAÇÃO DAS AGROVILAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2022 | 94.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002400 | 26/05/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS DE DADOS BANCARIOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0006/2018, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 1827.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE NOVA JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002403 | 26/05/2022 | 20505.83 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0075/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002404 | 26/05/2022 | 47589.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0068/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002405 | 26/05/2022 | 7242.10 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO SRP DE Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0067/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002406 | 26/05/2022 | 47424.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2022 | 12520.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS UNIDADES INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2022 | 33.42 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2022 | 320.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DEMARCAÇÃO E PINTURA DE TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010032022 | 0002411 | 27/05/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002415 | 27/05/2022 | 790.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 122/2022, PEDIDO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2022 | 56.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2022 | 1846.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2022 | 14293.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002410 | 27/05/2022 | 7392.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE AO PRAGAO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0178/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002412 | 27/05/2022 | 575.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0072/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002414 | 27/05/2022 | 2263.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2022 | 4416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0002416 | 27/05/2022 | 32453.41 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2022 | 627.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, UNIDADE CONSUMIDORA:5/1075205-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2022 | 630.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA-ME | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA NOITE MARIANA DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 50.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2022 | 140.00 | 00003571047494 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO, NA CIENCIA E TECNOLOGIA. DAS 7HS AS 17HS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2022 | 140.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO, NA CIENCIA E TECNOLOGIA. DAS 7HS AS 17HS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2022 | 140.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO, NA CIENCIA E TECNOLOGIA. DAS 7HS AS 17HS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2022 | 140.00 | 00004608652427 | GILZONEIDE KATIA DE OLIVEIR ASOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO, NA CIENCIA E TECNOLOGIA. DAS 7HS AS 17HS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 107073.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 386466.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2022 | 8359.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2022 | 3.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2022 | 6357.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2022 | 101.79 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002435 | 30/05/2022 | 360.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1342 DE 04/04/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2022 | 80.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRRITÓRIOS RURAIS, NA ACADEPOL. PB 008 JACARAPÉ- JOAO PESSOA/PB QUE OCORRERÁ NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2022 | 80.00 | 00002280311410 | FABIANA DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRRITÓRIOS RURAIS, NA ACADEPOL. PB 008 JACARAPÉ- JOAO PESSOA/PB QUE OCORRERÁ NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2022 | 1398.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002450 | 31/05/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002459 | 31/05/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/04/2022 A 24/05/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002462 | 31/05/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/04/2022 A 24/05/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2022 | 571.17 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2022 | 7045.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2022 | 1621.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002448 | 31/05/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2022 | 7747.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2022 | 2119.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2022 | 13063.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002457 | 31/05/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE MAIO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002460 | 31/05/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/04/2022 A 24/05/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2022 | 67727.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002449 | 31/05/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010152022 | 0002452 | 31/05/2022 | 43000.00 | 05969950000142 | LUIZ MARQUES VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CESTO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHAO F-4000 PROPRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0176/2022 PMPF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2022 | 155.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002458 | 31/05/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/04/2022 A 24/05/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0002461 | 31/05/2022 | 130010.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 61/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2022 | 540.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002466 | 02/06/2022 | 12000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2022 | 53.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002465 | 02/06/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2022 | 2145.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 13 PACOTES DE SACOS PLASTICOS COM 100 DE 400 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CARROS MANUAIS COLETORES DE LIXO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2022 | 372.00 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12M DE AREIA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇAO DE PEDRAS, ENTULHOS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA A PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00010249306450 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS E ENTULHOS, NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES PARA O PATRULHA MECANIZADA EXECUTAR A TERRAPLANAGEM DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00009558469432 | JULIANA DE CASTRO GOMES CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE ACORDO FEITO ENTRE A REQUERENTE E ESTA PREFEITURA POR DANOS MATERIAL POR LUCROS CESSANTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002482 | 03/06/2022 | 18047.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA METALON E CONTONEIRAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AS ESCOLAS EM REFORMA DESTE MUNICIPIO E CRECHE JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E UNIDADE II DA CRECHE CONF. DOCUMENTOS ANEXO . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2022 | 4336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00013677639409 | VALDEILZA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DRª JOSANA MARIA DA SILVA, MATRICULA 3387, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00003477407237 | PATRICIA MARIA MACIEL DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, SRª HELENA ALVIRA NASCIMENTO E ANDRADE, MATRICULA 1872, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NOPERIODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2022 | 8.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002477 | 03/06/2022 | 4863.32 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE E PRESIDENTE DO CONSELHO/CMDCA RAY SANTOS DA COSTA. COM DESTINO AO PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE SERA RALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DE 08 A 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2022 | 450.00 | 00004189846465 | RAUL FRANCISCO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2022 | 750.00 | 00013385231477 | EDJANE DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00009446776490 | DANIEL CAETANO DE MENDONÇA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVEIL NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL, CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA NO RONALDÃO E FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2022 | 3403.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2022 | 2674.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2022 | 23254.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2022 | 3136.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2022 | 5351.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CAVALO MARINHO BOI DE OURO, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 28/05 DO CORRENTE ANO, NA FESTIVIDADE DA NOITE DOS MOTORISTAS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00005008225499 | MARIA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "GRUPO CIRANDA DA ESPERANÇA" NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 28/05 DO CORRENTE ANO NA FESTIVIDADE DA NOITE DOS MOTORISTAS 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "GRUPO DE CAPOEIRA ARTE E DANÇA" NA PRAÇA NOSSA SENORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FESTIVIDADE DA NOITE DOS MOTORISTAS 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2022 | 10.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2022 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2022 | 11072.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2022 | 3068.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2022 | 94718.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2022 | 45905.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002488 | 06/06/2022 | 240.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A O PEDIDO DE PRODUÇÃO 31,198 PELA EMPRESA SP CONFECÇOES E SINALIZAÇÕES. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002489 | 06/06/2022 | 2700.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA, SP CONFECÇÕES E SINANLIZAÇOES.CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.193 EM ANEXO.PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS NO PVC E LONAS, REFERENTE AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002490 | 06/06/2022 | 1113.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE UM ADESIVO COM APLICAÇÃO E VERNIZ CONF. PEDIDO Nº 31,197 PELA EMPRESA SP CONFECÇOES E SINALIZAÇÕES. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002491 | 06/06/2022 | 1000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA, SP CONFECÇÕES E SINANLIZAÇOES.CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.196 EM ANEXO.PELA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS "DECOLA" E LONA COM ILHOS LOGO PEDRAS DE FOGO, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002492 | 06/06/2022 | 3111.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA EMPRESA, SP CONFECÇÕES E SINANLIZAÇOES.CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.195 EM ANEXO.PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON E PLACA DE SINALIZAÇAO DE ZINCO COM ADESIVO E VERNIZ, DESTINADAS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002493 | 06/06/2022 | 17564.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: MARCA PROMOCIONAL, ROTEIRO SPOT 30, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO (ADAPTAÇÃO), WEBBANNER -FUL BANNER ESTATICO E POT AVULSO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2022 | 1170.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIANTAMENTO SINE DIE PE 1004/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/05/2022 - REF NFE 890; PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1005/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/05/2022- REF NFE 890; PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE 1004/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/06/2022 - REF. NFE 1318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2022 | 9436.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2022 | 400.00 | 00038141264400 | JOAO BATISTA EMIDIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORE COM UTILIZAÇÃO DE UM MOTOSSERRA NO PSF DE BELA ROSA E NA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO TELECIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002497 | 06/06/2022 | 12150.08 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 E PROCESSO ADM Nº 0052/2021, PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002498 | 06/06/2022 | 98086.72 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO Nº 02 CONTRATO DE Nº 0078/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 E PROCESSO ADM Nº 0052/2021, PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS, SITUADA NA RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES S/N NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2022 | 42660.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0002507 | 06/06/2022 | 436755.37 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DO PERIODO 01/05/2022 a 31/05/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS,DURANTE O PERIODO DE 8 A 11/06/2022, NO ENCONTRO NACIONAL "COGEMAS" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS,DURANTE O PERIODO DE 8 A 11/06/2022, NO ENCONTRO NACIONAL "COGEMAS" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2022 | 7166.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2022 | 149.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/06/2022 | 257.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2022 | 86915.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002524 | 07/06/2022 | 8351.16 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA, JOAO PESSOA-PB/CAMPO GRANDE-MS, DOS SERVIDORES: EDINALDO NETO, VERUSCKA RIBEIRO E ROCHELLE CIRNE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO" XXVI CONGRESSO CONASEMS" QUE SERA REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS DE 12 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2022 | 56652.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 05/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2022 | 17373.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2022 | 625.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 14 COM VENCIMENTO EM 08/06/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2022 | 2.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2022 | 434.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2022 | 714.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2022 | 2290.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 219(DUZENTAS E DEZENOVE) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,16,20,23,24,25,26 E 27/05/2022. TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PEQUENO CRIADOR FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002544 | 08/06/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002549 | 08/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002545 | 08/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002548 | 08/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002542 | 08/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2022 | 16.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2022 | 35048.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2022 COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0002538 | 08/06/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0002539 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE MAIO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002541 | 08/06/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002543 | 08/06/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002546 | 08/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002547 | 08/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2022 | 35048.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2022 COM VENCIMENTO EM 24/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2022 | 2164.68 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00050391240404 | JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A LIMEZA DA AREA E RETIRADA DE 04(QUATRO) ARVORE, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002727067445 | PATRICIA APOLINARIO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SSERVIÇOS DIVERSO, OTAVIO LUIX CORREIA OLIVEIRA MAT. 4170, DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004855852430 | ALEX DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JOSE MARIA DE OLIVEIRA MAT. 51.527, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DUARANTE O PERIODO DE 02/05 A 31/05/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002540 | 08/06/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002550 | 08/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002551 | 08/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002552 | 08/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002553 | 08/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2022 | 4000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOCAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO MANOEL ALVES E DISTRITO INDUSTRIAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00011179507436 | JOAO LUCAS DE ANDRADE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS MEMORIAS DE CALCULOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DO HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00007886706463 | LUCAS SAMPAIO DE ARRUDA PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA LOCALIDADE PAU DURO, NESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2022 | 639.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONFECÇÕES DE PLACAS DE CONCRETO QUE SERÃO INSTALADAS NAS AREAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002582 | 09/06/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002583 | 09/06/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002584 | 09/06/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002585 | 09/06/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002587 | 09/06/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE ABRIL/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2022 | 2890.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REGRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2066 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2065 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2067 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2060 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2059 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2022 | 500.00 | 00014001034441 | SARA VITORIA DE SOUSA LIMA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2062 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2061 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2022 | 500.00 | 00013376428433 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2064 DE 13/05/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0002578 | 09/06/2022 | 92888.88 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AS DUAS FORMAÇÕES NO MES DE MAIO/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002579 | 09/06/2022 | 13097.70 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A O CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE MAIO/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002580 | 09/06/2022 | 34214.96 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. AO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE MAIO/2022. ROTAS 03, 04, 05 E 06 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0002581 | 09/06/2022 | 83336.90 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002586 | 09/06/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. ABRIL/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2022 | 29.97 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2022 | 71.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 1.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2022 | 12677.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 42453.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002591 | 10/06/2022 | 27365.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. EM CONFORMIDADE COM O PRGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0085/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 8850.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2022 | 6128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002600 | 10/06/2022 | 3836.58 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA FASE DO PSPE "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR". FASE FINAL E EM NIVEL NACIONAL. HABILITADO ATRAVES DO PROJETO "RECONSTROI PEDRAS DE FOGO", QUE CONSTA OS PROGRAMAS DA SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO (BANCO DO CHANCE) E DA SEC. DE ADM (CARTAO DE CONVENIO SIN CARD) NO PERIODO DE 27/06 A 29/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2022 | 6600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA MUNICIPES COM VULNERATABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2022 | 750.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DA CIDADE DE RECIFE/PE A PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2022 | 86396.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002602 | 10/06/2022 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRE3SA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002603 | 10/06/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2022 | 3640.00 | 24387383000160 | FABIO L CABRAL DE ARRUDA MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADULBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 A 29/06/2022. PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL DO PROJETO PSPE "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR" A NIVEL NACIONAL, HABILITADO ATRAVÉS DO PROJETO RECONSTROI PEDRAS DE FOGO PELA SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO"BANCO DA NOVA CHANCE" E DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" O CARTAO COVENIO SIN CARD" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002604 | 13/06/2022 | 13000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS BLOGS DE ACORDO COM AS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29/06/2022. PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL DO PROJETO PSPE "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR" A NIVEL NACIONAL, HABILITADO ATRAVÉS DO PROJETO RECONSTROI PEDRAS DE FOGO PELA SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO"BANCO DA NOVA CHANCE" E DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" O CARTAO COVENIO SIN CARD" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2022 | 1840.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO EIRELI -IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (6,000) FICHAS PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA E 01(UM) CARIMBO) PARA VALIDAR AS RESPECTIVAS FICHAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/06/2022 | 1261.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU 08186468455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPAÇO DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR E NUPA. REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0002607 | 13/06/2022 | 134643.18 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 05, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0002609 | 13/06/2022 | 398389.13 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO Nº 01, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/06/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/06/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/06/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0002617 | 13/06/2022 | 34280.84 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/06/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/06/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2022 | 500.00 | 00007632982477 | VINICIUS VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002628 | 13/06/2022 | 92839.32 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE NESINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE MAIO/2022, ROTAS 07,08,09,10,11,12,13,14,29 E 30 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002629 | 13/06/2022 | 167665.68 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE ABRIL/2022, ROTAS ,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 E 28 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2022 | 128.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/06/2022 | 326.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/06/2022 | 1552.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE,DR. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0006696-43.2013.8.15.0571 ID Nº 081230000008184052 AUTOR: MARIA DA PENHA DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 15/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002625 | 13/06/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2022 | 192.35 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF. A LIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE, MATHEUS CARVALHO, QUE MINISTROU CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO" (Lei Nº 14.133), NOS DIAS 03 E 03/06/2022 NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/06/2022 | 13.95 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0002643 | 14/06/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002652 | 14/06/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/06/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 002/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 14/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 28 A 29/06/2022. PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL DO PROJETO PSPE "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR" A NIVEL NACIONAL, HABILITADO ATRAVÉS DO PROJETO RECONSTROI PEDRAS DE FOGO PELA SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO"BANCO DA NOVA CHANCE" E DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" O CARTAO COVENIO SIN CARD" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2022 | 102.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002641 | 14/06/2022 | 2874.10 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/CAMPINAS-SP,DESTINADA A TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA,SEC. DE TURISMO, PARA VISITA TECNICA AO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO (MAM) NO PERIODO DE 20/06 24/06/2022. COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA SER UTILIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002642 | 14/06/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002637 | 14/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 ADIUTIVO Nº 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 20/06 A 24/06/2022, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM UMA VISITA TECNICA AO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO(MAM), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002639 | 14/06/2022 | 82093.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 439(QUATROCENTAS E TRINTA E NOVE ) HORAS MAQUINA PARA ARAÇÃO DE TERRAS, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO Nº 02, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCAVEL EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0017/2022 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº018/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002640 | 14/06/2022 | 2617.58 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, DO PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA FASE DO PSPE "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR". FASE FINAL E EM NIVEL NACIONAL. HABILITADO ATRAVES DO PROJETO "RECONSTROI PEDRAS DE FOGO", QUE CONSTA OS PROGRAMAS DA SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO (BANCO DO CHANCE) E DA SEC. DE ADM (CARTAO DE CONVENIO SIN CARD) NO PERIODO DE 28/06 A 29/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2022 | 2500.00 | 39909893000128 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA07925136461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA REMESSA DOS AZULEJOS COLONIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO CASARÃO DA CULTURA. CONFECCIONADOS PELO COLETIVO COBALTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/06/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/06/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002660 | 15/06/2022 | 2500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0090/2022 E LICITAÇÃO 0016/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/06/2022 | 1500.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE SACOLAO PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAB-PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, ANTIGO PAA, AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/06/2022 | 2400.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADS NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE, NO COMPLEXO RONALDÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002653 | 15/06/2022 | 186626.52 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002654 | 15/06/2022 | 20349.53 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/06/2022 | 10.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/06/2022 | 13446.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/06/2022 | 12597.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/06/2022 | 43668.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/06/2022 | 8160.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/06/2022 | 1111.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, REF. A TRES MANDADOS DE AVALIAÇÃO E PENHORA, A SEREM CUMPRIDOS EM JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2022 | 24.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/06/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2022 | 32207.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2022 | 15486.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/06/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/06/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2022 | 34991.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2022 | 76823.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/06/2022 | 182720.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/06/2022 | 120940.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/06/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES JUNHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/06/2022 | 16770.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/06/2022 | 265673.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/06/2022 | 447902.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/06/2022 | 110513.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/06/2022 | 63642.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/06/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES JUNHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/06/2022 | 4114.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/06/2022 | 85472.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/06/2022 | 79606.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/06/2022 | 60088.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/06/2022 | 194908.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/06/2022 | 214886.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/06/2022 | 15344.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/06/2022 | 16491.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/06/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/06/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/06/2022 | 35397.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/06/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/06/2022 | 11759.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/06/2022 | 38776.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/06/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002747 | 16/06/2022 | 20349.53 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2654 DE 15062022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENC., CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINAS DA PMPF, EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIALNº 0007/2021 E CONTRATO Nº0068/2021. DA SEC; DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 01/04 A 31/05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2022 | 353.82 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTORIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. A O ARQUIVAMENTO DOS ATOS DE PESSOAS JURIDICAS PARA O CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/05/2022/2022 A 18/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2022 | 16476.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2022 | 7428.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2022 | 3687.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2022 | 1307.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2022 | 1261.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2022 | 10655.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2022 | 30126.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2022 | 71790.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2022 | 42717.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2022 | 4592.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/06/2022 | 7608.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/06/2022 | 127639.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2022 | 215590.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2022 | 52060.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/06/2022 | 30576.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2022 | 2915.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2022 | 2052.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2022 | 25277.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2022 | 38285.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2022 | 22202.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2022 | 71977.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2022 | 104162.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALAARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2022 | 7388.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARSCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2022 | 8138.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCDELA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2022 | 3411.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2022 | 681.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2022 | 15094.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2022 | 1678.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2022 | 5619.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ºSALARIO DE 2022,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2022 | 18428.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2022 | 1001.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2022 | 30068.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2022 | 19908.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2022 | 6948.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/06/2022 | 20381.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/06/2022 | 22631.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/06/2022 | 23646.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/06/2022 | 22617.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/06/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/06/2022 | 12796.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/06/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 004/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/06/2022 | 1200.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PAINEL DE LED, PARA PLENARIA DO ORÇAMENTO POPULAR NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2022 | 4112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/06/2022 | 34164.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2022 | 50625.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/06/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/06/2022 | 113083.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/06/2022 | 3264.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2022 | 16656.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/06/2022 | 22834.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/06/2022 | 14821.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/06/2022 | 95666.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/06/2022 | 4922.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/06/2022 | 31868.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/06/2022 | 9221.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002750 | 16/06/2022 | 25852.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002752 | 16/06/2022 | 68773.92 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/06/2022 | 3471.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/06/2022 | 3412.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/06/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/06/2022 | 1735.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/06/2022 | 1600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/06/2022 | 4066.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/06/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/06/2022 | 25928.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/06/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/06/2022 | 49232.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/06/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2022 | 16762.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2022 | 9749.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/06/2022 | 13878.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/06/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/06/2022 | 6489.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2022 | 202.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/06/2022 | 5607.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/06/2022 | 13995.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/06/2022 | 9647.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/06/2022 | 2823.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2022 | 6119.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/06/2022 | 3917.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2022 | 5781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/06/2022 | 12157.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/06/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2022 | 5674.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2022 | 1186.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2022 | 3006.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2022 | 7656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2022 | 7984.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2022 | 866.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2022 | 3850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2022 | 3889.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2022 | 1050.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/06/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2022 | 43345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/06/2022 | 21464.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2022 | 6500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/06/2022 | 3250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/06/2022 | 750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2022 | 1553.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2022 | 2975.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLA - APOIO AOS AGENTES DE RECICLGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2022 | 6260.00 | 41216119000183 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO 04527650483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE KITS DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS COM PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTEIRAS, COM O OBJETIVO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2022 | 1301.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2022 | 23696.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2022 | 721.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2022 | 16362.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2022 | 22218.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2022 | 1336.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2022 | 48364.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2022 | 1575.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2022 | 3795.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2022 | 9740.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2022 | 5150.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2022 | 44891.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2022 | 2013.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2022 | 12039.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2022 | 4009.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2022 | 250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2022 | 9021.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2022 | 10791.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2022 | 11328.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2022 | 9736.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2022 | 13890.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2022 | 9084.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2022 | 1719.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008417265406 | JOSILANE RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2022 | 400.00 | 00006994748413 | EDSON COELHO BULHOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM (01)UMA PASSAGEM, DESTINADA A SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004156737470 | MARCONI HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGEM, PARA SUA IRMÃ: JUCELENE HENRIQUE DA SILVA, QUE RESIDE EM SÃO PAULO/SP, MAS IRÁ RETORNAR A PEDRAS DE FOGO/PB. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2022 | 430.00 | 00062562681487 | SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2022 | 156.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2022 | 566.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2022 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2022 | 250.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2022 | 250.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2022 | 300.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2022 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006393017465 | MIRIAN ALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007077263444 | JOSELMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00006406720431 | EDNA JOSEFA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60(SESSENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2022 | 250.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2022 | 2100.00 | 00003467765467 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2022 | 400.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2022 | 2100.00 | 00002198457431 | CLAUDECIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2022 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 010022022 | 0002845 | 20/06/2022 | 285000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 0079 DE 10/01/22. POR UMA MELHOR ADEQUAÇÃO DE RECURSO.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR" PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 0004/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2022 | 6160.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2022 | 6215.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2022 | 20805.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2022 | 2868.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARSCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2022 | 18.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2022 | 0.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2022 | 7637.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002875 | 21/06/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2022 | 90.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2022 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2022 | 492.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2022 | 6019.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2022 | 11.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO PNAT BRADESCO 10.856-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002880 | 21/06/2022 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00014914872404 | CAMILY VITORIA DIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60(SESSENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00007015409402 | ELENIZIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00004341938444 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) MAOS DE MILHO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS, A FAMILIAS CARENTE CADASTRADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002877 | 21/06/2022 | 118485.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL QUINHENTAS) CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO CADASTRADAS NO CRAS (GRUPO PAIF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2022 | 377.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 29/06/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2022 | 499.50 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002882 | 21/06/2022 | 1200.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA VALOIS PUBLICIDADE. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.209 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002883 | 21/06/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA PÚBLICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS DE DADOS BANCARIOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0006/2018, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2022 | 7984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2022 | 114.51 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE UMA UBS NESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002874 | 21/06/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 010052022 | 0002895 | 27/06/2022 | 520000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES AGRICOLAS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR 4 CILINDRO, 100 CV, MARCA BUDNY. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1005/2022, PROCESSO ADMI Nº 1046/2022 E CONTRATO Nº 0216/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 010052022 | 0002896 | 27/06/2022 | 65000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 18X26. DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1005/2022 PROCESSO ADM Nº 1046/2022, CONTRATO Nº 0216/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/06/2022 | 4536.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 432(QUATROCENTAS E TRINTA E DUAS) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/06 A 19/06.FINALIZANDO A 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO. TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PEQUENO CRIADOR FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2022 | 3200.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002899 | 27/06/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002904 | 27/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2022 | 900.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE DOIS ATLETAS NA POUSADA PEDRA DO SOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002910 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002908 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2022 | 1178.00 | 46413057000113 | JOSE RICARDO SOARES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES, REF. AO MES DE MAIO/2022, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002894 | 27/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002905 | 27/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002906 | 27/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002907 | 27/06/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002898 | 27/06/2022 | 1662.02 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP,DESTINADA AO SERVIDOR EDINALDO NETO, PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 26/06/2022 A 01/07/2022. COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA SER UTILIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002900 | 27/06/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2022 | 250.00 | 00014554384489 | LUANA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2022 | 300.00 | 00012699657433 | ALINE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/06/2022 | 250.00 | 00002420178432 | MARIA DALVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011142955400 | EVELIN KAROLAINE COSTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/06/2022 | 300.00 | 00012919432427 | BRUNA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/06/2022 | 250.00 | 00004838054408 | ANA PAULA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/06/2022 | 250.00 | 00011204094462 | ÂNGELA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/06/2022 | 300.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2022 | 255.27 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002901 | 27/06/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002902 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002903 | 27/06/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002909 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002893 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002913 | 27/06/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2022 | 411.01 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 17/46 COM VENCIMENTO EM 29/06/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2022 | 8936.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14/60 DO INSS DA FARMACIA POPULAR, NUMERO DA NEGOCIAÇÃO 4379015, NUMERO DO DOCUMENTO 07,1722146.2680498-0, COM VENCIMENTO DIA 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2022 | 548.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 15/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22146.2679597-2 COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2022 | 23897.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº15 DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME REFERENCIA Nº 4300301 E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2678709-0 COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2022 | 558.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 27 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2677707-9 COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2022 | 2835.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 34 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADOARIA FEDERAL. NUMERO DE REFERENCIA 2691316 E DOCUMENTO Nº 07.17.22146.2676015-0, REF. AO PERIODO DE VENCIMENTO DE 30/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2022 | 917.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 91 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA BRADESCO (10856-1)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA BRADESCO (10856-1)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2022 | 35.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2022 | 143.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2022 | 83.52 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002936 | 28/06/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05/2022 A 24/06/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2022 | 10050.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA 01917760418 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM INSTALAÇÕES DE LAMPADAS VAPOR METALICO, RELES E REATORES NESTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002938 | 28/06/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05/2022 A 24/06/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002935 | 28/06/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05/2022 A 24/05/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002937 | 28/06/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05/2022 A 24/06/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2022 | 1398.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2022 | 475.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O PROJETO CARAVANA INTERATOS REAIZADA NOS DIAS 14,15 E 16/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00012882378475 | WEVERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2022 | 63066.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0002955 | 29/06/2022 | 37681.76 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2022 | 254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2022 | 6600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA MUNICIPES COM VULNERATABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2022 | 323.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2022 | 882.09 | 00098016091415 | MANOEL SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DO ITBI EMITIDO EM 23/04/2021 E IPTU'S DO ANO DE 2016 A 2021.QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO IMOVEL(TERRENO) SITUADO A RUA SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2022 | 2013.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2022 | 12528.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2022 | 969.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2022 | 6357.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2022 | 59.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2022 | 380.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002943 | 29/06/2022 | 6720.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2022 A 30/06/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2022 | 106505.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2022 | 437.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES PARA ATEBDER AS BECESSUDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SENDO 16 NO DIA 12/05 PARA OS PALESTRANTES DO "MAIO AMARELO" NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA OS PROFESSORES E ALUNOS E 07 PARA OS TECNICOS DA SEC. DE EDUCÇAO E OS TECNICOS DO OCB/PB EM VISITA DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA COOPERJOVEM NO DIA 12/05 DO CORRENTE ANO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/06/2022 | 750.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTALÇAO DE SERVIÇO REF. AO SHOW ARTISTICO DA "BANDA MARAVILHAS DO FORRO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA NO DIA 27/06/22 EM SUAS ATIVIDADES FESTIVAS DO SAO JOAO COM ARRAIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REF. ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2022 | 390379.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002990 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002997 | 30/06/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2022 | 7226.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2022 | 137.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2022 | 1187.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2022 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2022 | 12653.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2022 | 120.38 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2022 | 1224.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002971 | 30/06/2022 | 14000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS BLOGS DE ACORDO COM AS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2022 | 969.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2960 DE 29/06/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002973 | 30/06/2022 | 17658.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: MARCA PROMOCIONAL, ROTEIRO SPOT 30, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO (ADAPTAÇÃO), WEBBANNER -FUL BANNER ESTATICO E POST AVULSO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002991 | 30/06/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2022 | 137.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. ENGENHEIRO CIVIL, EDJANIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR ,REGISTRO Nº 11402582021PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00004789086445 | OSVALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS PARA INPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002996 | 30/06/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2022 | 7482.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009779966463 | JOSE JONATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2022 | 3800.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 19(DEZENOVE) TENDAS DESTINADAS: 06(SEIS) AO FORRO RURAL EM CAMPO VERDE NO DIA 18/06, 06(SEIS) AO SAO JOAO DA CIDADE, NO CENTRO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 23/06 E 07(SETE) AO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2022 | 4000.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA05111281428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL"FORRO SANFONA" NO SÃO JOAO NA CIDADE, NO DIA 23/06/ E NO "ARRAIAL DA EDUCAÇÃO, NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "ZE MARIA DO BREGA", NO FORRO RURAL NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO NO DIA 24/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00010777281406 | ARINALDO MARTINS DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "CHICO VAQUEIRO E FORRO DA KOMANDA, NO SAO JOAO NA CIDADE, NO DIA 23/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL "PLENO XOTE" NO FORRRO RURAL NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NO DIA 18/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL"ITALO BRUNO E FORRO SERENO" NO SAO JOAO NA CIDADE NO DIA 23/06/2022 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2022 | 1300.00 | 18089430000197 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "ERICK MENDES" NO FORRO RURAL NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NO DIA 18/06/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002970 | 30/06/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002995 | 30/06/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2022 | 224.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2022 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2022 | 86.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/07/2022 | 40.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/07/2022 | 652.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 15 COM VENCIMENTO EM 05/07/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS JOSE ALAN DE MEDEIROS SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/06/22 A 30/06/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00013677639409 | VALDEILZA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DRª JOSANA MARIA DA SILVA, MATRICULA 3387, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/07/2022 | 2164.68 | 00009655885488 | JESSICA DE KASSIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUSBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE MACHADO FERREIRA NETO, MAT. 8926 QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/22, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/07/2022 | 2164.68 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008536319488 | WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JANIO JOSE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/06/22 A 30/06/22 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL, JAILSON CARVALHO DA SILVA, MAT.5592 QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO 01/06/22 A 30/06/22 NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0003012 | 04/07/2022 | 8975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011111191476 | EMERSON ARISTIDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL JAILSON DA SILVA SOARES, MAT. 3620, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/07/2022 | 2990.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA 10182739481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0003003 | 04/07/2022 | 417692.99 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DO PERIODO 01/06/2022 a 30/06/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/07/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/07/2022 | 500.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "BADE DA PARAIBA" NO ARRAIAL DOS FUNCIONARIO NO DIA 11/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/07/2022 | 2400.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PAINEL LED P6 DE 4x2mts PARA AVENTO DO "SAO JOAO NA CIDADE" NO DIA 23/06/2022 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2022 | 80.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009670682401 | IRANILDO ARAUJO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE DO TIME FLAMENGO DE ITABATINGA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/07/2022 | 550.00 | 00037443640463 | MANOEL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DO BOTAFOGO, ONDE ESTA ACONTECENDO AS OITAVAS DE FINAL DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/07/2022 | 100.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO GUARANI, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NAS OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/07/2022 | 100.00 | 00012057562484 | ELIAQUINHO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO FLUMINENSE, SITIO ENGENHO NOVO, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DAS OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/07/2022 | 100.00 | 00015372329408 | DANIEL CAVALCANTE FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO SITIO TABATINGA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA PARTIPAR DAS OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2022 | 100.00 | 00008878033421 | MARCILONE SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO SAO PAULO PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA PARTICIPAR DAS OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2022 | 100.00 | 00043443150497 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO PALMEIRAS, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA PARTICIPAR DAS OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0003018 | 05/07/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/07/2022 | 31.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008199879483 | HENRIQUE MEIRELES DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JOAO CAETANO DE MENEZES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NESTE PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010562022 | 0003021 | 05/07/2022 | 9016.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME PROCESSO ADM Nº 1056/2022, ATA DE ADESÃO DE PREÇO Nº 1004/2022 E CONTRATO Nº 0215/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/07/2022 | 32.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/07/2022 | 187.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/07/2022 | 44.38 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/07/2022 | 100.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, A FIM DE SER CUMPRIDO MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0801071-14.2021.815.0571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003059 | 06/07/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003040 | 06/07/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0003041 | 06/07/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE JUNHO/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003042 | 06/07/2022 | 32585.68 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. AO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE JUNHO/2022. ROTAS 03, 04, 05 E 06 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003048 | 06/07/2022 | 12474.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A O CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003049 | 06/07/2022 | 283534.80 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE JUNHO/2022, ROTAS 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35 E 36 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/07/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 06/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0003051 | 06/07/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010128685409 | VALTER BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, QUE ESTA DE FERIAS NESTE PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010162022 | 0003057 | 06/07/2022 | 200.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE INFANTIL CRECHE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF AO MES DE JUNHO/2022 EM CONFORMIDADE COM DISPENSA Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0180/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/07/2022 | 1461.60 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: RAJADAO E GIRANDOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES FESTIVAS DO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/07/2022 | 4500.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS ABREU - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE POÇOS PARA O ABASTECIMENTO E AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/07/2022 | 390.04 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA GRADUADA FORNECIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2022 | 4950.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) PACOTES DE SACOS PLASTICOS COM 100 DE 400 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CARROS MANUAIS COLETORES DE LIXO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/07/2022 | 400.00 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/07/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/07/2022 | 545.00 | 00012897399430 | VITOR MANOEL DA SILVA MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/07/2022 | 545.00 | 00014476391460 | MARCOS ANTONIO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/07/2022 | 545.00 | 00008266866481 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/07/2022 | 545.00 | 00013682166416 | MARLLON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2022 | 545.00 | 00012814216422 | MAYCON ALFREDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/07/2022 | 545.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/07/2022 | 545.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO "FORRO RURAL" NOS DIAS: 18/06 EM CAMPO VERDE E 24/06 EM RIACHO DO SALTO. NO "SAO JOAO NA CIDADE" DIA 23/06 E NO ARRAIAL DA EDUCAÇAO NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/07/2022 | 1461.60 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: RAJADAO E GIRANDOLA, DESTINADOS A COBRIR EVENTO DE SÃO JOAO DA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 23/06/2022, NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/07/2022 | 100.00 | 40586788000184 | PONTESSEG SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CONTROLES PPA PARA O PORTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/07/2022 | 1102.50 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMA PARA O PAISSAGISMO DO MONUMENTO DOM VITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/07/2022 | 1950.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA10215974492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COM TECNICA DE SUBLIMAÇÃO TOTA, DESTINADO AO LANÇAMENTO DA 23º FORRO FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/07/2022 | 504.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA, DESTINADOS A COBRIR EVENTO DOS JOGOS DE SAO PAULO E GUARANI, PALMEIRAS E SANTA CRUZ, NO CAMPEONATO RURAL DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 03/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003061 | 07/07/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/07/2022 | 1385.54 | 00004855852430 | ALEX DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, REF. A MANUTENÇAO DE 20(VINTE) COMPUTADORES E 10(DEZ) IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011135672440 | MARIA JULIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO APOIO DE MONITORIA DE SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA- UNIDADE I, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00086925024487 | VADILZA MEIRELES DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA, MAIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MAT. 52493, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA DIGITAÇÃO DE FREQUENCIA, PESQUISA E LOCALIZAÇÃO DE ALUNOS NOS PROGRAMAS DE FREQUENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00068666861487 | EDIMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2022, TRANSPORTANSDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00003979249417 | JOSE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/07/2022 | 822.86 | 30836409000103 | LOJA DA ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROBOTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS 28 (VINTE E OITO) UNIDADES ESCOLARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS KITS DE ROBOTICAS UTILIZADOS EM SALA DE AULA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0003069 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003078 | 07/07/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/07/2022 | 35.31 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/07/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/07/2022 | 13448.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/07/2022 | 123726.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº01/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JULHO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/07/2022 | 1664.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº01/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JULHO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2022 | 11627.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº01/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JULHO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/07/2022 | 4991.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 01/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 113/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/07/2022 | 10583.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2022 | 61560.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2022 | 66.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2022 | 13722.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/07/2022 | 42703.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/07/2022 | 34.94 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/07/2022 | 550.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA DE 7mts² DE PELICULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA INIDADE DA ESCOLA EPITACIO PESSOA PARA APLICAÇÃO EM PORTA E MESA NA SALA DOS PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003086 | 08/07/2022 | 84077.40 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. MATERIAL VALOR R$ 50.446,44 E MAO DE OBRA R$ 33.630,96 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00069193010400 | EMANUEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PAINEIS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO EM SUAS ATIVIDADES JUNINAS. ASSENTAMENTO DE 05(CINCO) PORTAS DE MADEIRA NA UNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E ASSENTAMENTO DE 03(TRES) PORTAS NA SEC. MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/07/2022 | 19400.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/07/2022 | 94711.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/07/2022 | 26677.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/07/2022 | 3068.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/07/2022 | 18415.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/07/2022 | 57123.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/07/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2022 | 61560.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/07/2022 | 450.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE GRIDE TRAVE EM ALUMINIO Q25, MEDINDO 4X6, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SEUS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2022 | 980.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE XEROX ATENDENDO AS ENCESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL, JACIRA DE SOUZA CESAR CONFORME CI Nº 26/2022 ANEXA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/07/2022 | 5530.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DAS ROTAS COMPLEMENTARES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO DE 2022, ATENDENDO ASSIM, A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2022 | 7411.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/07/2022 | 9672.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2022 | 3712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003088 | 08/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 ADIUTIVO Nº 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/07/2022 | 86145.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/07/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2022 | 419.40 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA GRADUADA FORNECIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2022 | 84477.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2022 | 44380.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/07/2022 | 7833.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/07/2022 | 383.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/07/2022 | 200.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010478341466 | ALENE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2022 | 200.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008344797454 | ELÂNEA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/07/2022 | 150.00 | 00013147681408 | GISELE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/07/2022 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/07/2022 | 150.00 | 00007077252400 | MARIA AUGUSTA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2022 | 200.00 | 00014330405490 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/07/2022 | 150.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2022 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2022 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011428439471 | MAYRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2022 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/07/2022 | 3403.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/07/2022 | 2674.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/07/2022 | 1039.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/07/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/07/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/07/2022 | 5176.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/07/2022 | 3136.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/07/2022 | 24116.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/07/2022 | 582.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/07/2022 | 345.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/07/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2022 | 1750.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TENDAS PARA O OPEN DE VOLEI DE AREIA"COPA PARAIBANA" NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/07/2022 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/07/2022 | 200.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2022 | 180.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2022 | 200.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071570565422 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010830124446 | GLEYSSE KARLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2022 | 150.00 | 00015766011458 | JACKCILANE DA SILVA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010224737430 | FERNANDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/07/2022 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009602783460 | JOSIMEURE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001117443426 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070564373460 | RHAYANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2022 | 150.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006095017475 | MARCOS PAULO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2022 | 150.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001349541494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2022 | 2503.10 | 00056799683472 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2022 | 349.95 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PÓ DE PEDRA FORNECIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA AREA DE RETIFICAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007632982477 | VINICIUS VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014001034441 | SARA VITORIA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/07/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/07/2022 | 500.00 | 00013376428433 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003199 | 11/07/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE AO PRAGAO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0178/2022. EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003201 | 11/07/2022 | 4256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE AO PRAGAO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0178/2022. EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003204 | 11/07/2022 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE AO PRAGAO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0178/2022. EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2022 | 57.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2022 | 107.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2022 | 188.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2022 | 242.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2022 | 9840.00 | 26696556000158 | JF RODRIGUES DA ILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 KIT COM 9 PRATELEIRAS P ARQUIVO MORTO EM EMTALOM 40X20 NAS SEGUINTES DIMENSÕES 2,70 DE ALTURA, COM MADEIRA MISTA M ACABAMENTO LISO, SELADA E PINTADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003228 | 12/07/2022 | 56784.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003232 | 12/07/2022 | 64144.70 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0068/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003234 | 12/07/2022 | 6106.50 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO SRP DE Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0067/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003238 | 12/07/2022 | 6720.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2022 A 30/06/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2022 | 8305.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTA DE MARÇO E DEMAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2022 | 780.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS ENGENHEIROS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2022 | 300.00 | 00076586855420 | LUCIENE HENRIQUE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2022 | 247.00 | 00005834771432 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009030218460 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2022 | 260.00 | 00010588174424 | RODOLFO CHAVES CORRÊA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/07/2022 | 250.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003984520409 | GILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2022 | 240.00 | 00008881732459 | GÉSSICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2022 | 427.00 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2022 | 140.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2022 | 2325.70 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ATRAVES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL E DA CUP 2022, CAMPEONATO COM AS ESCOLINHA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2022 | 1800.00 | 43960787000146 | SUDAILSON KENNEDY GALUCHO DA SILVA 01988459362 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL " NO FORRO RURAL" NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NO DIA 18/06/2022, EM RIACHO DO SALTO NO DIA 24/06 E NO SAO JOAO DA CIDADE NO DIA 23/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2022 | 828.85 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2022 | 30.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2022 | 32.41 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0003250 | 14/07/2022 | 239486.54 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 06, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. MAO DE OBRA R$ 95.794,62 E MATERIAL R$ 143.691,92. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 0003/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 04/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 30/06/2022 E PUBLICAÇÃO DE XTRATO DE CONTRATO PE 1005/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2022 | 1170.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 0206/2022, 0207/2022 E 0208/2022 CHAMADA PUBLICA 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2022 | 1170.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ERRATAS EXTRATO DE CONTRATO 0206/2022, 0207/2022 E 0208/2022 CHAMADA PUBLICA 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 15/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2022 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A JUNHO/2022. REF. AO CONTRATO 9912455277 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/07/2022 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS COM CONTROLE DE PONTO, CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO EM CONPUTADOR LOCAL OU REMOTO E BACKUP, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003259 | 15/07/2022 | 27913.66 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003260 | 15/07/2022 | 6735.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0075/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/07/2022 | 38.95 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/07/2022 | 860.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO "CUP 2022" QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2022 | 30.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2022 | 1183.00 | 00010077333497 | HELIO DE LIMA PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, REF. A VISTORIA TECNICA FEITA EM 13(TREZE) ONIBUS DA EDUCAÇÃO: OGA-8850, OFF-9993, OGF-1550, OGF-1410, OGC-8117, NPR-5257, OFD-4184, OFH-8489, NQD-2586, NPX-5701, NPX-5681, NPX-5691 E MNZ-5901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2022 | 120.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2022 | 120.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2022 | 120.00 | 00003522807430 | SEVERINO LUIS FORTUNATO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0003261 | 18/07/2022 | 42660.40 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES DE HORAS-MAQUINAS ARAÇÃO DE TERRAS PARA MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2022 | 9490.00 | 41284809000170 | PEDRO PAULO SEABRA DE CARVALHO02568196459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO COM LAMINAS PONTIAGUDAS VISANDO A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DA GARAGEM MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOFO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/07/2022 | 1430.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0003270 | 19/07/2022 | 8700.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1060/2022. DISPENSA Nº 1017/2022 ( LEI Nº 14.133 ART. 75 INCISO II) TERMO DE CONTRATO Nº 0218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/07/2022 | 215.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "FORRO FOGO 2022", DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003273 | 19/07/2022 | 2312.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA VALOIS PUBLICIDADE. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.247 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003283 | 19/07/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MAIO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003284 | 19/07/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003285 | 19/07/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003286 | 19/07/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003288 | 19/07/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003289 | 19/07/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JUNHO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003290 | 19/07/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003291 | 19/07/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003292 | 19/07/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003294 | 19/07/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2022 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/07/2022 | 300.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2022 | 2200.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/06/2022/2022 A 18/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003287 | 19/07/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MAIO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003293 | 19/07/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JUNHO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/07/2022 | 63.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003277 | 19/07/2022 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO GREMIO DE NOVA AURORA, PARA O CAMPEONATO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003279 | 19/07/2022 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE JULHO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2022 | 600.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "SANDRO DA PARAIBA" NO SAO JOAO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2022 | 650.00 | 00002806291410 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ESCOLINHA Z10, ONDE TRABALHA COM ATLETAS DE 05 A 15ANOS DE IDADE, INCENTIVANDO JOVENS E ADOLESCENTES A ENTRAREM NO MUNDO DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2022 | 685.00 | 00004965290488 | FABIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS, SOUVENIR, PORTA CANETAS EM MADEIRA E SOUVENIR E PORTA CANETA EM PVC, PARA OS KITS DE DIVULGAÇÃO DO "FORRO FOGO 2022" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2022 | 412.69 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 18/46 COM VENCIMENTO EM 26/07/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2022 | 923.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 92 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 29/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2022 | 563.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 28 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22201.7729899-8 COM VENCIMENTO EM 29/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2022 | 553.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 16/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22201.7737701-4 COM VENCIMENTO EM 29/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2022 | 42.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2022 | 2368.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2022 | 0.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003296 | 20/07/2022 | 13606.30 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003304 | 20/07/2022 | 25444.33 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2022 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2022 | 150.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA RODRIGUES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 26 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2022 | 150.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA ASSIS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 26 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2022 | 320.00 | 00006135922475 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/07/2022, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007629254423 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, DE ACORDO COM RELATÓTIO SOCIAL, ENVIADO PELO CREAS,DESTE MUNICÍPÍO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2022 | 320.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/07/2022, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2022 | 295.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 27/07/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2022 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A MULTA DE DCTF DA CAMARA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/03/2022 , COM VENCIMENTO EM 21/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2022 | 1577.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 05/2022 DO INSS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003335 | 21/07/2022 | 2377.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL D ADMINISTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N° 0136/2021 E CONTRATO Nº 0106/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/07/2022 | 400.00 | 00056759762487 | LUIS ALVES DA SILVA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 12(DOZE) PES DE PALMEIRAS, SENDO 08(OITO) NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E 04(QUATRO) EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITUR MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2022 | 540.00 | 00006603941465 | RAMAYA RANNY DE QUEIOGA FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM, QUARTO DUPLO, PARA AS SERVIDORAS: JOSEFA ASSIS DOS SANTOS CPF Nº049.790.034-35 E ROBERTA RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº 061.359.224-75, PARA PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 25,26,27 E 28/07/2022, NA CIDADE DE POMBAL PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2022 | 2200.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS E ENTREGA DE FORES PARA OS EVENTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003337 | 21/07/2022 | 25444.88 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003338 | 21/07/2022 | 14647.29 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 04.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003339 | 21/07/2022 | 388127.10 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 01 ADITIVO Nº 01.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2022 | 9900.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES NO 1º ENDEB - ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES, TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO BRASIL NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2022 | 36.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2022 | 475.42 | 11027350000168 | PROXYS COM ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE NOTEBOOK LED SLIN, DESTINADA A REPOSIÇÃO, NO CONSERTO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2022 | 5175.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA DO NASCIMENTO03923774460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO TECNICA DE SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADO AO LANÇAMENTO DA 23º FORRO FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/07/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/07/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/07/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/07/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/07/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/07/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/07/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/07/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/07/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/07/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/07/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/07/2022 | 3875.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/07/2022 | 3870.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/07/2022 | 9266.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/07/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2022 | 28852.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2022 | 49917.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2022 | 1662.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/07/2022 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/07/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2022 | 6233.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2022 | 14175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2022 | 11950.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2022 | 44845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2022 | 6500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/07/2022 | 1904.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2022 | 3006.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2022 | 8466.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/07/2022 | 8388.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/07/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/07/2022 | 4781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2022 | 15575.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/07/2022 | 14641.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2022 | 44483.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2022 | 6948.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/07/2022 | 2.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/07/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/07/2022 | 5200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2022 | 201043.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2022 | 221773.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/07/2022 | 15344.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/07/2022 | 17462.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/07/2022 | 9629.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/07/2022 | 1936.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/07/2022 | 34421.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/07/2022 | 3708.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/07/2022 | 12767.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/07/2022 | 39149.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/07/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/07/2022 | 36560.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2022 | 18702.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/07/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/07/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/07/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/07/2022 | 34166.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/07/2022 | 75724.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/07/2022 | 185078.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/07/2022 | 121455.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/07/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES JULHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/07/2022 | 240.00 | 00002185430424 | ROSALIA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/07/2022 | 240.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/07/2022 | 240.00 | 00003571047494 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/07/2022 | 240.00 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2022 | 16770.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/07/2022 | 268672.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/07/2022 | 446231.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2022 | 108267.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/07/2022 | 63642.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/07/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES JULHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/07/2022 | 4114.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JULHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/07/2022 | 85043.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2022 | 82778.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2022 | 60388.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/07/2022 | 240.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2022 | 240.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2022 | 240.00 | 00001344135471 | JAILDES DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2022 | 240.00 | 00003311377478 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2022 | 240.00 | 00003562811403 | DAVID DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/07/2022 | 240.00 | 00004350289445 | ELIVANIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/07/2022 | 240.00 | 00003096656479 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/07/2022 | 240.00 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "1º ENDEB- ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/07/2022 | 31951.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/07/2022 | 20616.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/07/2022 | 4947.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003740965460 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL-PB QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 25 A 28/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/07/2022 | 400.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2022 | 300.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/07/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/07/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/07/2022 | 35449.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/07/2022 | 50878.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/07/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/07/2022 | 119252.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/07/2022 | 4240.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/07/2022 | 20036.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/07/2022 | 23703.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/07/2022 | 14321.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/07/2022 | 101855.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/07/2022 | 5153.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2022 | 32594.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2022 | 9764.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/07/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, REF. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UBS CONF. DR. MANOEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/07/2022 | 21542.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/07/2022 | 23731.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2022 | 25680.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2022 | 23566.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2022 | 18286.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/07/2022 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2022 | 570.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2022 | 3000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TIPO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UMA AREA DENOMINADA VALE DO GRAMAME DE PROPRIEDADE DO GRUPO TAVARES DE MELO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO CVT E AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO 2 DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2022 | 950.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES REF. AO MES DE JULHO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2022 | 134.00 | 21249459000101 | ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIGAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE UMA SALA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003455 | 25/07/2022 | 45932.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2022 | 1955.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS MERCOSUL, DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS Nº NPX5701, OFF9993, NPX5681, CFH8489, NPX5691, OGF1410, MNZ5901, OGF1550, NPR5257 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003462 | 25/07/2022 | 317582.10 | 06020318000110 | MAN - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR, VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, - ORE 3, ETAPA EDUCAÇÃO BASICA, CONVENIO MEC/FNDE, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202140886-4. AUTORIZAÇÃO Nº 663/2022- CGCM/DIRAD/FNDE DE 13/07/2022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2022 | 317.90 | 06020318000110 | MAN - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR, VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, - ORE 3, ETAPA EDUCAÇÃO BASICA, CONVENIO MEC/FNDE, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202140886-4. AUTORIZAÇÃO Nº 663/2022- CGCM/DIRAD/FNDE DE 13/07/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2022 | 29.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2022 | 7523.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2022 | 380.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2022 | 380.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/07/2022 | 2000.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04(QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO: GESTÃO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DIAS 31/08 E 01,02/09/2022 - ON LINE AO VIVO, PARTICIPANTES: BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO, EDVALDO DOS SANTOS, HENRIQUE EVANGELISTA NETO E IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/07/2022 | 44.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CONOTACOGRAFO - CODIGO 237, NO ONIBUS PLACA OGC 5219, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0003467 | 26/07/2022 | 96587.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADM Nº 0061/2021 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/07/2022 | 372.00 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/07/2022 | 3900.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 1015/2022, 2021/2022, 1017/2022, 1019/2022, 1018/2022, 1013/2022, 1020/2022. AVISO DE LICITAÇÃO PE 1007/2022 E EDITALD E CONVOCAÇÃO CONCORRENCIA 003/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2022 | 106.07 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2022 | 80.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 28/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/07/2022 | 80.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 28/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2022 | 80.00 | 00003740965460 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL-PB QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 25 A 28/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0003478 | 27/07/2022 | 35206.81 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTARIA DA UBS, CONF. DR. MANOEL ALVES, DESTEM MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2022 | 240.00 | 00095234730425 | JAILSON RODRIGUES DA CHAVES | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3439 DE 22/07/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENDEB - ENCONTROS E DESENCONTROS DA GESTÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO A EDUCAÇÃO BASICA NO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/07/2022. NO ENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO OLINDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2022 | 950.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO 2022, REALIZADO NO DIA 19/07/2022. PARA GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 010062022 | 0003489 | 27/07/2022 | 846768.00 | 42215450000141 | BR2 TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CONTENDO:LIVROS PARADIDATICOS COM PROJETOS INTEGRADORES DO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL, COM ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL, PARA USO PEDAGOGICO NA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO E A PLATAFORMA DIGIAL, PARA USO PEDAGOGICO NA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO E PRESENCIAL, NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E DOCENTES. CONF. LICITAÇÃO 1006/22 E CONT. 2499/2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003479 | 27/07/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2022 | 1000.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO: GESTÃO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DIAS 31/08 E 01,02/09/2022 - ON LINE AO VIVO, CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NA DIRETORIA DE TRIBUTOS. PARTICIPANTES: MOISÉS HENRIQUE DA SILVA E FILIPE JOAQUIM DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2022 | 30.52 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2022 | 42703.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO REPARCELAMENTO, REF. A EMENDA 103/2022 DESTA PREFEITURA COM O INSS.PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003488 | 27/07/2022 | 98493.62 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DO GUME, CONFORME CONTRATO 2039/2021 CONVENIO 0501/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO E A FUNASA, ATRAVES DOPROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE CHAGAS.CONFORME INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 2039/2021 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00012678765490 | JOSINADYA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "ZE DE DUDA" NO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2022 | 130.00 | 00011161428488 | ISMAELE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO ANIMADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO PARAQUE ECOLOGICO SILVIO MILANEZ (AREA VERDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003501 | 28/07/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CASARRÃO DE AZULEJO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003503 | 28/07/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A AREA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003521 | 28/07/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/06/2022 A 24/07/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003519 | 28/07/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/06/2022 A 24/07/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2022 | 480.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 28, 29 E 30/07/2022 E 01/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2022 | 8000.00 | 28708767000199 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRRO FOGO, REALIZADO NO DIA 14/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003507 | 28/07/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003512 | 28/07/2022 | 69.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A O ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2022 | 570.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CMDRS, REALIZADO NO PARQUE SILVIO MILANEZ (AREA VERDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003514 | 28/07/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2022 | 27.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2022 | 11284.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA FAZEREM PARTES DOS BRINDES, NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIA DOS PAIS, QUE SERA COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003500 | 28/07/2022 | 11232.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. EM CONFORMIDADE COM O PRGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0085/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003502 | 28/07/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003508 | 28/07/2022 | 2006.70 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIAIS RURAL E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003509 | 28/07/2022 | 47.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003510 | 28/07/2022 | 118.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003517 | 28/07/2022 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2022 | 4054.80 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) CARROS COLETORES DE LIXO NAS DIMENSÕES 0,70X0,50X0,56CM , PARA SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2022 | 950.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DO FORRO RURAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 24/06/2022, NAS COMUNIDADES DE CAMPO VERDE E RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2022 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003504 | 28/07/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003505 | 28/07/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO MONITORAMENTO DO PARQUE LINEAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003506 | 28/07/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003513 | 28/07/2022 | 40.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003518 | 28/07/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/06/2022 A 24/07/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 1016/2022 E 1014/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 27/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E TUBULAÇÃO; DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EMPREENDEDORISMO, DESPORPOS, RH E ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2022 | 480.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 28, 29 E 30/07/2022 E 01/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0003511 | 28/07/2022 | 237.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2022 | 480.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 28, 29 E 30/07/2022 E 01/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003520 | 28/07/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/06/2022 A 24/07/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2022 | 418.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 13 A 15/07/2022 DESTE ANO, QUE FOI REALIZADO O RECASDASTRAMENTO DOS USUARIOS DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA RECEBEREM A SOPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2022 | 7614.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2022 | 750.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS REPAROS E CONSERTOS DE 04(QUATRO) FOGOES INDUSTRIAIS DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 2039.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 11711.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 10268.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2022 | 10528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003563 | 29/07/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE JULHO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANMENTO SINE DIE PREGÃO ELETRONICO 10/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 01/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003567 | 29/07/2022 | 12502.72 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO, WEBBANNER - HALF BANNER, POST AVULSO, CONVITE, BRINDE, CAMISA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2022 | 1950.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2001/2000- PROCESSO ADMINISTRATIVO 2032/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 28/07/2022 E PUBLICAÇÕA DE AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE REÇO 2002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2033, EXTRATO DE CONTRATO IEXIGIBILIDADE 1021/2022, 1017/2022 E 1019/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2022 | 720.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 02 A 06/08/2022 E 08/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2022 | 720.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 02 A 06/08/2022 E 08/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 45260.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003557 | 29/07/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 103492.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 389503.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2022 | 1144.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2022 | 57672.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2022 | 18312.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2022 | 3068.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2022 | 26517.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2022 | 95241.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003558 | 29/07/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003566 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Administração de Receitas | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2022 | 217.79 | 00394445013939 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO CREDITADO NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME RECEITA ORÇAMENTARIA 5245 PROVINIENTE A ARRECADAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO/FNDE CONVENIO 046065. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 6357.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2022 | 10096.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2022 | 2304.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2022 | 154.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2022 | 7529.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2022 | 16.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2022 | 772.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2022 | 1384.04 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2022 | 1039.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2022 | 2715.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 3403.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2022 | 720.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 02 A 06/08/2022 E 08/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0003573 | 29/07/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 24943.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003556 | 29/07/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2022 | 2784.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2022 | 5722.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2022 | 4428.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL,REFERENTE A INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 1398.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2022 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2022 | 63167.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/08/2022 | 361.00 | 46413057000113 | JOSE RICARDO SOARES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) REFEIÇÕES, REF. AO MES DE JULHO/2022, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0003590 | 02/08/2022 | 257599.29 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 DO PERIODO 01/07/2022 a 31/07/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/08/2022 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010222022 | 0003596 | 02/08/2022 | 22925.21 | 00005197076488 | MARCELLA VIANA PORTELA DE OLIVEIRA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE AQUITETURA, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO - CVT E PROJETO DE URBANISMO DO EQUIPAMENTO COMUNITARIO - 2, LOCALLIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/08/2022 | 1560.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 0276/2022- CONCORRENCIA 0002/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/08/2022 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CONCORRENCIA 0003/2022 - CONVENIO 525/2021, 200/2021 E 399/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/08/2022 | 7799.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/08/2022 | 2500.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A REDE DE GAS DO CIAF DESTE MUNICIPIO, QUE ORA SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/08/2022 | 5014.76 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/08/2022 | 203.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/08/2022 | 640.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 16 COM VENCIMENTO EM 03/08/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/08/2022 | 4014.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE,DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0000134-91.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000008426919 AUTOR: FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/08/2022 | 700.00 | 00000812524470 | DGUERRO BATISTA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO CAMPO DO BOTAFOGO EM ENGENHO NOVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003599 | 03/08/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/08/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/08/2022 | 14.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/08/2022 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003621 | 03/08/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2022 | 450.00 | 00006026864741 | TAMARA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/08/2022 | 400.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2022 | 300.00 | 00088528120406 | MARCIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2022 | 450.00 | 00043443850472 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/08/2022 | 3000.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS REPAROS E CONSERTOS DE 04(QUATRO) FOGOES INDUSTRIAIS DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/08/2022 | 102.00 | 00071010662406 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/08/2022 | 130.00 | 00014096530484 | JOSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005371661492 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2022 | 350.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/08/2022 | 300.00 | 00033365415491 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003597 | 03/08/2022 | 15000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS BLOGS DE ACORDO COM AS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003607 | 03/08/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/08/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA 002/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 07/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2022 | 6296.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO NA SUDEMA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003601 | 03/08/2022 | 107624.74 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021 ,BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003606 | 03/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 ADIUTIVO Nº 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2022 | 700.00 | 00006654233492 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DO PAU DURO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/08/2022 | 2441.20 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ONDE AUTILIZADAS NAS MESMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 450.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE NAS SALAS DE FINANÇAS E LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008199879483 | HENRIQUE MEIRELES DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ROSILENE MARIA DA SILVA TEODORO, MAT. 0558 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00086925024487 | VADILZA MEIRELES DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA, MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MAT. 52493, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009225348452 | SUNARA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMATICA, JOANIS SOARES DA SILVA, MAT. 2160, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 18/07/222 A 31/07/22 NO COLEGIO MUNICIPAL WALECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JANIO JOSE DE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332, NO MES DE JULHO DE 01/07/2022 A 30/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/08/2022 | 1443.09 | 00070269604405 | NATALIA VIANA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA, MAT. 4405, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 20/07 A 31/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2022 | 1443.09 | 00008887648476 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMATICA JOANIS SOARES DA SILVA, MAT. 2160, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, DE 18/07/2022 A 31/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008887648476 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA HELENA COSTA DE LIMA MAT. 5847, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 01/07/22 A 31/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2022 | 33711.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO P ERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2022 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 64.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/08/2022 | 33711.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2022 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2022 | 2990.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FORRO FOGO", PERANTE A SUDEMA.QUE OCORRERÁ NO DIA 26,27,28/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) BARRETINAS PARA O PROJETO EDUCACIONAL, BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2022 | 3300.00 | 00007599786465 | PAULO XAVIER DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA O PROJETO EDUCACIONAL, BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2022 | 950.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3628 DE 04/08/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DO FORRO RURAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 24/06/2022, NAS COMUNIDADES DE CAMPO VERDE E RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/08/2022 | 750.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 03(TRES) TENDAS DE 5X5mts, QUE FORAM UTILIZADAS NA PALESTRA SOBRE PISCICULTURA E CARCICULTURA, QUE OCORREU NO ULTIMO DIA 30/07/2022, NA COMUNIDADE DE NOVA TATIANE, ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/08/2022 | 4000.00 | 43019584000150 | DINAMO ENGENHARIA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA ESLPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 0078/2021 E DISPENSA Nº 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/08/2022 | 1200.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PAINEL DE LED, DESTINADO A PALESTRA DE PISCICULTUR E CARCINICULTURA NA COMUNIDADE DE NOVA TATIANE, ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/08/2022 | 10.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/08/2022 | 176.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/08/2022 | 361.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/08/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 07/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003651 | 08/08/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0003652 | 08/08/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE JULHO/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/08/2022 | 8775.00 | 20504856000101 | JAS BANDEIRAS E MASTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/08/2022 | 3400.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COLCHONETES PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS SUAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE NO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0003658 | 08/08/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0003665 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JULHO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010142022 | 0003666 | 08/08/2022 | 190781.50 | 32226272000109 | AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO LMUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. TUDO EM CONFORMIDADE AO PREGÃO Nº1014/2022 E CONTRATO Nº 159/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/08/2022 | 2164.68 | 00009655885488 | JESSICA DE KASSIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUSBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE MACHADO FERREIRA NETO, MAT. 8926 QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 01/07/22 A 30/07/22, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/08/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/08/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/08/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/08/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/08/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/08/2022 | 136.71 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/08/2022 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/08/2022 | 277.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POÇO DA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO E ENGENHO NOVO II REF. UNIDADES CONSUMIDORAS: 5/644353-5 E 5/1075205-3 CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/08/2022 | 450.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO A CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006135922475 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS,NO DIA 09/08/2022 PARA A LOCALIDADE DE PILAR/PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE M.C.V.S, JUNTO COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA, GILVANETE PARA UM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2022 | 150.00 | 00009275712425 | LUCIAN RAMOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS,NO DIA 09/08/2022 PARA A LOCALIDADE DE PILAR/PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE M.C.V.S, JUNTO COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA, GILVANETE PARA UM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2022 | 150.00 | 00078952514491 | JOAO ALVES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS,NO DIA 09/08/2022 PARA A LOCALIDADE DE PILAR/PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE M.C.V.S, JUNTO COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA, GILVANETE PARA UM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2022 | 300.00 | 00018980830459 | ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2022 | 192.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/08/2022 | 147.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/08/2022 | 1673.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/08/2022 | 80926.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/08/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/08/2022 | 500.00 | 00007632982477 | VINICIUS VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/08/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/08/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA DIGITAÇÃO DE FREQUENCIA, PESQUISA E LOCALIZAÇÃO DE ALUNOS NOS PROGRAMAS DE FREQUENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/08/2022 | 11957.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/08/2022 | 1443.09 | 00009225348452 | SUNARA SOARES DA COSTA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3635 DE 04/08/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMATICA, JOANIS SOARES DA SILVA, MAT. 2160, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 18/07/222 A 31/07/22 NO COLEGIO MUNICIPAL WALECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS, MARIA HELENA COSTA DE LIMA, MAT. 5847, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DS SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0003706 | 09/08/2022 | 13734.10 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº0143/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA OFD4184 ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2022080420007915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/08/2022 | 37.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/08/2022 | 126147.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº02/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/08/2022 | 1697.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº02/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/08/2022 | 11863.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº02/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/08/2022 | 156.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/08/2022 | 298.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00008878033421 | MARCILONE SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO/2022. SENDO A PREMIAÇÃO REF. AO "TERCEIRO" LUGAR DESTE CAMPEONATO, QUE TEVE SUA FINAL NO DIA 07/08/2022 NOCAMPO DO BOTAFOGO EM ENGENHO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00012057562484 | ELIAQUINHO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO/2022. SENDO A PREMIAÇÃO REF. AO "SEGUNDO "LUGAR DESTE CAMPEONATO, QUE TEVE SUA FINAL NO DIA 07/08/2022 NOCAMPO DO BOTAFOGO EM ENGENHO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00015372329408 | DANIEL CAVALCANTE FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO/2022. SENDO A PREMIAÇÃO REF. AO "PRIMEIRO" LUGAR DESTE CAMPEONATO, QUE TEVE SUA FINAL NO DIA 07/08/2022 NOCAMPO DO BOTAFOGO EM ENGENHO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2022 | 500.00 | 00037443640463 | MANOEL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO , MANUTENÇÃO DO CAMPO E PINTURA DAS TRAVES E VESTIARIOS DO BOTAFOGO PARA A SEMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR RURAL DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2022 | 480.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 10 A 13/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2022 | 14.04 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2022 | 17712.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2022 | 42956.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2022 | 6523.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS JOSE ALAN DE MEDEIROS SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011111191476 | EMERSON ARISTIDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL JAILSON DA SILVA SOARES, MAT. 3620, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA NO PERIODO DE 16/07/2022 A 15/08/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2022 | 79679.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010202022 | 0003725 | 10/08/2022 | 22500.00 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA A ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA UTILIZANDO A METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº 0273/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2022 | 800.00 | 00071862471487 | ZELMA BERNARDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2022 | 390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 005/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/08/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA "23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO", PARA PARCERIAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 10,11,12 E 13/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 23ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO, PARA PARCERIA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB COM O SETOR PRIVADO. NO PERIODO DE 10 A 13/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2022 | 464.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/08//2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2022 | 84.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA DEBITADO NO FPM 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2022 | 3120.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1013/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 04/08/2022. PUBLICAÇÃO DE EXTATO DE CONTRATOS 0270/2022 E 0275/20222- ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2001/2022 E 2022/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 05/08/2022. PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1016/2022, 1020/2022, 1018/2022, 1015/2022 E 1014/2022 NO DOU NO DIA 09/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011009884409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2022 | 200.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2022 | 180.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2022 | 110.00 | 00007819648490 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2022 | 300.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2022 | 250.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008264539459 | ELOIZA DE FÁTIMA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2022 | 200.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2022 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2022 | 350.00 | 00042004869895 | JOSEANE GUEDES DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2022 | 150.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2022 | 200.00 | 00015680578492 | MARIA HELENA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009736536475 | MARIA LARISSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006393017465 | MIRIAN ALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2022 | 151.00 | 00004242404409 | NIELSON DOS SANTOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0003729 | 11/08/2022 | 2263.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00003979249417 | JOSE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00008574203483 | ARTHUR DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2022 | 1082.32 | 00007188318450 | NATALIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROJESSORA SUELY FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA, MATRICULA 5770, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE 20/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003749 | 11/08/2022 | 1430.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022 PEDIDO Nº 03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2022 | 131.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DA CIDADE CENOGRAFICA DO "FORRO FOGO 2022", COM TUNEL E SUPORTES PARA BANNER EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIAS 26,27 E 28/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003730 | 11/08/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK CORE i5, TELA LED 15,6,1TB MEMORIA 8GB DDR4, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2022 | 600.00 | 00002836981440 | MARCIO GLEGK CORDEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE TREINADOR DA ESCOLINHA DO FEMAR, REF. AO TRABALHO SOCIAL FEITO NAS CATEGORIAS SUB 8 E SUB 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2022 | 600.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2022 | 48.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2022 | 680.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REGRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2022 | 960.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REGRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES: ESSCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003777 | 12/08/2022 | 20688.29 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003779 | 12/08/2022 | 25424.68 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0003806 | 12/08/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES; NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2022 | 7920.00 | 20504856000101 | JAS BANDEIRAS E MASTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASTROS EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2022 | 800.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE ESCOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ PARA REALIZAÇÃO DA 1º SEMANA DO BEBÊ -"TODOS JUNTOS PELA PRIMEIRA INFANCIA" SELO UNICEF, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 15,16,17 E 18/08/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/08/2022 | 250.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/08/2022 | 200.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002477478400 | ROMERO AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/08/2022 | 200.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008817368482 | TACIENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002760032418 | MARLUCE JULIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2022 | 250.00 | 00013227626780 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2022 | 80.00 | 00010818035412 | PATRICIA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008574204455 | JOSIMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/08/2022 | 150.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/08/2022 | 542.00 | 00061208752472 | ARGENTINA CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2022 | 203.00 | 00008212094421 | GIVANILDA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2022 | 16.00 | 00076602303449 | JOAO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2022 | 300.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002290140465 | JOSE FERNANDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009030218460 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/08/2022 | 250.00 | 00008062871444 | FERNANDA LAURENTINA TREVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/08/2022 | 3888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/08/2022 | 144.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A JULHO/2022. REF. AO CONTRATO 9912455277 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO FORRO FOGO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2022 | 176.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003811 | 15/08/2022 | 91437.19 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. MATERIAL VALOR R$ 54862,31 E MAO DE OBRA R$ 36574,88 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/08/2022 | 120.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA, NA ETAPA ESTADUAL, PARA O APRENDIZADO DAS PRATICAS MAIS ATUAIS NESTA MODALIDADE EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DE GRANDE VALIA PARA SER APLICADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/08/2022 | 120.00 | 00007261574490 | IRATANIO MAGNUN DE SOUZA SERPA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA, NA ETAPA ESTADUAL, PARA O APRENDIZADO DAS PRATICAS MAIS ATUAIS NESTA MODALIDADE EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DE GRANDE VALIA PARA SER APLICADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/08/2022 | 120.00 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA, NA ETAPA ESTADUAL, PARA O APRENDIZADO DAS PRATICAS MAIS ATUAIS NESTA MODALIDADE EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DE GRANDE VALIA PARA SER APLICADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/08/2022 | 80.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF-POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ETAPA ESTADUAL , A REALIZAR-SE NO LITORAL HOTEL, AV. CABO BRANCO, JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/08/2022 | 80.00 | 00004517497402 | SEVERINA AUGUSTA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF-POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ETAPA ESTADUAL , A REALIZAR-SE NO LITORAL HOTEL, AV. CABO BRANCO, JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0003825 | 15/08/2022 | 135897.05 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 07, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. MAO DE OBRA R$ 54.358,82 E MATERIAL R$ 81.538,23. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/08/2022 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2022 | 6600.00 | 29460899000107 | M & C CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DO CAUC, E DE OUTROS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, OCORRIDO DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/08/2022 | 100.00 | 00043443150497 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DA EQUIPE DO PALMEIRAS DE ITABATINGA, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/08/2022 | 3368.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ATRAVES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/08/2022 | 800.00 | 00013385231477 | EDJANE DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00009446776490 | DANIEL CAETANO DE MENDONÇA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BOMBEIRO CIVEIL NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/08/2022 | 320.00 | 00008687858493 | MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS NA FILMAGEM FEITA ATRAVES DE DRONE NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO NO CAMPO DO BOTAFOGO EM ENGENHO NOVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/08/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA(ROÇADEIRA) PELO PERIODO DE 30 DIAS, DESTINADA A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2022 | 2058.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REFERENTE AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "FORRO SENSAÇÕES" NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DO COLEGIO WALDECY CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003828 | 16/08/2022 | 360.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/08/2022 | 10.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003829 | 16/08/2022 | 5040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003830 | 16/08/2022 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003831 | 16/08/2022 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RODRIGO DA SILVA PONTES, MAT. 85125, QUE ESTA DE FERIAS NO PERRIODO DE 20/06/2022 A 19/07/2022 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003845 | 16/08/2022 | 53996.46 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003846 | 16/08/2022 | 16592.94 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E INSTALAÇOES DE BOMBA DE POÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES,; ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JASCIRA DE SOUSA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2022 | 1700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE BOMBAS PARA POÇOS DAS LOCALIDADES DE NOVA AURORA, TABATINGA DE JOCA, TABATINGA DE JOSE DE SERGIO E VILA DE UNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/08/2022 | 469.88 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS NO VEICULO DE PLACA RLU-3E08 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0038/25021 CONTRATO Nº 0057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/08/2022 | 1560.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 045/2021, 047/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2021 - PP 04/2021 NO9 JORNALO DOU NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/08/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1014/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0003848 | 17/08/2022 | 49960.40 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/08/2022 | 27.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/08/2022 | 98.00 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DA PROPRIEDADE DENOMINADA BOA VISTA DAS ROSAS, LOCALIZADA NA VILA DE UNA DE SÃO JOSE, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010202022 | 0003866 | 18/08/2022 | 260000.00 | 39415957000134 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "ZE VAQUEIRO", BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 28/08/2022;EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1071/2022, INEXIGIBILIDADE Nº IN01020/2022 E CONTRATO Nº 00248/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010192022 | 0003867 | 18/08/2022 | 80000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE TATY GIRL, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 28/08/2022. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1070/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 1019/2022 E CONTRATO Nº 0247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010212022 | 0003868 | 18/08/2022 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE GLICIO LEE, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 28/08/2022. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADM Nº 1072/2022, INEXIGIBILIDADE Nº IN1021/2022 E CONTRATO Nº 0249/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010132022 | 0003869 | 18/08/2022 | 310000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DO XAND, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 26/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN 01013/2022, PROCESSO ADM Nº 1064/2022 E CONTRATO Nº 0241/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010182022 | 0003870 | 18/08/2022 | 60000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE VALKIRIA SANTOS, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO NO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 27/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01018/2022, PROCESSO ADM Nº 1069/2022 E CONTRATO Nº 0246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010162022 | 0003871 | 18/08/2022 | 120000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERFENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE FLAVIO JOSE, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 27/08/2022, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01016/2022, PROCESSO ADM Nº 1067/2022 E CONTRATO Nº 0244/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010152022 | 0003872 | 18/08/2022 | 40000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE ELIANE, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 26/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01015/2022, PROCESSO ADM Nº 1066/2022 E CONTRATO Nº 0243/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010142022 | 0003873 | 18/08/2022 | 40000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE HENRY FREITAS, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 27/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01014/2022, PROCESSO ADMNº 1065/2022 E CONTRATO Nº 0024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010172022 | 0003874 | 18/08/2022 | 130000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE JONAS ESTICADO, BANDA CONTRATADA COMO ATRAÇÃO DO 23º FORRO FOGO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 27/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01017/2022, PROCESSO ADM Nº 1068/2022 E CONTRATO Nº 0245/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2022 | 2058.00 | 00010095068465 | ELENIR TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REFERENTE AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/08/2022 | 500.00 | 00016879529496 | KATIANNE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "BEBE PREFEITO 2022" QUE FAZ PARTE DO CRONOGRAMA DA I SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/08/2022 | 414.38 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 19/46 COM VENCIMENTO EM 26/08//2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2022 | 929.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 93 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2022 | 18.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2022 | 559.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 17/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07,17,22201.7737701-4 COM VENCIMENTO EM 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2022 | 568.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 29 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22201.7729899-8 COM VENCIMENTO EM 31/08//2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2022 | 4991.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 02/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO,INSTITUIDO PELO ART116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELAEC Nº 113/2021.006635117 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003865 | 18/08/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 ADITIVO 01/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003863 | 18/08/2022 | 17895.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: PLACAS EM PVC COM ADESIVOS, PULSEIRAS IDENTIFICAÇAO COM ADESIVO,BANNER, LETRAS ALTO RELEVO COM ACM ENVELOPADO, AQDESIVO E VERNIZ, CAMISA EM MALHA PP BRANCA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2022 | 780.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1014/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2022 | 8500.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TIPO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, PROJETO E LOCAÇÃO DOS LOTE DA ALÇA VIARIA LESTE/OESTE COM PERIMETRO DE ´PB 032 NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/08/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/08/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/08/2022 | 1332.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2022 | 34558.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2022 | 53865.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/08/2022 | 120828.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2022 | 3511.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2022 | 22389.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2022 | 23644.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2022 | 15621.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2022 | 96759.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2022 | 5107.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2022 | 29751.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2022 | 11467.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETOS COMPLEMENTARES DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/08/2022 | 20755.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2022 | 22979.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2022 | 28445.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2022 | 24470.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2022 | 14168.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2022 | 1170.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 1010/2022 E EXTRATO DE CONTRATO 0300/2022 PE 1008/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 11/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2022 | 5712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/08/2022 | 32191.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/08/2022 | 19264.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/08/2022 | 4848.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/08/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 24/08/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/08/2022 | 14174.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/08/2022 | 14068.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/08/2022 | 40413.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/08/2022 | 7448.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2022 | 8.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/08/2022 | 2308.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/08/2022 | 64.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAISAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0801057-30.2021.815.0571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/08/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/08/2022 | 35360.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/08/2022 | 17594.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/08/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/08/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/08/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/08/2022 | 33827.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/08/2022 | 77128.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2022 | 192192.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2022 | 121084.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/08/2022 | 16519.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/08/2022 | 263023.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/08/2022 | 432545.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2022 | 105920.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/08/2022 | 62868.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/08/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/08/2022 | 4114.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/08/2022 | 84996.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/08/2022 | 83058.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/08/2022 | 61243.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/08/2022 | 201745.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/08/2022 | 206122.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/08/2022 | 15344.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/08/2022 | 15991.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/08/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/08/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/08/2022 | 35031.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/08/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/08/2022 | 11819.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/08/2022 | 38599.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/08/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0003929 | 19/08/2022 | 2970.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASCE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0184/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003965 | 19/08/2022 | 6028.83 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2654 DE 15062022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENC., CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. COM PREGÃO PRESENCIALNº 0007/2021 E CONTRATO Nº0068/2021. DA SEC; DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 01/06 A 31/07/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003966 | 19/08/2022 | 15008.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01/06/31/07/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/08/2022 | 160.00 | 00002694436498 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FOR MAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇOES INTEGRADAS CECAMPE NE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA. NO AUDITORIO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB EM JOAO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/08/2022 | 5188.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/08/2022 | 3620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/08/2022 | 8400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/08/2022 | 5667.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/08/2022 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/08/2022 | 12546.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/08/2022 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/08/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/08/2022 | 1050.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS: FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DAS FESSTIVIDADES DO 23º FORRO FOGO, REALIZADO NO DIA 14/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/08/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/08/2022 | 32756.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/08/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/08/2022 | 49917.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/08/2022 | 5624.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/08/2022 | 3006.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/08/2022 | 7656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/08/2022 | 7984.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/08/2022 | 1315.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,GIRANDOLA E FOGUETES, DESTINADOS A COBRIR EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO NO DIA 07/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/08/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/08/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/08/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/08/2022 | 5225.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/08/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/08/2022 | 43945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/08/2022 | 8966.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/08/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/08/2022 | 750.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA O PARQUE ECOLOGICO Pe.SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/08/2022 | 1500.00 | 43625737000102 | THAIS FERREIRA DA SILVA 10245432426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA TEATRAL "TEATRO PARA BEBÊS" - A TERRA DO ANTES DA CIA NÓS2 DE TEATREO QUE FEZ PARTE DO CRONOGRAMA DA I SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REALIZADO NO DIA 16/08/2022 DO CORRENTE ANO NA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/08/2022 | 700.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR "BABAU LENGO" QUE FEZ PARTE DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA I SEMANA DO BEBÊ DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003980 | 22/08/2022 | 27365.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2591 DE 10/06/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021 E CONTRATO Nº 0085/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003981 | 22/08/2022 | 8631.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021 E CONTRATO Nº 0085/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003982 | 22/08/2022 | 18734.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021 E CONTRATO Nº 0085/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2022 | 29.97 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006142765436 | MARIA JOSE DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/08/2022 | 241.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2022 | 13024.38 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE MATRICULA- HOSPITAL, PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003977 | 22/08/2022 | 7172.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003978 | 22/08/2022 | 20728.13 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 E CONTRATO Nº 0068/2021. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/08/2022 | 104.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT),REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA OBRA DE REFORMA NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS., DESTE MUNICIPIOL ADRIANO RAMOS MACIEL - CAU Nº A61878-7 RRT Nº12306153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/08/2022 | 600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010262022 | 0004001 | 23/08/2022 | 27450.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E EPI'S UTILIZANDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE A DISPENSA Nº 1026/2022 E CONTRATO Nº 0298/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010262022 | 0004002 | 23/08/2022 | 9782.08 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E EPI'S UTILIZANDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE A DISPENSA Nº 1026/2022 E CONTRATO Nº 0299/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010262022 | 0004003 | 23/08/2022 | 1712.50 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E EPI'S UTILIZANDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE A DISPENSA Nº 1026/2022 E CONTRATO Nº 0291/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/08/2022 | 36.23 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2022 | 1123.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE,DR. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0006687-81.2013.8.15.0571 ID Nº 081230000008526689 AUTOR: FABIO MANOEL DOS SANTOS, COM VENCIMENTO EM 24/10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003991 | 23/08/2022 | 128066.04 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE NESINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE JULHO/2022, ROTAS 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30, E 31 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003994 | 23/08/2022 | 6237.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A O CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE JULHO/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2022 | 13325.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) EXTINTORES AP 10L, 15 (QUINZE) EXTINTORES PO 6KG, 35(TRINTA E CINCO) RECARGAS DE EXTINTORES PÓ 6KG E 15(QUINZE) RECARGA DE EXTINTORES AP 10L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003997 | 23/08/2022 | 14912.84 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. AO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE JULHO/2022. ROTAS 03, 04, 05 E 06 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2022 | 1700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010252022 | 0003999 | 23/08/2022 | 19349.40 | 47521172000174 | LENIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS/FIGURINOS DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, TUDO EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 0293/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/08/2022 | 3793.50 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE KIT CRACHA PVC COM 64 UNIDADES COM CORDÕES PERSONALIZADOS, JACARE PLASTICOS COM 02 PONTEIRAS E CONFECÇÃO DE 4.950 PULSEIRAS TYVEK HOLOGRAFICAS ANTI-ALERGICAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO 23º FORRO FOGO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010192022 | 0003992 | 23/08/2022 | 53000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MONTAGEM DE CAMAROTE DO EVENTO DO 23º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2022 DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1079/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1019/2022 E CONTRATO Nº 0277/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004012 | 24/08/2022 | 788863.82 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENNTOS PARA A REALIZAÇÃO DO 23º FORRO FOGO 2022, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. MESAS, CADEIRAS, DECORAÇÃO EM MALHA, PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, PRODUTOR GERAL, PRODUTOR DE CAMARINS, DIRETOR TECNICO, DIRETOR DE PALCO, HOLDER, BOMBEIROS CIVIL, BUFFET PARA CAMARINS, BANHEIRO, PAVILHÃO, TENDAS, PALCO ETC.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022 PROCESSO ADM 1063/22 E CONT,0300/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/08/2022 | 390.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTAS) PULSEIRAS TYVEK HOLOGRAFICAS ,ANTIALERGICAS,PERSONALIZADAS PARA O CAMAROTE, DURANTE OS TRÊS DIAS, DESTINADAS AO 23º FORRO FOGO 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/08/2022 | 53500.00 | 00474973000162 | ECAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO 23º FORRO FOGO 2022, NOS DIAS 26,27 E 28/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/08/2022 | 27.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/08/2022 | 100.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DOMOTOR DO LAVA JATO LJ7000 MARCA CHIAPERINI, DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/08/2022 | 1448.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004004 | 24/08/2022 | 24516.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3863 DE 18/08/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVOS, PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVO, BANNER,LETRAS ALTO RELEVO COM ACM ENVELOPADO,CAMISA EM MALHA PP BRANCA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA, CONF. LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2022 | 2380.95 | 01902835000108 | URBANO VITALINO ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DO INADIPLEMENTO DOS TITULOS ACOSTADOS A AÇAO EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROCESSO Nº 0800,6003,2018,15,0571 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2022 | 11904.78 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DOS TITULOS ACOSTADOS A AÇAO ECUCAÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL PROCESSO Nº 0800,6003,2018,15,0571 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2022 | 36.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/08/2022 | 44.93 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/08/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2022 | 7601.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004024 | 26/08/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/08/2022 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004027 | 26/08/2022 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/08/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/08/2022 | 119.59 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004034 | 26/08/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/2022 A 24/08/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/08/2022 | 181.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004036 | 26/08/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/2022 A 24/08/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004035 | 26/08/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/2022 A 24/08/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004033 | 26/08/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/2022 A 24/08/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/08/2022 | 2300.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA05111281428 | IMPORTANCIA QUE SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "FORRO SAFONA, APRESENTAÇÃO CULTURAL NO TRADICIONAL PE DE SERRA NO 23º FORRO FOGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00001877152463 | MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRO DOS CABOCLOS, APRESENTAÇÃO CULTURAL NO TRADICIONAL PE DE SERRA NO 23º FORRO FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BADE DA PARAIBA, APRESENTAÇÃO CULTURA NO TRADICIONAL PE DE SERRA NO 23º FORRO FOGO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ITALO BRUNO E FORRO SERENO, APRESENTAÇÃO CULTURAL NO TRADICIONAL PE DE SERRA NO 23º FORRO FOGO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0004023 | 26/08/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004046 | 30/08/2022 | 46750.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) HORAS MAQUINA PARA ARAÇÃO DE TERRAS, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO Nº01 DO ADITIVO Nº 01, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCAVEL EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0017/2022 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº018/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2022 | 3800.00 | 43530446000130 | PLAY KIDS - JESSICA THAYNARA DA SILVA70902174428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS PARA OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO, DESTINADOS AO PARQUE ECOLOGICO Pe. SILVIO MILANEZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2022 | 2155.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010222022 | 0004045 | 30/08/2022 | 20401.50 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1085/2022PMPF, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1022/2022 E CONTRATO Nº 0289/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2022 | 4203.20 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARROS COLETORES DE LIXO NAS DIMENSÕES 0,70X0,50X0,56CM , RESTAURAÇÃO DE 03(TRES) CARROS COLETORES DE LIXO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2022 | 61971.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2022 | 2013.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2022 | 11550.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2022 | 387448.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2022 | 101616.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004047 | 30/08/2022 | 8946.90 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0067/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004048 | 30/08/2022 | 13598.00 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0068/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2022 | 6223.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2022 | 6910.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2022 | 0.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 09/08/2022 A 23/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2022 | 91.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2022 | 2390.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2022 | 143.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA BRADESCO (10856-1)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2022 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2022 | 617.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2022 | 6419.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA QSE3587 ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 202203000083712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS HORAS DE PALESTRA, REF. A SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, COM TEMA: SUPERANDO BARREIRAS SOB A OTICA DE PRATICAS INCLUSIVA, REALIZADA EM 23/08/2022, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004078 | 31/08/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JULHO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004085 | 31/08/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004109 | 31/08/2022 | 7200.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0073/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004110 | 31/08/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004115 | 31/08/2022 | 175.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0186/2022 C/C 1º APOSTILAMENTO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004116 | 31/08/2022 | 3416.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0074/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2022 | 1100.00 | 36346180000105 | V2 PAPELARIA E IMPRESSOES EIRELI - GRAFICA V2 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 10.000 (DES MIL) PANFLETOS 15X21 FRENTE E VERSO EM PAPEL COUCHE 115G PARA DIVULGAÇÃO DO 23º FORRO FOGO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004074 | 31/08/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JULHO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004075 | 31/08/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004076 | 31/08/2022 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004077 | 31/08/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004079 | 31/08/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004080 | 31/08/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004104 | 31/08/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2022 | 1696.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004107 | 31/08/2022 | 12588.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: BACKDROP, OUTDOOR SIMPLES, PANFLETO FRENTE E VERSO, BANNER FOMATO ESPECIAL TOTEM, E POST AVULSO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004108 | 31/08/2022 | 1512.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA VALOIS PUBLICIDADE. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.274 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA NQF6765 CAMINHÃO VASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 202203000083836 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2022 | 225.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2022 | 585.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2022 | 260.00 | 00008409138425 | ROSINEIDE DOLORES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2022 | 585.00 | 00008829142433 | ROMERO GONÇALO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2022 | 455.00 | 00010750424451 | ADISSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2022 | 520.00 | 00070902126458 | GILSON SANTANA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2022 | 520.20 | 00009790612451 | LEANDRO DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2022 | 520.00 | 00009769087432 | DENILSON DA SILVA FLAUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2022 | 195.00 | 00003614440443 | ROSERVAL JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004086 | 31/08/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0004105 | 31/08/2022 | 35912.03 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004117 | 31/08/2022 | 40715.42 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021 ,BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2022 | 300.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2022 | 80.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 03/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE UMA EXCURSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO AO ESPAÇO CIENCIA, CENTRO HISTORICO, FEIRINHA DE ARTESANATO DE TAMBAU E ZOOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2022 | 80.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 03/09/2022, PARA PARTICIPAR DE EXCURSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO PARA VISITAR ESPAÇO CIENCIA, CENTRO HISTORICO, FEIRINHA DE ARTESANATO DE TAMBAU E ZOOLOGICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2022 | 7482.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2022 | 4200.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS:20(VINTE) CAIXAS DE FOGUETES E 04(QUATRO) CAIXAS DE GIRANDOLA, DESTINADOS AS FESSTIVIDADES DO 23º FORRO FOGO 2022, REALIZADO NOS DIAS 23,27 E 28/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004087 | 31/08/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2022 | 16818.98 | 03406567000150 | CONSTRUTORA C C A LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DE PRAÇAS, MATOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE MATRICULA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE CURSO EM ANDAMENTO E RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, AMBOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/09/2022 | 1300.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100(CEM)UNIDADES DE CRACHAS INSTITUCIONAIS EM MATERIAL PVC 0,76 COM CORDÕES PERSONALIZADOS E PROTETOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004123 | 01/09/2022 | 1161.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0069/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004125 | 01/09/2022 | 575.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0072/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004127 | 01/09/2022 | 32808.25 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0045/2021 REF. AO CALENDARIO ESCOLAR DO MES DE AGOSTO/2022. ROTAS 03, 04, 05 E 06 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/09/2022 | 215.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/09/2022 | 93.91 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010142022 | 0004135 | 02/09/2022 | 120339.10 | 32226272000109 | AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO LMUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. TUDO EM CONFORMIDADE AO PREGÃO Nº1014/2022 E CONTRATO Nº 159/2022. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/07/2022/2022 A 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/09/2022 | 66.40 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/09/2022 | 8112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2022 | 340.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2022 | 10898.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0004158 | 05/09/2022 | 222700.31 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 DO PERIODO 01/08/2022 a 31/08/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT),REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA OBRA DE REFORMA DO EMPAER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO ELETRICO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/09/2022 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES DE CAMILA REIXHERT MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2022 | 47997.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003522807430 | SEVERINO LUIS FORTUNATO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS,NO DIA 09/09/2022 PARA A LOCALIDADE DE PILAR/AL,LEVANDO A FAMILIA DA ADOLESCENTE M.C.V.S, JUNTAMENTE COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA, GILVANETE PARA VISITA A ADOLESCENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0004138 | 05/09/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0004139 | 05/09/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, REFERENTE AO 4º (QUARTO) MÊS,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2022 | 2164.68 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSITUIÇÃO A PROFESSORA ELIANE VIEIRA DE PONTES CHAVES, MAT. 61123. QUE ESTA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2022, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, UNIDADE I | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2022 | 2164.68 | 00003325359400 | DILMA MARTINS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA EUNICE MIRANDA RODRIGUES, MAT. 52183, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE AGOSTO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006201436499 | MARCILENE JOSEFA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RISOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MT.0574, QUE ESTA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2022 | 2886.18 | 00009225348452 | SUNARA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMATICA, JOANIS SOARES DA SILVA, MAT. 2160, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DE 01/08/222 A 31/08/22 NO COLEGIO MUNICIPAL WALECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2022 | 2886.18 | 00070269604405 | NATALIA VIANA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA, MAT. 4405, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01/08 A 18/08/2022; LICENÇA NOJO PERIODO DE 19/08 A 22/08/2022 E FERIAS DE 23/08 A 31/08/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA HELENA COSTA DE LIMA, MAT.5847, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004743109493 | HELOIZA HELENA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JAQUELINE MARIA DA SILVA MAT. 3379, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE AGOSTO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2022 | 2164.68 | 00007188318450 | NATALIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROJESSORA SUELY FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA, MATRICULA 5770, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00096207116453 | AUDENICE MARIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, MARIA JOSE DA SILVA PONTES, MAT. 3433 QUE ESTA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008717820499 | MAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2022 | 2164.68 | 00009655885488 | JESSICA DE KASSIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUSBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE MACHADO FERREIRA NETO, MAT. 8926 QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0004157 | 05/09/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE AGOSTO/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 08/2022.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004172 | 05/09/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004174 | 05/09/2022 | 294555.28 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE AGOSTO/2022, ROTAS 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35, E 36 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2022 | 58114.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2022 | 88087.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2022 | 44146.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2022 | 3068.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /2022AGOSTO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/09/2022 | 7798.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/09/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0004181 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/09/2022 | 2886.18 | 00008887648476 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMATICA JOANIS SOARES DA SILVA, MAT. 2160, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/09/2022 | 2164.68 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A CARGA HORARIA DE 150(CENTO E CINQUENTA) HORAS/AULA, NO PROJETO REFORÇAR É PRECISO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, NO LETRAMENTO DE LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JANIO JOSE DE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/09/2022 | 720.00 | 00007467998457 | ADILSON RAMOS BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/09/2022 | 450.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE FISICA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/09/2022 | 450.00 | 00010783992475 | SDIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE HISTORIA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/09/2022 | 1500.03 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REF.AO ARRAIA DA EDUCAÇÃO NO DIA 01/07/2022, FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS 12/08/2022, ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRAÇÃO DA NOVA CRECHE NO DIA 19/08/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/09/2022 | 9440.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/09/2022 | 66.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/09/2022 | 165.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2022 | 26585.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/09/2022 | 5275.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2022 | 2784.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2022 | 2644.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "XOTE COM ESTILO" NA COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA REALIZADO NO DIA 07/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/09/2022 | 606.00 | 00009258317432 | ALUISIO DE BARROS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE) DIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ORNAMENTAÇÃO DO FORRO FOGO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2022 | 3403.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2022 | 2715.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/09/2022 | 1039.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/09/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2022 | 1936.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004246 | 06/09/2022 | 4823.81 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 15/09/2022, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO POLITICO AMPLIADO DA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 15/09/2022. PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA, PARA REUNIÃO DO CONSELHO POLITICO AMPLIADO DA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004232 | 06/09/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2022 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/09/2022 | 450.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/09/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007632982477 | VINICIUS VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGSOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/09/2022 | 450.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE MATEMATICA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/09/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/09/2022 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/09/2022 | 500.00 | 00015731092400 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014116140465 | VITORIA ESHILY SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/09/2022 | 450.00 | 00007394448401 | RAFAEL CABRAL PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE LINGUA INGLESA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013664526406 | KENIO MALITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2022 | 250.00 | 00014001034441 | SARA VITORIA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/09/2022 | 4510.00 | 33858026000124 | 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS 3D PARA PROJETO PEDAGOGICO DE ENSINO DE ROBOTICA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010162022 | 0004269 | 06/09/2022 | 400.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0180/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004275 | 06/09/2022 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004276 | 06/09/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/09/2022 | 250.00 | 00043443850472 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/09/2022 | 400.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008942888496 | MARCIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/09/2022 | 250.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008164567477 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/09/2022 | 250.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/09/2022 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/09/2022 | 250.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/09/2022 | 100.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/09/2022 | 150.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/09/2022 | 150.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/09/2022 | 200.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/09/2022 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2022 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009583891444 | DANIELLE MARLEM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006685388480 | ROSANA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2022 | 150.00 | 00014192601460 | ROSÂNGELA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010355223490 | ROSIMERE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009541958419 | MAYARA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/09/2022 | 150.00 | 00007803002463 | SUELI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2022 | 230.00 | 00006687535447 | VALERIA MARA FREITAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2022 | 100.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070241381495 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2022 | 200.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005236882451 | GILDERLANE CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008080188416 | DANIELY GONÇALO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0004267 | 06/09/2022 | 24750.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 50(CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MÃES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0304/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/09/2022 | 200.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/09/2022 | 200.00 | 00017700198713 | MARIA PAULA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2022 | 250.00 | 00008411126498 | MARIA ZELIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/09/2022 | 150.00 | 00014784468463 | BRUNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006332378417 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2022 | 200.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009038854412 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2022 | 100.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010455935408 | SANDRIELY SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015163319400 | ALEXANDRE SEVERINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070868296414 | MARIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009030218460 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2022 | 300.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2022 | 250.00 | 00009924935446 | MORGANA TAMARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2022 | 250.00 | 00004725312479 | JOSEFA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008792855407 | EDILENE DA CONCEIÇÃO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2022 | 175.00 | 00008817886432 | LICICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2022 | 298.00 | 00012606484436 | LAÍS DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2022 | 108.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004732017479 | JOSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2022 | 290.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2022 | 65.00 | 00013740211482 | TAÍS MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2022 | 90.00 | 00002643445457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/09/2022 | 350.00 | 00002109231483 | MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/09/2022 | 450.00 | 00008114034408 | LÚCIA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2022 | 400.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/09/2022 | 106.00 | 00082974306420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2022 | 155.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2022 | 210.00 | 00007261563455 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2022 | 200.00 | 00011716836425 | MIRELLA STEPHANIE DA CRUZ SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/09/2022 | 15.00 | 00016219413458 | JERONIMO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/09/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/09/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004256 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 ADIUTIVO Nº 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DEW REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBE GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAQCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/09/2022 | 850.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃOI, NA EDIÇÃO DO DIA 08/09/2022. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA TECNICA E LICITAÇÃO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004257 | 06/09/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/09/2022 | 425.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 00006/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 09/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/09/2022 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/09/2022 | 154.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/09/2022 | 71690.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/09/2022 | 7676.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/09/2022 | 171.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/09/2022 | 15391.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004323 | 08/09/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/09/2022 | 102.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/09/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/09/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004321 | 08/09/2022 | 25000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO(PLANO PLURIANUAL-PPA) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CONTRATO Nº21/2021E ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/09/2022 | 145.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/09/2022 | 252.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004322 | 08/09/2022 | 15000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 21/2021 E ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTAR GRAMA(ROÇADEIRA) PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/09/2022 | 3267.80 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ATRAVES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/09/2022 | 500.00 | 00000812524470 | DGUERRO BATISTA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO DO JOGO DE FUTEBOL, NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RONALDÃO NA CATEGORIA SUB 12 E SUB 15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/09/2022 | 120.00 | 00004678533478 | PABLO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA DE FISCALICENÇA: LICENÇA AMBIENTAL NO DIA 14/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/09/2022 | 120.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA DE FISCALICENÇA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NO DIA 14/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/09/2022 | 120.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA DE FISCALICENÇA: LICENÇA AMBIENTAL NO DIA 14/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/09/2022 | 45.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/09/2022 | 3.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/09/2022 | 15138.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/09/2022 | 43243.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO PROJETO "SEU RESIDUO ME ALIMENTA", COM CARGA HORARIA DE SEGUNDA A QUINTA, 3H POR DIA. REF. A 03 (TRES) MESES E MEIO. EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXO TERMO DE CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO Nº 0009/2022; SEMANARIO OFICIAL DE 11/08/2022 E OFICIO Nº 69/2022 -DG/CAMPUS/REITORIA/IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00007158699498 | ALDILENE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO PROJETO "SEU RESIDUO ME ALIMENTA", COM CARGA HORARIA DE SEGUNDA A QUINTA, 3H POR DIA. REF. A 03 (TRES) MESES E MEIO. EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXO TERMO DE CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO Nº 0009/2022; SEMANARIO OFICIAL DE 11/08/2022 E OFICIO Nº 69/2022 -DG/CAMPUS/REITORIA/IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00008216066465 | HEITOR FERREIRA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO PROJETO "SEU RESIDUO ME ALIMENTA", COM CARGA HORARIA DE SEGUNDA A QUINTA, 3H POR DIA. REF. A 03 (TRES) MESES E MEIO. EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXO TERMO DE CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO Nº 0009/2022; SEMANARIO OFICIAL DE 11/08/2022 E OFICIO Nº 69/2022 -DG/CAMPUS/REITORIA/IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00011818133440 | PABLO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO PROJETO "SEU RESIDUO ME ALIMENTA", COM CARGA HORARIA DE SEGUNDA A QUINTA, 3H POR DIA. REF. A 03 (TRES) MESES E MEIO. EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXO TERMO DE CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO Nº 0009/2022; SEMANARIO OFICIAL DE 11/08/2022 E OFICIO Nº 69/2022 -DG/CAMPUS/REITORIA/IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00010210402407 | ARTHUR MARTINIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO PROJETO "SEU RESIDUO ME ALIMENTA", COM CARGA HORARIA DE SEGUNDA A QUINTA, 3H POR DIA. REF. A 03 (TRES) MESES E MEIO. EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXO TERMO DE CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO Nº 0009/2022; SEMANARIO OFICIAL DE 11/08/2022 E OFICIO Nº 69/2022 -DG/CAMPUS/REITORIA/IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/09/2022 | 8773.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0004343 | 09/09/2022 | 8751.45 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº0143/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0004345 | 09/09/2022 | 49936.56 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/09/2022 | 240.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A OLINDA/PE, NOS DIAS 13 E 14/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 26º SEMINARIO NACIONAL ESCOLAR, PRESENTE COM O TEMA "EDUCAÇÃO INTEGRAL E PRATICA DOCENTE: O QUE MUDA NO CENARIO POS-PANDEMIA? NO CLASSIC HALL E CENTRO DE CONVENÇOES EM OLINDA-PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/09/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0004325 | 09/09/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4260 DE 06/09/2022 DA NF Nº 1000644.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/09/2022 | 62572.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/09/2022 | 260.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE DOIS (02) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES DOS ENGENHEIROS: TARCIO MACHADO BRANDÃO E MARIA EULALIA CAVALCANTI FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004324 | 09/09/2022 | 106115.48 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS BLOGS DE ACORDO COM AS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 E ADITIVO Nº 0001/2022, REFERENTE AO 23º FORRO FOGO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/09/2022 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009924935446 | MORGANA TAMARA DA COSTA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4288, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLAMENTO E PAR DE PLACA MERCOSUL DO ONIBUS PLACA:QFX9A92 . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CHASSI Nº 9532E82W2PR013148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLAMENTO E PAR DE PLACA MERCOSUL DO ONIBUS PLACA:QFX7E22 . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHASSI 9532E82WPR003275 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2022 | 240.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A OLINDA/PE, NOS DIAS 13 E 14/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 26º SEMINARIO NACIONAL ESCOLAR, PRESENTE COM O TEMA "EDUCAÇÃO INTEGRAL E PRATICA DOCENTE: O QUE MUDA NO CENARIO POS-PANDEMIA? NO CLASSIC HALL E CENTRO DE CONVENÇOES EM OLINDA-PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2022 | 240.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A OLINDA/PE, NOS DIAS 13 E 14/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 26º SEMINARIO NACIONAL ESCOLAR, PRESENTE COM O TEMA "EDUCAÇÃO INTEGRAL E PRATICA DOCENTE: O QUE MUDA NO CENARIO POS-PANDEMIA? NO CLASSIC HALL E CENTRO DE CONVENÇOES EM OLINDA-PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2022 | 2393.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2022 | 112.97 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2022 | 500.00 | 00013699488403 | DANIEL GONÇALO CARLOS DA SILVA | EM SUBTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4351 DE 09/09/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, LNA QUALIDADE DE ARBITRO DO JOGO DE FUTEBOL, NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RONALDÃO NA CATEGORIA SUB 12 E SUB 15 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2022 | 1500.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO ESTADIO DO RONALDÃO E DA ARENA SOCIETY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007955897439 | DANIEL GONÇALO DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4356 DE 12/09/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ARBITRO DO JOGO DE FUTEBOL, NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RONALDÃO NA CATEGORIA SUB 12 E SUB 15 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/09/2022 | 114.52 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/09/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2022 | 675.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF.AOS DIAS 25/08/2022 NA REUNIÃO DO DIA DO COORDENADOR ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITORIO DESTA SECRETARIA E NO DIA 12/09/22 NA REUNIÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA PARA TODOS OS PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DOS ANOS INICIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MATERIAIS DIDATICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O 2023/2026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/09/2022 | 3600.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÃO E APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NAS SEGUINTES DATA: 12/04/2022, 16/05/2022 E 01/08/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003740965460 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA PILAR-AL, DESTINADA A CUSTEIAR SUAS DESPESAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A FAMILIA DA ADOLESCENTE M.C.M.S, JUNTAMENTO COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA SILVONETE, RESIDENTE NA RUA SÃO PAULO, 127 PARA A VISITA, NO DIA 15/09/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/09/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/09/2022 | 268.57 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/09/2022 | 401.17 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002138049485 | EDVALDO PEDRO COMISSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00007051744763 | MAURO SERGIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA SEVERINA ALAIDE DOS SANTOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0004374 | 14/09/2022 | 94453.47 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADM Nº 0061/2021 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004375 | 14/09/2022 | 9000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA DO 23º FORRO FOGO 2022. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2022 | 1320.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/09/2022 | 2755.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ROBERTO ENEIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 000668951.2013.8.15.0571 ID Nº 081230000008635984 AUTOR: CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 14/11/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2022 | 1320.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/09/2022 | 336.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/09/2022 | 32.87 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/09/2022 | 2756.00 | 04887577000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO TEMPORARIA DE 06(SEIS) MESES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB COM CDI - CAMARA DE DIREGENTE LOJISTAS DE SAPE, PARA CONSULTA DE CPF"S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL, COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO NOVA CHANCE, ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021, REFERENTE A CONSULTA DOS INSCRITOS PARA SELEÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/09/2022 | 300.00 | 00010781622476 | NILO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO ATLETA NILO GOMES DA SILVA NETO, PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO DE XADREZ NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2022 | 242.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GELO, DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004390 | 15/09/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 ADITIVO 01/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/09/2022 | 11.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/09/2022 | 10825.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) EXTINTORES AP 10L E 15(QUINZE) EXTINTORES PÓ 6KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/09/2022 | 2500.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 35(TRINTA E CINCO) EXTINTORES EM PÓ 6KG E 15(QUINZE) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/09/2022 | 500.00 | 28519175000129 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXAS PORTA-ISCA PARA RATO E COM MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004388 | 15/09/2022 | 3742.20 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021 REF. A 06(SEIS) DIARIAS DO CALENDARIO ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004401 | 15/09/2022 | 58768.63 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇOES DE ESTRUTURAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO DO DESTILE CIVICO EM ALUSÃO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NOS DIAS 06, 08 E 09/09/22 NA ZONA URBANA E NO DIA 11/09/22 EM UNA DE SÃO JOSE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,NO DIA 09/0922. PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/22PROC. ADM 1063/22 E CONT,0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004402 | 15/09/2022 | 67673.47 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 04, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. MATERIAL VALOR R$ 40.604,09 E MAO DE OBRA R$ 27.096,38 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/09/2022 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE ADESÃO DA ATA Nº 2004/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , NA EDIÇÃO DO DIA 16/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/09/2022 | 2600.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGEM SPT DO TERRENO DA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENMTO SANTA EMILIA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO GINASIO DE ESPORTES, SITUADO NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2022 | 120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, FORNECIDO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0186/2022. PEDIDO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004403 | 15/09/2022 | 354.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0110/2022 E LICITAÇÃO 0014/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004409 | 16/09/2022 | 1420.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022, PEDIDO 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004417 | 16/09/2022 | 3200.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO VT 30 EM ANIMAÇÃO TIPO CARTELA PARA A CAMPANHA DO 23º FORRO FOGO 2022. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/09/2022 | 300.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/09/2022 | 200.00 | 00002477478400 | ROMERO AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/09/2022 | 300.00 | 00066756464434 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/09/2022 | 2484.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÕES DE GESSO LISO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO: 48M NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO E 44M DE GESSO NO GRUPO9 ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/09/2022 | 32948.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO P ERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2022 COM VENCIMENTO EM 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/09/2022 | 1170.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4379 DE 14/09/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/09/2022 | 5049.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO,INSTITUIDO PELO ART116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELAEC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/09/2022 | 564.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 18/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07.17.22262.2469499-7 COM VENCIMENTO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/09/2022 | 574.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 30 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22262.2466519-9 COM VENCIMENTO EM 30/09//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/09/2022 | 936.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 94 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/09/2022 | 416.30 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 20/46 COM VENCIMENTO EM 30/09//2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/09/2022 | 27.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/09/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO PNAT BRADESCO 10.856-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/09/2022 | 32948.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2022 COM VENCIMENTO EM 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/09/2022 | 200.00 | 00015372329408 | DANIEL CAVALCANTE FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DO TIME, SANTA CRUZ DE ITABATINGA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/09/2022 | 270.00 | 00007209549404 | VALDERI FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE TODOS OS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004438 | 19/09/2022 | 97468.88 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DO GUME, CONFORME CONTRATO 2039/2021 CONVENIO 0501/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO E A FUNASA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE CHAGAS.CONFORME INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 2039/2021 | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2022 | 48.43 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/09/2022 | 2164.68 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADO NO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA: REFORÇAR È PRECISO, AOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004427 | 19/09/2022 | 5152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004428 | 19/09/2022 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004429 | 19/09/2022 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/09/2022 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR EMPENADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 3.000(TRES) MIL DIGITAIS, COM DUAS PORTAS USB, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO /2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0004436 | 19/09/2022 | 116719.00 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 08, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. MAO DE OBRA R$ 58.359,50 E MATERIAL R$ 58.359,50. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0004437 | 19/09/2022 | 74100.00 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) CISTERNAS, DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 | 00082021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/09/2022 | 200.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/09/2022 | 300.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0004445 | 20/09/2022 | 74100.00 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/09/2022 | 340.00 | 23784371000107 | EFICAZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE MEDIÇÃO CELPE PE TRIFASICA, QUE SERÃO INSTALADAS NO NUPA-SOPÃO E POLICLINICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007168986406 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 27/09/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0004454 | 20/09/2022 | 7260.22 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, OS SEGUINTES SERVIÇOS: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/09/2022 | 11.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/09/2022 | 2458.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571 ID Nº 081230000008660989 AUTOR: MARIA DE FATIMA M DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 21/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/09/2022 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004258646423 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCEÇAO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES COMPETIÇÕES: MEIA MARATONA DO SOL EM NATAL-RN, II MEIA MARATONA FPS EM RECIFE E 4ª CORRIDA DE BOA VIAGEM EM RECIFE. O ATLETA ESTA INDO RERESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2022 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/09/2022 | 46.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0004459 | 21/09/2022 | 57710.41 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA (LOTE 02), NO LOT. SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERMO DE CONVENIO Nº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2022 | 838.50 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU 08186468455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 129(CENTO E VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPAÇO DO CIDADÃO, E CONSELHO TUTELAR . REF. AOS MESES DE JUNHO (APARTIR DO DIA 06/06) JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022(ATE DIA 20/09). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2022 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004457 | 21/09/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004460 | 22/09/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004461 | 22/09/2022 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004463 | 22/09/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004464 | 22/09/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004465 | 22/09/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/09/2022 | 89.16 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/09/2022 | 375.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PLAQUETAS, DESTINADAS AS CASAS DO PROGRAMA MORAR BEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004462 | 22/09/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. AGOSTO/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/09/2022 | 36.23 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/09/2022 | 550.00 | 00007955897439 | DANIEL GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ARBITRO DO CAMPEONATO AMADOR JUVENIL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, QUE FO REALIZADO NO ESTADIO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/09/2022 | 1839.12 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) EXTINTORES PO QUIMICO 4KG, SUPORTES DE PAREDE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/09/2022 | 3006.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/09/2022 | 9656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/09/2022 | 9196.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/09/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/09/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/09/2022 | 208.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KITS DE SALGADOS COM 100(CEM) UNIDADES, DESTINADOS AO CURSO "FOCO - INTRODUÇÃO AS LICITAÇÕES PUBLICAS PARA EMPRESAS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/09/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/09/2022 | 4781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/09/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/09/2022 | 43345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/09/2022 | 9799.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/09/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/09/2022 | 5188.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/09/2022 | 4624.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/09/2022 | 8600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/09/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/09/2022 | 33596.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/09/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/09/2022 | 53298.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/09/2022 | 4924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/09/2022 | 5667.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/09/2022 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/09/2022 | 14403.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/09/2022 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/09/2022 | 12152.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/09/2022 | 14164.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/09/2022 | 46483.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/09/2022 | 10114.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/09/2022 | 30.52 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/09/2022 | 64.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSOAIS RELATIVAS AS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO Nº 0801109-26.2021.8.15.0571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004562 | 23/09/2022 | 140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022 PEDIDO Nº 04/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004563 | 23/09/2022 | 3960.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022 PEDIDO Nº 04/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/09/2022 | 37311.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/09/2022 | 17594.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/09/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/09/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/09/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/09/2022 | 33827.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/09/2022 | 80563.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/09/2022 | 188564.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/09/2022 | 121935.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/09/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/09/2022 | 16519.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/09/2022 | 258569.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/09/2022 | 436787.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/09/2022 | 105588.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/09/2022 | 62002.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/09/2022 | 5830.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/09/2022 | 4114.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/09/2022 | 107255.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2022 | 82019.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2022 | 60665.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/09/2022 | 205370.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/09/2022 | 206599.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/09/2022 | 15344.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/09/2022 | 14681.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2022 | 6822.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/09/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/09/2022 | 34297.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/09/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2022 | 12069.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/09/2022 | 38359.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/09/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/09/2022 | 1700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/09/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/09/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/09/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2022 | 36538.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/09/2022 | 53345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2022 | 116842.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/09/2022 | 3324.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/09/2022 | 19916.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/09/2022 | 23344.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/09/2022 | 14771.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/09/2022 | 95559.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/09/2022 | 12597.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/09/2022 | 27933.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/09/2022 | 11457.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/09/2022 | 20240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/09/2022 | 21419.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/09/2022 | 27795.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/09/2022 | 26423.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/09/2022 | 14168.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/09/2022 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/09/2022 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/09/2022 | 32240.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/09/2022 | 21850.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/09/2022 | 5013.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/09/2022 | 204.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2022 | 425.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0333/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2022 | 3500.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES DE ESTRUTURAS PARA A CONSTRUÇÃO DE IMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2022 | 3000.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES DE ESTRUTURAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2022 | 1878.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FORRRO FOGO 2022, EXIGIDOS PELO ESTADO DA PARAIBA,ONDE NA AUSENCIA DESSES EQUIPAMENTOS NÃO SERIA PERMITIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007077248488 | JOSETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, ROGERIO FRANSCISCO DA SILVA, QUE GOZOU AS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009742692475 | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, JOSE IRINEU DA SILVA FILHO, QUE GOZOU AS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004565 | 26/09/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/09/2022 | 18.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO PNAT BRADESCO 10.856-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2022 | 18.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004587 | 27/09/2022 | 326627.82 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE3GIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004588 | 27/09/2022 | 359.69 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE3GIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008484633403 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/09/2022 | 320.00 | 00062562681487 | SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2022 | 477.47 | 00008881732459 | GÉSSICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002160764477 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2022 | 119.78 | 11027350000320 | PROXYS COM ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004594 | 28/09/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/08/2022 A 24/09/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004592 | 28/09/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/08/2022 A 24/09/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2022 | 400.00 | 00014452672418 | DAVI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004591 | 28/09/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/08/2022 A 24/09/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004589 | 28/09/2022 | 2317.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 183/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004593 | 28/09/2022 | 2699.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/08/2022 A 24/09/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2022 | 628.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 17 COM VENCIMENTO EM 29/09/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2022 | 659.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 18 COM VENCIMENTO EM 29/09/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2022 | 36.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0004600 | 28/09/2022 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/09/2022 | 8037.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE 31/08/2022 A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2022 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2022 | 2485.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004607 | 29/09/2022 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004602 | 29/09/2022 | 7516.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0182/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004603 | 29/09/2022 | 635.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0186/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004605 | 29/09/2022 | 4892.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0187/2022. PEDIDO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004606 | 29/09/2022 | 846.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0184/2022. PEDIDO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2022 | 133.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0004610 | 29/09/2022 | 41061.25 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0004604 | 29/09/2022 | 560.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE) DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0182/2022. PEDIDO Nº 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2022 | 26805.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2022 | 2784.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2022 | 5826.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2022 | 2155.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2022 | 2884.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2022 | 1936.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2022 | 1039.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2022 | 2715.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESPORTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2022 | 4110.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2022 | 61356.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2022 | 48274.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2022 | 197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2022 | 2013.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2022 | 11016.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2022 | 11011.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004654 | 30/09/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2022 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2022 | 8124.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2022 | 8073.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2022 | 400.00 | 00029129575400 | FERNANDO BERNARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2022 | 101001.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2022 | 10711.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2022 | 48295.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2022 | 313020.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2022 | 7416.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2022 | 63551.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2022 | 2571.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2022 | 30415.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2022 | 3068.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2022 | 26724.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2022 | 31186.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2022 | 58319.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004655 | 30/09/2022 | 281930.04 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 0046/2021, MES DE SETEMBTRO/2022, ROTAS 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35, E 36 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004656 | 30/09/2022 | 17120.97 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004657 | 30/09/2022 | 69096.09 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004660 | 30/09/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CONOTACOGRAFO - CODIGO 237, NO ONIBUS PLACA NPX5G81, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA", PARA APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", DE AUTORIA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/10/2022, EM SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA", PARA APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", DE AUTORIA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/10/2022, EM SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00007261574490 | IRATANIO MAGNUN DE SOUZA SERPA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA", PARA APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", DE AUTORIA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/10/2022, EM SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2022 | 5829.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2022 | 9955.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2022 | 66.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2022 | 7207.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2022 | 0.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2022 | 986.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2022 | 6487.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/10/2022 | 67.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00008717820499 | MAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MONITORA NA FUNÇÃO DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/10/2022 | 300.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/10/2022 | 300.00 | 00008124903476 | TATIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/10/2022 | 300.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/10/2022 | 200.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/10/2022 | 300.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/10/2022 | 250.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2022 | 180.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2022 | 250.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/10/2022 | 250.15 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/10/2022 | 270.57 | 00010502091410 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/10/2022 | 300.00 | 00028566955404 | RUBEM AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/10/2022 | 140.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/10/2022 | 150.00 | 00006579007451 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004710 | 04/10/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4462/22 DE 22/09/22. EVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/10/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A AGOSTO/2022. REF. AO CONTRATO 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DE PRAÇAS, MATOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/10/2022 | 700.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/10/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0004716 | 04/10/2022 | 291257.45 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 DO PERIODO 01/09/2022 a 30/09/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004718 | 04/10/2022 | 11249.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00099306590482 | JOSILDA FRANCISCA DE LIMA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JAQUELINE MARIA DA SILVA, MAT. 3379, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004719 | 04/10/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD F4000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00014201276406 | PEDRO HENRIQUE SOUZA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AS DESPESAS DE CUSTO DO ESTUDANTE, PEDRO HENRIQUE SOUZA CASSIANO, AUTOR DO TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", PARA APRESENTAR DEMONSTRAÇÃO PRATICA NA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/20/22, NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SÃO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00013688489403 | GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AS DESPESAS DE CUSTO DO ESTUDANTE, GUSTAVO BEZERRA DA SILVA, AUTOR DO TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", PARA APRESENTAR DEMONSTRAÇÃO PRATICA NA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/20/22, NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SÃO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/10/2022 | 68.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/10/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/10/2022 | 12003.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº03/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 07/10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/10/2022 | 11825.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº04/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004717 | 04/10/2022 | 9700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/10/2022 | 1614.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES, DESTINADOS AO PARQUE ECOLOGICO, Pe. SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/10/2022 | 72.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO MAT. 4332, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE SETEMBRO/2022, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA HELENA COSTA DE LIMA, MAT. 5847, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE SETEMBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00096207116453 | AUDENICE MARIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, MARIA JOSE DA SILVA PONTES, MAT. 3433 QUE ESTA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00006201436499 | MARCILENE JOSEFA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RISOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MT.0574, QUE ESTA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004729 | 05/10/2022 | 7650.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4719 DE 04/10/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD 74000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF, AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/10/2022 | 2424.00 | 00010080901409 | TAYZE KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA, REFERENTE A 02(DOIS) MESES: AGOSTO E SETEMBRAO DE 2022, NO PROJETO DE INTERVENÇÃO ESCOLAR"REFORÇAR É PRECISO", NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS NO TURNO DA TARDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010282022 | 0004733 | 05/10/2022 | 19684.00 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 345/2022 E PROCESSO Nº 1028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/10/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES 09/2022.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0004740 | 05/10/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE SETEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/10/2022 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0004735 | 05/10/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4260 DE 06/09/2022 DA NF Nº 1000644.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/10/2022 | 4080.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0355,0356,0357 E 0358/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2022 | 700.00 | 00003155998474 | EDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) MOTOR BOMBA, UTILIZADO NO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/10/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO A MENOR EM VULNERABILIDADE SOCIAL.ACOMPANHADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/08/2022/2022 A 18/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/10/2022 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/10/2022 | 750.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE MATEMATICA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0004749 | 06/10/2022 | 346220.02 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO Nº 02/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0067/2021 PMPF | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2022 | 127598.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº03/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/10/2022 | 1717.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº03/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 07/10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/10/2022 | 125712.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº03/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/10/2022 | 1692.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº03/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/10/2022 | 64.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSOAIS RELATIVAS AS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO Nº 0800592-21.2021.8.15,0571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2022 | 80.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/10/2022 | 131.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/10/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/10/2022 | 233.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/10/2022 | 159.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/10/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTAR GRAMA(ROÇADEIRA) PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004759 | 07/10/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/10/2022 | 47.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/10/2022 | 450.00 | 00010783992475 | SDIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A SETEMBRO, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE HISTORIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/10/2022 | 450.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/10/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/10/2022 | 16071.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/10/2022 | 160.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/10/2022 | 734.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. UNIDADES CONSUMIDORAS 5/1075206-3 E 5/644353-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0004762 | 07/10/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4735 DE 05/10/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/10/2022 | 16985.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/10/2022 | 6688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/10/2022 | 425.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DO AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DA CONCORRENCIA Nº 0006/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004771 | 10/10/2022 | 16000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS BLOGS DE ACORDO COM AS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2021, LICITAÇÃO 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004772 | 10/10/2022 | 12500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SETEMBRO AMARELO: WEBBANNER - HALF BANNER, POST AVULSO, PLACA COMEMORATIVA,WEBBANNER - FULL BANNER ADAPTAÇÃO,WEBBANNER - FULL BANNER ESTATICO CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004773 | 10/10/2022 | 3450.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA T BORGES MACHADO, CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.312 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2022 | 2550.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0359,0360 E 0361/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004824 | 10/10/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011319005454 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM MARTELETE DE IMPACTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004815 | 10/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 ADIUTIVO Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2022 | 63208.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2022 | 150.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2022 | 200.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008575591410 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2022 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2022 | 150.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2022 | 200.00 | 00014627225474 | DAYANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2022 | 200.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071570565422 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2022 | 250.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACA MERCOSUL DO ONIBUS PLACA:QSB4C62 . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHASSI 9532E8W9PRO20419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014116140465 | VITORIA ESHILY SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2022 | 500.00 | 00015731092400 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008373275479 | LUCAS COELHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR PSICOPEDAGOGO, CONTRATADO POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO NA SALA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E NA SEC. MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TECNICA-ATIVIDADE DE ESTAGIO COM A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, DOCUMENTOS ENCONTRAN-SE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008249146433 | TAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARINALVA GOMES PEREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2022 | 1905.36 | 00010080901409 | TAYZE KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA, REFERENTE A O MES DE SETEMBRO DE 2022, NO PROJETO DE INTERVENÇÃO ESCOLAR"REFORÇAR É PRECISO", NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS NO TURNO DA TARDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2022 | 6949.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0004823 | 10/10/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004825 | 10/10/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0004826 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2022 | 58.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2022 | 860.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2022 | 14.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2022 | 11798.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2022 | 43505.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2022 | 350.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE INTERNA DA PINTURA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2022 | 700.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE ESCOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZARA NO DIA 12/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00053137396468 | JOSEFA LUIZ BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS, CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, NO PARQUE ECOLOGICO Pe.SILVIO MILANEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Lazer | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO LIBANÊS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PARQUE ECOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Lazer | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO LIBANÊS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/10/2022 | 750.00 | 00001735805483 | RENATA PEREIRA DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PICOLÉS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE EDOLOGICO Pe. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/10/2022 | 70000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO TERMO DA COLOBORAÇÃO Nº 0002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021. ANEXO OFICIO 97/2022 REFERENTE A SOLICITAÇÃO. DESTINADO A EXECUÇÃO DA OBRA DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 05052021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/10/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2022 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/10/2022 | 250.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2022 | 250.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009101130412 | LEIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2022 | 250.00 | 00070779478401 | ELEZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/10/2022 | 250.00 | 00008344797454 | ELÂNEA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013227626780 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011009884409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/10/2022 | 500.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/10/2022 | 193.00 | 00006464109464 | GLAUCILEIDE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009248903479 | JOSILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/10/2022 | 500.00 | 00007700062480 | MARLETE DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/10/2022 | 250.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/10/2022 | 250.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011622670469 | ELANE GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/10/2022 | 250.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/10/2022 | 250.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/10/2022 | 200.00 | 00018980830459 | ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/10/2022 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004845495457 | LAUDICEIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010575789409 | TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/10/2022 | 190.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/10/2022 | 31.00 | 00040993906400 | OTACILIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/10/2022 | 140.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2022 | 200.00 | 00015766011458 | JACKCILANE DA SILVA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2022 | 200.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2022 | 195.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2022 | 259.41 | 00008778209455 | MARIA DE LURDES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/10/2022 | 4500.00 | 45723267000145 | ANTUNES GONÇALVES DE MENDONÇA 06499329436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ,CESTO AEREO, EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/10/2022 | 680.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004891 | 13/10/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004892 | 13/10/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004894 | 13/10/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004895 | 13/10/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4462/22 DE 22/09/22. EVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004896 | 13/10/2022 | 3730.48 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004897 | 13/10/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1 E 4,7,2. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004898 | 13/10/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/10/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/10/2022 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/10/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/10/2022 | 500.00 | 00013664526406 | KENIO MALITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/10/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00007188319421 | ITALANANDES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO ESTUDANTE, GUSTAVO BEZERRA DA SILVA, AUTOR DO TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", PARA APRESENTAR DEMONSTRAÇÃO PRATICA NA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/20/22, NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SÃO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00009230539481 | SHIRLEI DE SOUZA BARROS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO ESTUDANTE, PEDRO HENRIQUE SOUZA CASSIANO, AUTOR DO TRABALHO INTITULADO "ROBO CAIXA", PARA APRESENTAR DEMONSTRAÇÃO PRATICA NA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/20/22, NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SÃO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004882 | 13/10/2022 | 144335.07 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 05.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | 00912021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/10/2022 | 2164.68 | 00007067849446 | NATHALIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONI0 CESAR DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09/2022 A 11/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0004893 | 13/10/2022 | 26899.07 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 09, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/10/2022 | 214.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/10/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/10/2022 | 620.00 | 00007323714494 | JOSE EDUARDO DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHO NA ESCOLINHA Z10 NO ESTADIO RONALDÃO, COM CRIANÇAS DE 10 A 15 ANO DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 17 A 19/09/2022. PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/10/2022 | 220.00 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DOS ATLETAS DO TIME DO VASCO DA COMUNIDADE DE MATA DE VARA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL EM SANTA RITA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004905 | 14/10/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 ADITIVO 01/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/10/2022 | 21.22 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004900 | 14/10/2022 | 71125.70 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 05, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004901 | 14/10/2022 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004902 | 14/10/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004903 | 14/10/2022 | 4256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/08/2022/2022 A 18/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CICERA RAYANE SILVA PEREIRA, DESTINADO AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, PARA APRESENTAR TRABALHO INTITULADO"ROBO CAIXA", QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/10/22, NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CICERA RAYANE SILVA PEREIRA, DESTINADO AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR, PARA APRESENTAR TRABALHO INTITULADO"ROBO CAIXA", QUE OCORRERÁ DE 17 A 22/10/22, NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004899 | 14/10/2022 | 29533.42 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP,DESTINADAS A 03(TRES) SERVIDORES MUNICIPAIS, 02 (DOIS) ESTAGIARIOS DE ROBOTICA E 02 ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA REPRESENTAR PEDRAS DE FOGO NA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA -MNR- NA CONDIÇÃO DE AUTORES E APRESENTADORESS INTITULADO "ROBO CAIXA" NO PERIODO DE 17/10 A 21/10/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/10/2022 | 5700.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TIPO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, DA AREA A SER DESAPROPRIADA NO POVOADO UNA DE PROPRIEDADE DO SR. EDGAR GUEDES, MATADOURO, VALE DO GRAMAME, POSTO E SAUDE (R.HENRIQUE VIEIRA), PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO UNA, PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO BELA ROSA, TODOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/10/2022 | 150.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/10/2022 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/10/2022 | 150.00 | 00015004335435 | ÉRICA MARIA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/10/2022 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/10/2022 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/10/2022 | 200.00 | 00042004869895 | JOSEANE GUEDES DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/10/2022 | 150.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001117443426 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/10/2022 | 200.00 | 00012300660474 | ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070564373460 | RHAYANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/10/2022 | 150.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009084076451 | LUCIMARA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/10/2022 | 200.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006998578482 | FABIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005103199475 | LUIS CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011497851440 | MANOELA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008174362436 | ROSANGELA CORDEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/10/2022 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/10/2022 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/10/2022 | 250.00 | 00009836324488 | ALINE DE FRANÇA FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/10/2022 | 200.00 | 00069735050404 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/10/2022 | 200.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/10/2022 | 200.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/10/2022 | 200.00 | 00017191897490 | RAFAELA MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009024852455 | EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001510571418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/10/2022 | 358.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/10/2022 | 120.00 | 00008375306444 | GISELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/10/2022 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/10/2022 | 792.00 | 00004734346445 | SEVERINA BORGES DA SILVA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/10/2022 | 67.00 | 00007658383465 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/10/2022 | 80.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO DIA 03/09/2022, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 20/10, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAUDE PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/10/2022 | 85.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/10/2022 | 448.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/10/2022 | 91.00 | 00070195371461 | AURI ROSENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/10/2022 | 279.00 | 00011647918421 | JUSCELINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/10/2022 | 437.00 | 00013975517476 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/10/2022 | 300.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/10/2022 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010162022 | 0004947 | 17/10/2022 | 1310.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0180/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0004956 | 17/10/2022 | 10489.40 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº0143/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/10/2022 | 450.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE FISICA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/10/2022 | 44.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/10/2022 | 396.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/10/2022 | 162.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE 300 (TREZENTOS)SALGADOS, DESTINADOS AO "COFFEE BREAK" EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 152 ANOS DA FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/10/2022 | 620.00 | 00071054357471 | JOSE EDUARDO DE LIMA MARTINS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4889 DE 13/10/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHO NA ESCOLINHA Z10 NO ESTADIO RONALDÃO, COM CRIANÇAS DE 10 A 15 ANO DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2022 | 50.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/10/2022 | 450.00 | 00007394448401 | RAFAEL CABRAL PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE LINGUA INGLESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004974 | 18/10/2022 | 13840.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0339/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004977 | 18/10/2022 | 19875.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0342/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004978 | 18/10/2022 | 34315.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0340/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004979 | 18/10/2022 | 31505.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 340/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004982 | 18/10/2022 | 40353.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 342/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004983 | 18/10/2022 | 192810.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0342/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004986 | 18/10/2022 | 6920.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0339/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/10/2022 | 680.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DA REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NOVA AURORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NOVA AURORA, RESPONSABILIDADE TECNICA THIALE MENDES VIEIRA - CAU Nº A61818-7 RRT Nº 12483701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO PLANALTO, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2022 | 51533.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010082022 | 0004988 | 19/10/2022 | 1220.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004993 | 19/10/2022 | 5775.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS(PROJETO CAPOEIRA); ADESIVO NO PVC(PROGRAMA MORAR BEM);ADESIVO COM APLICAÇÃO E VERNIZ(DECOLA); PLACA DE VIDRO(INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RONALDÃO); FAIXA (IIFORUM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E ADESIVOS 30x20CM (ESPOROTRICOSE) FAIXAS 2,70x70(ANTIRRÁBICA) CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/10/2022 | 379.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAMA, DESTINADA A SENHORA LAURINETE JUSTINO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA EM RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004992 | 19/10/2022 | 6500.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/10/2022 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES DE SETEMBRO, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0004999 | 19/10/2022 | 115000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº1007/2022 E CONTRATO Nº 0338/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0004990 | 19/10/2022 | 1438.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/10/2022 | 11.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/10/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Lazer | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO LIBANÊS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010292022 | 0004995 | 19/10/2022 | 40500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLAYGRAUNDS INFANTIS, DESTINADO AO PARQUE ECOLOGICO, SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1029/2022 E CONTRATO Nº 0362/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2022 | 1500.00 | 43960787000146 | SUDAILSON KENNEDY GALUCHO DA SILVA 01988459362 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS: 11/10 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA(GUME); 11/10 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO (JANGADA); 11/10 ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR; 12/10 PARQUE ECOLOGICO SILVIO MILANEZ E 21/10 NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES (FAZENDINHA). EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 20/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/10/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/10/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/10/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/10/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/10/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/10/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/10/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/10/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/10/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/10/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010082022 | 0005030 | 20/10/2022 | 305.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0005003 | 20/10/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0005031 | 20/10/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/10/2022 | 31121.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2022 COM VENCIMENTO EM 25/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/10/2022 | 3126.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/10/2022 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/10/2022 | 35.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010072022 | 0005002 | 20/10/2022 | 258500.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0338/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2022 | 31121.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO P ERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2022 COM VENCIMENTO EM 25/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010082022 | 0005026 | 20/10/2022 | 976.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0005029 | 20/10/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/22,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/10/2022 | 500.00 | 00006666784480 | SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/10/2022 | 6864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005032 | 20/10/2022 | 8878.77 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 143,90: 53(CINQUENTA E TRES) ADESIVOS DIVERSOS TAMANHOS, 06(SEIS)LONAS COM ILHOS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO 23º FORRO FOGO/2022. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005033 | 20/10/2022 | 6250.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO 2022 E LONAS COM ILHOS TAMBEM DESTINADAS AO DESFILE CIVICO 2022. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005034 | 20/10/2022 | 4241.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO (DIVERSOS TAMANHOS) E LONA COM ILHOS.DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO CESAR, ESCOLA APRIGIO, ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA IVONEIDE E SALA DE PSICOLOGIA CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010082022 | 0005028 | 20/10/2022 | 305.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/10/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/10/2022 | 34100.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/10/2022 | 55145.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/10/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/10/2022 | 117289.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2022 | 3264.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2022 | 21319.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2022 | 11457.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2022 | 15071.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2022 | 23722.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2022 | 95379.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2022 | 17727.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/10/2022 | 26674.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/10/2022 | 377.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2022 | 18240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/10/2022 | 24348.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2022 | 28295.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2022 | 25582.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/10/2022 | 14168.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2022 | 1530.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS CONTRATO Nº 0367/2022, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/10/2022 | 31251.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/10/2022 | 21065.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/10/2022 | 5014.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/10/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 27/10/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/10/2022 | 17594.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/10/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/10/2022 | 2614.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/10/2022 | 2522.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/ COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/10/2022 | 34043.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/10/2022 | 84349.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/10/2022 | 188987.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/10/2022 | 120036.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/10/2022 | 14348.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/10/2022 | 16519.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/10/2022 | 261826.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/10/2022 | 439966.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/10/2022 | 105592.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/10/2022 | 62082.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/10/2022 | 6792.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/10/2022 | 4821.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/10/2022 | 108209.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/10/2022 | 79987.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/10/2022 | 63675.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/10/2022 | 203039.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/10/2022 | 205324.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/10/2022 | 15556.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/10/2022 | 13943.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/10/2022 | 7122.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/10/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/10/2022 | 34657.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/10/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/10/2022 | 11759.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/10/2022 | 38181.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/10/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/10/2022 | 1700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/10/2022 | 36861.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2022 | 14674.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2022 | 16414.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2022 | 10716.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2022 | 418.06 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 46 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 21/46 COM VENCIMENTO EM 26/10//2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2022 | 570.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 19/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07.17.22262.2469499-7 COM VENCIMENTO EM 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2022 | 579.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 31 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22262.2466519-9 COM VENCIMENTO EM 31/10//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2022 | 942.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 95 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/10/2022 | 5102.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 04/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO,INSTITUIDO PELO ART116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELAEC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/10/2022 | 16.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/10/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/10/2022 | 44178.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/10/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/10/2022 | 8566.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/10/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/10/2022 | 3006.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/10/2022 | 9656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/10/2022 | 9196.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/10/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/10/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/10/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/10/2022 | 4781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/10/2022 | 9520.00 | 00006052794461 | JOSE JOAO DE VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRA, NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/10/2022 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/10/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/10/2022 | 5673.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/10/2022 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/10/2022 | 14806.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/10/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/10/2022 | 31352.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/10/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/10/2022 | 54298.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/10/2022 | 6724.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/10/2022 | 5188.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/10/2022 | 4624.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/10/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/10/2022 | 49633.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005133 | 24/10/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/10/2022 | 44.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0005136 | 24/10/2022 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA TRIBUTARIA, COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO E EQUIPE DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0334/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/10/2022 | 150.00 | 00078952514491 | JOAO ALVES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIAR SUAS DESPESAS,NO DIA 01/11/2022 PARA A LOCALIDADE DE PILAR/AL, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE M.C.V.S, JUNTO COM SUA RESPONSAVEL A SENHORA, GILVANETE, DITUADA NA RUA SAO PAULO, 127 PARA UM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/10/2022 | 422.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/10/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/10/2022 | 216.98 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004935690496 | MARIA SOLANGE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, EM ATRASO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/10/2022 | 305.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2022. RUA 01 DE MAIO,64 PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/10/2022 | 13.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005142 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2022 | 7315.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2022 | 45.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SERVIÇOS DE SAUDE, RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIROA CASSIA REIS, JUNTO AO CREA RNP 1604028831/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0005146 | 26/10/2022 | 146684.23 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADM Nº 0061/2021 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2022 | 2217.60 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA RELACIONADA A IRREGULARIDADE NO TACOGRAFO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3259819 E TERMO DE OCORRENCIA Nº 922150000862 DO VEICULO IVECO PLACA OFD-0549 DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/10/2022 | 320.00 | 00002468218418 | SIMONE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO COFFEE BREAK, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2022 | 2131.13 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO DE ONUS/NEGATIVA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECOLHEMENTO DE FIRMA, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E EDITAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/10/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2022 | 30.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2022 | 198051.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2022 | 61642.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/10/2022 | 125936.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/10/2022 | 2995.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/10/2022 | 75946.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/10/2022 | 17005.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2022 | 56767.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/10/2022 | 15452.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/10/2022 | 84796.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/10/2022 | 10370.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2022 | 47760.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2022 | 150.00 | 00011302060414 | RICARDO LORENÇO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APR3ESENTAÇÃO MUSICAL, EM HOMENAGEM AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/10/2022 | 2155.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/10/2022 | 2796.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/10/2022 | 26783.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/10/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005236 | 28/10/2022 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/10/2022 | 6003.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/10/2022 | 2784.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRAS DE FOGO,PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NOS MINISTERIOS, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. NO PERIODO DE 06 A 09/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/10/2022 | 900.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NOS MINISTERIOS, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. NO PERIODO DE 010 A 11/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/10/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/10/2022 | 1039.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/10/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/10/2022 | 2715.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/10/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/10/2022 | 4110.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/10/2022 | 1848.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/10/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/10/2022 | 9535.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/10/2022 | 23076.90 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME CARTA COBRANÇA EM ANEXO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME PARECER DA CONTROLADORIA E JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005223 | 28/10/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005224 | 28/10/2022 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005234 | 28/10/2022 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4719 DE 04/10/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD 74000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF, AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/10/2022 | 7814.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/10/2022 | 12266.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/10/2022 | 1077.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/10/2022 | 2222.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/10/2022 | 0.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/10/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE: 08/10/2022 A 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/10/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/10/2022 | 3253.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/10/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/10/2022 | 8674.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/10/2022 | 187.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/10/2022 | 2042.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/10/2022 | 11110.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/10/2022 | 11550.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/10/2022 | 4505.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS CONTRATOS Nº 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0352 E 0369/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31/10/2022 E PUBLICAÇÃO DO 2º AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 006/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDICÇÃO DO DIA 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005200 | 28/10/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005210 | 28/10/2022 | 5387.06 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,JOAO PESSOA-PB/FOZ DO IGUAÇU/PR,DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS ADRIANO RAMOS MACIEL E DANIELA SUENIA MEDEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 08 A 10/11/22 EM FOZ DO IGUAÇU/PR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005218 | 28/10/2022 | 5100.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA T BORGES MACHADO, CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.328 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005219 | 28/10/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.330 EM ANEXO. REFERENTE AO PROJETO "DECOLA PEDRAS DE FOGO 2022. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005220 | 28/10/2022 | 12534.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO "60"REF. A PROPOSTA Nº 225,2 CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0005225 | 28/10/2022 | 36515.09 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇOES DE ESTRUTURAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA CERIMONIAS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO, NOS DIAS 25/10 A 28/10 E 04/11/22, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/10/2022 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃODO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0377/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/10/2022 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/10/2022 | 50115.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/10/2022 | 61570.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA SOLICITADO NA P+B EM 2170/2022 - CONVENIO 909013 - CR 1074537-46, JUNTO A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0005202 | 28/10/2022 | 38390.94 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/10/2022 | 8980.00 | 36665632000111 | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE : ADRIANO RAMOS MACIEL E DANIELA SUENIA MEDEIROS, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO NO PERIODO DE 08 10/11/2022 QUE OCORRERÁ EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PARA CAPACITAR E CONDUZIR OS AGENTES PUBLICOS AS NOVAS PRATICAS DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00003942521440 | ADRIANO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/11/22 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E DIRECIONAMENTO DA POLITICA PUBLICA DO SETOR EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00006714924461 | DANIELA SUENIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/11/22 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E DIRECIONAMENTO DA POLITICA PUBLICA DO SETOR EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005226 | 28/10/2022 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRE3SA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005235 | 28/10/2022 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/10/2022 | 8124.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/10/2022 | 7965.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/10/2022 | 360.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/10/2022 | 360.00 | 00040171787404 | AURILANE RIBEIRO CAVALCANTI CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/10/2022 | 360.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/10/2022 | 360.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/10/2022 | 360.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/10/2022 | 360.00 | 00006135922475 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005227 | 28/10/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME RELATORIO ANEXO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/10/2022 | 360.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/10/2022 | 360.00 | 00011557985464 | THAIS DO NASCIMENTO TRAJANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/10/2022 | 360.00 | 00010780593499 | ANDRESSA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A RECIFE-PE, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 07/11 A 09/11/22, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/11/2022 | 218.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/11/2022 | 7072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/11/2022 | 290.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005238 | 03/11/2022 | 46368.66 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005239 | 03/11/2022 | 35460.66 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005240 | 03/11/2022 | 8638.89 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005241 | 03/11/2022 | 19165.60 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO SRP DE Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0067/2022, ADITIVO Nº 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005242 | 03/11/2022 | 8547.78 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0071/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 E ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005243 | 03/11/2022 | 50039.79 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA (LOTE 02), NO LOT. SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERMO DE CONVENIO Nº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JANIO JOSE DE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006201436499 | MARCILENE JOSEFA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RISOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MT.0574, QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005257 | 04/11/2022 | 35878.66 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005258 | 04/11/2022 | 3825.78 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO SRP DE Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0346/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005259 | 04/11/2022 | 51456.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0352/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/11/2022 | 57.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/11/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0005254 | 04/11/2022 | 15000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0239/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇO DE Nº 1005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0005255 | 04/11/2022 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB,CONFORME CONTRATO DE Nº 0239/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1058/2022.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/11/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTAR GRAMA(ROÇADEIRA) PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/11/2022 | 2400.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 09/11/2022. PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA, PARA VISITAR O CONGRESSO NACIONAL, TRIBUNAIS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NO QUE SE REFERE AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005283 | 07/11/2022 | 261.51 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005279 | 07/11/2022 | 87.62 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/11/2022 | 1498.50 | 00835644000108 | CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 37(TRINTA E SETE) FRASCOS DE AFTOMUNE BOVINA, REF. A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/11/2022 | 24.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHAS ESPECIFICAS PARA APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE-AFTOSA EM BOVINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005272 | 07/11/2022 | 4438.99 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 09/11/2022.EM VISITA INSTITUCIONAL À BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DE PEDRAS DE FOGO NO QUE SE REFERE AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/11/2022 | 340.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃODO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0347/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDIÇÃO DO DIA 08/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/11/2022 | 840.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPIAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/11/2022 | 2040.00 | 41611186000100 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 140X190X390 PARA O DIQUE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/11/2022 | 240.00 | 00082950865453 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) JAQUETAS PARA OS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/11/2022 | 840.00 | 00014192601460 | ROSÂNGELA GALDINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPIAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/11/2022 | 224.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/11/2022 | 689.90 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA O DIQUE DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/11/2022 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/11/2022 | 49.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005261 | 07/11/2022 | 94848.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0350/2022 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MONITORA TAMIRES RAFAELI CARNEIRO DO MONTE, MATRICULA 87501,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008717820499 | MAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ROGERIA MARIA DA SILVA, MT.4324, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/11/2022 | 606.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS,ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MT.4812,QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/11/2022 | 2886.18 | 00008541250431 | MARIA JOSE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARILDES DA SILVA FELIX, MATRICULA 51843,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA HELENA COSTA DE LIMA, MAT.5847, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00096207116453 | AUDENICE MARIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUCIANA DO NASCIMENTO TRAJANO, MAT. 5100 QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO NO MES DE OUTUBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005273 | 07/11/2022 | 50039.79 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5243 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA (LOTE 02), NO LOT. SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 ATRAVES DE TERMO DE CONVENIO Nº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 | 02692022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/11/2022 | 2164.68 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSITUIÇÃO A PROFESSORA ALINE DE SOUZA COUTINHO, MAT. 86516. QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010624946444 | RAYANE LOPES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVAM EM REFORMA E FUNCIONARAM DE FORMA PROVISORIA NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005287 | 08/11/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERIERA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/11/2022 | 2886.18 | 00007549042454 | LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR CREVIO ADELINO DA ROCHA, MAT. 52540, QUE ESTÁ DE LICENÇA MEDICA. NO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007939158481 | THAINA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS NOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SISTEMA IREC DE PORTUGUES E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS FINAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00009779966463 | JOSE JONATA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIANO O NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AULAS DE REFORÇO, RECREAÇÃO E CULTURAL NO CONTRATURNO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00099306590482 | JOSILDA FRANCISCA DE LIMA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO. NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2022 | 450.00 | 00007394448401 | RAFAEL CABRAL PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE LINGUA INGLESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005300 | 08/11/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2022 | 6133.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0800455-78.2017.8.15.0571 ID Nº 081230000008886944 AUTOR:LUCINEIDE SERAFIM DOS SANTOS, COM VENCIMENTO EM 06/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2022 | 56.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005286 | 08/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ADITIVO Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE(ACADEMIA DE SAUDE PLANALTO, UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO I E ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL GERAL) DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0005299 | 08/11/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4735 DE 05/10/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0005301 | 08/11/2022 | 289313.48 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 DO PERIODO 01/010/2022 a 31/10/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/11/2022 | 460.00 | 07675477000116 | IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LINDOMAR DO MONTE DA SILVA NO CURSO PARA GESTÃO DE RECURSOS DA SAUDE, MODALIDADE ONLINE, NOS DIAS 22 E 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2022 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃODO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0297/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDIÇÃO DO DIA 09/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005298 | 08/11/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005333 | 09/11/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/2022 A 24/10/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009742692475 | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO,ARGEMIRO PEREIRA ALVES, QUE GOZOU SUAS FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005318 | 09/11/2022 | 16268.09 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005319 | 09/11/2022 | 67237.83 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0005326 | 09/11/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5299 FR 09/11/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005335 | 09/11/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/2022 A 24/10/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/11/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 09282334481 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO (OFICINEIRO EM HIP HOP) NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORARIA DE 18HORAS/AULAS SEMANAIS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/11/2022 | 12046.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº05/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/11/22 NUMERO DO ACORDO 174/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/11/2022 | 126901.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº05/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/11/2022 | 1723.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº05/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/11/2022 | 41.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/11/2022 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/09/2022/2022 A 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0005305 | 09/11/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE OUTUBRO. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0005306 | 09/11/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/11/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0005308 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0005309 | 09/11/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR/22,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005310 | 09/11/2022 | 20860.20 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, NAS ROTAS 01,02,03 E 33, | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005311 | 09/11/2022 | 40610.40 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, NAS ROTAS 13,18,21 E 38 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/11/2022 | 450.00 | 00010783992475 | SDIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 08(OITO) HORAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE HISTORIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2022 | 750.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12(DOZE) HORAS AULA MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE MATEMATICA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005314 | 09/11/2022 | 266991.72 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 REF.AO MES DE OUTUBRO/2022, NAS ROTAS 06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36 E 37 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005320 | 09/11/2022 | 303061.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01/10/31/10/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005321 | 09/11/2022 | 40623.36 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2654 DE 15062022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENC., CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. COM PREGÃO PRESENCIALNº 1014/2022 E CONTRATO Nº0359/2022. DA SEC; DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 01/10 A 31/10/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005330 | 09/11/2022 | 9181.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0005337 | 09/11/2022 | 24470.12 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. MAO DE OBRA R$ 9,788,05 E MATERIAL R$14682,07 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0005338 | 09/11/2022 | 47642.13 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO ADITIVO Nº 02/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0067/2021 PMPF. MAO DE OBRA R$19,056,85 E MATERIAL R$ 28585,28 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005331 | 09/11/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/2022 A 24/10/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/11/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005334 | 09/11/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/2022 A 24/10/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/11/2022 | 679.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO NDE COLUNA, DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2022 | 2000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA -OPAC/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORDEM DOS PREGOEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 13(TREZE) ANOS DA ORDEM DOS PREGOEIRO E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2022, NO AUDITORIO DA ESPEP, JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005341 | 10/11/2022 | 202.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005340 | 10/11/2022 | 310.63 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 PEDIDO Nº 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005348 | 10/11/2022 | 216.46 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021 E CONTRATO Nº 0119/2022 PEDIDO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008373275479 | LUCAS COELHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR PSICOPEDAGOGO, CONTRATADO POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO NA SALA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E NA SEC. MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TECNICA-ATIVIDADE DE ESTAGIO COM A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, DOCUMENTOS ENCONTRAN-SE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2022 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2022 | 2230.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS PARA OS APARELHOS DE REFREIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2022 | 900.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASILIA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO LABORATORIO DE BOAS PRATICAS EM GOVERNO LOCAL A CONVITE DA ENAP- ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005349 | 10/11/2022 | 50216.05 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0347/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2022 | 450.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08(OITO) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2022 | 450.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO) HORAS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE FISICA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013448070467 | BEATRIZ OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2022 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2022 | 500.00 | 00015731092400 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013664526406 | KENIO MALITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014116140465 | VITORIA ESHILY SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2022 | 902.64 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 14(CATORZE) RECONJHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONEIDE ROMÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0005374 | 10/11/2022 | 42224.40 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0068/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2022 | 7931.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005391 | 10/11/2022 | 19773.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 REF.AO MES DE OUTUBRO/2022, NAS ROTAS 04,05 E 25 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0800159-56.2017.8.15.0571 ID Nº 081230000008913747 AUTOR:JOANIS SOARES DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 09/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2022 | 8.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2022 | 121.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/11/2022 | 5.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2022 | 18237.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2022 | 43756.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DE PRAÇAS, MATOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2022 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITERIO DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007077248488 | JOSETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA LUCIA SANTANA DE ALMEIDA, , QUE GOZOU AS FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2022 | 800.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2022 | 65269.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E DECLARAÇÃO DE ALVARA/HABITE-SE. CONF. PA 01/12/2021 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022 NR. AINL 16604077405573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2022 | 70.00 | 00005741179460 | HUGO RAFAEL BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 12/11/2022. QUE IRA EM DILIGENCIA A EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2022 | 70.00 | 00009742694419 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 12/11/2022. QUE IRA EM DILIGENCIA A EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2022 | 6048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2022 | 360.00 | 00009556946470 | CLARA MAGDA GONDIM MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2022 | 360.00 | 00005506555490 | MARIA ELIZA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/11/2022 | 360.00 | 00011850560412 | NATALYCIO LUCAS ALVES MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/11/2022 | 126.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A OUTUBRO/2022. REF. AO CONTRATO 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/11/2022 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2022 | 360.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2022 | 360.00 | 00009870634486 | JAQUELINE CAVALCANTE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008687858493 | MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIO MARIA JOSE DA SILVA GOMES, QUE GOZOU SUAS FERIAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2022 | 360.00 | 00010092585400 | JOSE ROBERTO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2022 | 360.00 | 00009278523496 | TARCIO MACHADO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2022 | 360.00 | 00011433768461 | MARIA EULALIA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/11/2022 | 380.00 | 00008576415496 | JOSE VITOR DE PONTES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES COM MOTOSSERRA EM UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL; NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO E NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002477478400 | ROMERO AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2022 | 250.00 | 00039407098400 | ROSILDA FERREIRA JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2022 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2022 | 250.00 | 00012591155429 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/11/2022 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/11/2022 | 200.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006450394463 | SOLEDADE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/11/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2022 | 200.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/11/2022 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/11/2022 | 200.00 | 00014134483484 | RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/11/2022 | 200.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2022 | 250.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005658118433 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/11/2022 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2022 | 200.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005103199475 | LUIS CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/11/2022 | 200.00 | 00011497851440 | MANOELA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2022 | 200.00 | 00007077252400 | MARIA AUGUSTA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/11/2022 | 200.00 | 00014481648422 | MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/11/2022 | 140.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2022 | 200.00 | 00007085308427 | MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004905815444 | ALAIDE MARINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2022 | 250.00 | 00008996111414 | ALDENISE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2022 | 250.00 | 00010478341466 | ALENE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/11/2022 | 200.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2022 | 200.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2022 | 200.00 | 00015326610450 | BARTOLOMEU FERREIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2022 | 300.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES DE TRIBUTOS, SETOR DE COMPRAS, ARQUIVO, SALA DE TI E FINANÇAS DESTE CENTRO ADMNISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2022 | 360.00 | 00002913700470 | MAURO CESAR LEITE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2022 | 360.00 | 00008435605418 | CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2022 | 360.00 | 00009235669456 | RUTH DA CONCEIÇÃO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/11/2022 | 230.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005415 | 11/11/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 ADITIVO 01/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2022 | 308.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2022 | 360.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2022 | 30245.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010302020 | 0005394 | 11/11/2022 | 25726.10 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO PARA OS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB PARA COMEMORAR O DIA DOS PROFESSORES DO ANO DE 2022. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0363/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/11/2022 | 360.00 | 00006908215490 | ALINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2022 | 360.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2022 | 30245.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO P ERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2022 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005448 | 11/11/2022 | 4145.15 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SR. OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 E 18/11/22, PARA PARTICIPAR DE CURSO"LABORATORIO DE BOAS PRATICAS EM GOVERNO LOCAL" A CONVITE DA ENAP EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2022 | 80.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023" PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO. EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE, MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO E ARTICULADORES DO SELO UNICEP, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/11/2022 | 2297.40 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE , DESTINADOS A ESCOLINHA Z10 E DO FEMAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2022 | 1836.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2022 | 80.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17/11/2022 PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023" PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO. EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE, MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO E ARTICULADORES DO SELO UNICEP, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005482 | 16/11/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. OUTUBRO/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2022 | 80.00 | 00002457874459 | EDVANE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023" PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO. EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE, MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO E ARTICULADORES DO SELO UNICEP, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005499 | 16/11/2022 | 3472.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005501 | 16/11/2022 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005502 | 16/11/2022 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2022 | 220.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS DE FESTA NA PALESTRA DO FORUM DA EJA PARA JOVENS E ADULTOS COM TEMA : DIREITO, TRABALHO E CIDADANIA. REALIZADO NO DIA 27/09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/11/2022 | 1836.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/11/2022 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0005466 | 16/11/2022 | 9900.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 20(VINTE) KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MÃES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0304/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070046382437 | CLAUDIANA CORDEIRO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2022 | 180.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011622670469 | ELANE GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/11/2022 | 250.00 | 00013309649776 | ELIZIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2022 | 200.00 | 00016215601713 | EVELIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071117143422 | GEICIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002059015499 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013147681408 | GISELE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2022 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2022 | 250.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2022 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013162774454 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO A MENOR EM VULNERABILIDADE SOCIAL.ACOMPANHADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0005498 | 16/11/2022 | 3235.44 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO AOS INDIVIDUOS : ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA, MARLENE MORENO DA SILVA.CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OS SEGUINTES SERVIÇOS: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009793388404 | LIDIANE REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2022 | 200.00 | 00015464132430 | KAYLANE FLORIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2022 | 263.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2022 | 108.00 | 00007834866427 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2022 | 214.00 | 00003821067411 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2022 | 342.00 | 00009965956430 | TAÍS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2022 | 226.00 | 00006832082410 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010078469414 | MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/11/2022 | 214.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005467 | 16/11/2022 | 348.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2021/2022 E CONTRATO Nº 0119/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0005504 | 16/11/2022 | 109559.18 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2022 | 240.00 | 00009064578400 | JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2022 | 360.00 | 00004493252456 | LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/11/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATOS E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA OPAC-PB ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005474 | 16/11/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005475 | 16/11/2022 | 12739.24 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005476 | 16/11/2022 | 3598.22 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005477 | 16/11/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005479 | 16/11/2022 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 4,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005483 | 16/11/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/11/2022 | 71397.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/11/2022 | 439.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010272022 | 0005536 | 17/11/2022 | 28493.08 | 07730144000223 | KOPERMAX DO BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS MECANISCOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPOE A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1027/2022 E CONTRATO Nº 0344/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2022 | 452.00 | 00071010662406 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2022 | 179.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009186984489 | ALINE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/11/2022 | 263.00 | 00008964098480 | ANA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/11/2022 | 228.00 | 00009047828402 | DANIELE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/11/2022 | 264.00 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/11/2022 | 389.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/11/2022 | 54.00 | 00005569195483 | MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/11/2022 | 110.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/11/2022 | 662.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 19 COM VENCIMENTO EM 18/11/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2022 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 300(TREZENTOS) SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, REALIZADO NO DIA 17/11/2022 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/11/2022 | 16930.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE, QUADRA DA ESCOLA JACIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/11/2022 | 856.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/11/2022 | 261.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/11/2022 | 1669.50 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 106(CENTO E SEIS ) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/11 A 11/11/2022 NA 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO. TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PEQUENO CRIADOR FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/11/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB;TRT;TRE;TCE-PB;DO-PB;STJ;TSE E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, REALIZADAS DIARIAMENTE E AS PUBLICAÇÕES ENVIADAS PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0005539 | 18/11/2022 | 199.90 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 183/2022, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/11/2022 | 3260.55 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/11/2022 | 30.52 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/11/2022 | 3.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/11/2022 | 4377.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/11/2022 | 89.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00029077184449 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO ANTONIO HERMINIO DA SILVA, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09 A 29/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00003616435439 | EVANDO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE ERONALDO PEREIRA ANDRADE, LANTERNEIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2022 A 01/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/11/2022 | 412.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. UNIDADES CONSUMIDORAS 5/1075205-3 E 5/644353-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010112022 | 0005552 | 18/11/2022 | 140000.00 | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE DESENHO TECNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1011/2022, PROCESSO ADM Nº 1081/2022 E CONTRATO Nº 0343/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/11/2022 | 1319.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005542 | 18/11/2022 | 1285.40 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL D ADMINISTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N° 0136/2021 E CONTRATO Nº 0106/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0005543 | 18/11/2022 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB,CONFORME CONTRATO DE Nº 0239/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1058/2022.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/11/2022 | 2496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PLATAFORMAS E APLICATIVOS - SOFT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 010252022 | 0005555 | 21/11/2022 | 7000.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO FACIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE Nº IN01025/2022, PROCESSO ADM Nº 1115/2022 E CONTRATO Nº 0365/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2022 | 798.48 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2022 | 726.00 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/11/2022 | 633.21 | 00056799683472 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/11/2022 | 220.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/11/2022 | 510.00 | 00001439633410 | ELIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2022 | 5741.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0000258-11.2007.8.15.0571 ID Nº 081230000008955393 AUTOR:MARCELLY MARINHO DE PONTES, COM VENCIMENTO EM 20/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2022 | 80.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/11/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/11/2022 | 70.00 | 00003096656479 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR ACASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DA UNDIME/PB"PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, DIA 23/11/2022, NO CENTRO DE CONVENÇAO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/11/2022 | 70.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR ACASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DA UNDIME/PB"PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, DIA 23/11/2022, NO CENTRO DE CONVENÇAO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010162022 | 0005568 | 21/11/2022 | 1040.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0180/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2022 | 460.00 | 00010177185473 | EDUARDO VALOIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 28 A 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINARIO NACIONAL"OUVIDORES E OUVIDORIAS", DESTINADO A CAPACITAR O OUVIDOR PARA MELHORAS DO SEVIÇO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2022 | 2490.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORIAS, NOS DIAS 28 A 30/11/2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2022 | 1827.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 116(CENTO E DEZESSEIS) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/11 A 20/11/2022. TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PEQUENO CRIADOR FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/11/2022 | 690.00 | 00010177185473 | EDUARDO VALOIS DA SILVA NETO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5558 DE 21/11/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 28 A 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINARIO NACIONAL"OUVIDORES E OUVIDORIAS", DESTINADO A CAPACITAR O OUVIDOR PARA MELHORAS DO SEVIÇO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/11/2022 | 71.00 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/11/2022 | 142.08 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AVERBAÇAO DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/11/2022 | 400.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/12 A 18/12/22,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO SECRETARIO DE TURISMO O SR. TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE ITAIPU-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA , REPRESENTANDO PEDRAS DE FOGO, JUNTAMENTE COM ARTESÕES DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/11/2022 | 400.00 | 00007504277444 | LETICIA MARIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/12 A 18/12/22,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE ITAIPU-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA ,ACOMPANHANDO O SEC. DE TURISMO, REPRESENTANDO PEDRAS DE FOGO, JUNTAMENTE COM ARTESÕES DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/11/2022 | 400.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/12 A 18/12/22,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O SR. EMERSON JORGE SILVA PEREIRA, EM ACOMPANHAMENTO AO SEC. DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE ITAIPU-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA , REPRESENTANDO PEDRAS DE FOGO, JUNTAMENTE COM ARTESÕES DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2022 | 817.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO, DITUADO NA RUA UM, 242, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/11/2022 | 80.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, NO DIA 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/11/2022 | 3717.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, . REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONTRATOS Nº 1204171013, 7044389210,934813014, E 7035990806 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2022 | 9818.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, . REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONTRATOS Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010,4010227785,1055849028, E 4013161823 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/11/2022 | 3394.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1204340010, . REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/11/2022 | 31316.96 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME CARTA COBRANÇA EM ANEXO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0047/2021. CORRESPONDENTE A MES SETEMBRO/2022, CONFORME PARECER DA CONTROLADORIA E JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA OFH-8E89, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC., DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2022 | 4500.00 | 22883262000184 | JOSILANE BORGES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BECAS DE FORMATURA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2022 | 2.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/11/2022 | 575.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 20/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07.17.22327.7310138-8 COM VENCIMENTO EM 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/11/2022 | 948.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 95 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/11/2022 | 585.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 32 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22262.2466519-9 COM VENCIMENTO EM 30/11//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/11/2022 | 419.74 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA EM 4 PARCELAS MENSAIS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 22/46 COM VENCIMENTO EM 26/11//2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/11/2022 | 5153.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 05/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO,INSTITUIDO PELO ART116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELAEC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/11/2022 | 286.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. RUA 01 DE MAIO,64 PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/11/2022 | 350.00 | 00008640088489 | CAIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE BOEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005597 | 22/11/2022 | 176.40 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES, ITENS: 5,67,8 E 41 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DO CONTRATO Nº 0305/2022. DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/11/2022 | 571.40 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONFECÇÕES DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/11/2022 | 0.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5532/2022 DE 17/11/2022, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/11/2022 | 739.20 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A EXECUÇÃOI E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005585 | 22/11/2022 | 2280.87 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES, ITENS: 1,2,3 E 4 DO CONTRATO Nº 0305/2022. DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/11/2022 | 80.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O DIA 24/11/22 NA CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/11/2022 | 80.00 | 00007702764406 | CILIO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O DIA 24/11/22 NA CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2022 | 33.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2022 | 6423.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/11/2022 | 16474.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/11/2022 | 16256.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/11/2022 | 47551.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2022 | 10716.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/11/2022 | 31.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/11/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2022 | 41153.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/11/2022 | 22098.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/11/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS/CRECHE COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/11/2022 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/11/2022 | 33827.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/11/2022 | 72406.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/11/2022 | 190419.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/11/2022 | 121125.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/11/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/11/2022 | 16519.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/11/2022 | 262638.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/11/2022 | 460319.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/11/2022 | 105805.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/11/2022 | 62002.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/11/2022 | 6792.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/11/2022 | 6390.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/11/2022 | 124705.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/11/2022 | 60397.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/11/2022 | 127723.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/11/2022 | 209440.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/11/2022 | 210838.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/11/2022 | 15676.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2022 | 14503.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2022 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2022 | 34365.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2022 | 12413.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2022 | 39261.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2022 | 1700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0005676 | 24/11/2022 | 10714.75 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº0143/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005701 | 24/11/2022 | 40610.40 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, NAS ROTAS 13,18,21 E 38 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005702 | 24/11/2022 | 5121.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, NA ROTA 33 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005703 | 24/11/2022 | 15739.20 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, NA ROTA 01,02,03 E 33 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005705 | 24/11/2022 | 19773.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022, NAS ROTAS 04,05 E 25 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/11/2022 | 19590.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/11/2022 | 23001.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/11/2022 | 25913.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/11/2022 | 25217.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/11/2022 | 14168.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/11/2022 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/11/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/11/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/11/2022 | 33826.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2022 | 56185.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2022 | 116170.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2022 | 3444.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/11/2022 | 19916.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/11/2022 | 23372.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/11/2022 | 14217.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/11/2022 | 97642.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/11/2022 | 18627.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/11/2022 | 28786.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/11/2022 | 14481.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA), LOCALIZADAS EM UNA DE SÃO JOSE E BELA ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/11/2022 | 31535.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/11/2022 | 21019.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/11/2022 | 6458.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ONDE IRÁ FAZER A RETIRADA DOS RGs NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PELO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 30/11/2022. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/11/2022 | 29552.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/11/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2022 | 56308.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2022 | 8112.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2022 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/11/2022 | 7624.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/11/2022 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/11/2022 | 13128.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/11/2022 | 5188.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/11/2022 | 4624.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/11/2022 | 8256.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/11/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONA E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZNDO 72H MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/11/2022 | 900.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/11/2022 | 3240.00 | 21249459000101 | ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFETENTE A AQUISIÇAO DE 18(DEZOITO) FOLHAS DE COMPENSADOS DE 15mm, MEDINDO 2,20x1,60, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PAINEIS E DIVISORIAS PARA A EXECUÇÃO DAS AULAS DE ARTE E CULTURA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/11/2022 | 9900.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS 2022, NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/11/2022 | 43345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0005706 | 24/11/2022 | 4965.39 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO OUVIDOR NO 15º SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORIAS NO PERIODO DE 28 A 30/11/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2022 | 6500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/11/2022 | 4781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/11/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2022 | 10925.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2022 | 3700.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/11/2022 | 9656.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/11/2022 | 88.78 | 00008692373494 | CAMILA REICHERT MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO A SERVIDORA, REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.NELAS ESTÃO INCLUSOS PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E ORÇAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/11/2022 | 2704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005709 | 25/11/2022 | 266991.72 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022, NAS ROTAS 06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36 E 37 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005711 | 25/11/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/11/2022 | 1760.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/11/2022 | 19.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL DE RPV, DEVIDO AO AUTOR: SR.JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA, PROCESSO Nº 0000527-21.2005.8.15.0571- ID 081230000008986841 COM VENCIMENTO EM 27/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0005718 | 28/11/2022 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA TRIBUTARIA, COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO E EQUIPE DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0334/2022. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/11/2022 | 2.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, COD. 237, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA QSB 4C62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/11/2022 | 3600.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMAÇÕES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PBM NAS SEGUINTES DATAS: 04/08/2022, 02/09/2022 E 06/10/2022, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/11/2022 | 6500.00 | 00004881045482 | ANACLETO SANTOS DA SILSVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NOS PREDIOS PUBLICOS, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/11/2022 | 500.00 | 00013052604490 | ELISEU RIBEIRO DA LUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO ATLETA ELISEU RIBEIRO DA LUZ SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NA ESPANHA, REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/11/2022 | 700.00 | 00012688923439 | MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ATLETA MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO. REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/11/2022 | 6000.00 | 25233520000175 | JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA 09958911418 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "CORAL E ORQUESTRA ARMORIAL DO PIO X", NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL DA CIDADE, NO DIA 01/12/2022, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0005726 | 29/11/2022 | 129561.27 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 06, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0005727 | 29/11/2022 | 19589.66 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº01 DO ADITIVO Nº 02 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/11/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE: 04/11/2022 A 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/11/2022 | 8.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/11/2022 | 149.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0005729 | 29/11/2022 | 39241.44 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 25/10/2022 A 26/11/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PSF CENTRO I, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ESTÃO INCLUSOS PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE, ASSIM COMO O SEU ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE CARGO/FUNÇÃO TECNICA JUNTO PARA SOLICITAR O REGISTRO JUNTO A EMPRESA CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2022 | 60705.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2022 | 274.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005767 | 30/11/2022 | 478749.12 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE3GIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0005768 | 30/11/2022 | 306709.34 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 DO PERIODO 01/011/2022 a 30/11/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVONº 065/2021 , DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MELHORIAS E INSTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ NA COMUNICIDADE RURAL DE ITABATINGA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005784 | 30/11/2022 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, PLACA OFD- 5798 E UM VEICULO TIPO PICKUP MAR FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PACA RLU-3D26, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DE PRAÇAS, MATOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005798 | 30/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ADITIVO Nº 001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2022 | 11758.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2022 | 2823.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005740 | 30/11/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2022 | 3060.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATOS DE CONTRATO Nº 0381 E 0384/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 01/12/2022 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DA ATA DE DE ADESÃO Nº 2005/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 02/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005770 | 30/11/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005771 | 30/11/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005772 | 30/11/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005773 | 30/11/2022 | 3682.20 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005774 | 30/11/2022 | 29590.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 4,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005776 | 30/11/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005777 | 30/11/2022 | 4350.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO- SPOTS DIVERSOS E CARRO DE SOM DA EMPRESA T BORGES MACHADO, CONF. PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 31.343 EM ANEXO. . EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 71/2021 CPL Nº 0002/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005787 | 30/11/2022 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/011/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2022 | 8124.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2022 | 240.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, NO PERIODO DE 05 E 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2022 | 450.00 | 00004391277425 | ANTONIO JOSE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2022 | 130.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2022 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2022 | 225.00 | 00007940172409 | GÉSSICA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2022 | 250.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2022 | 300.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2022 | 238.00 | 00007725174443 | MARIA JOSÉLIA MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2022 | 300.00 | 00043443850472 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2022 | 600.00 | 00011317254414 | RANIELLE KELLY DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2022 | 8481.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2022 | 2.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2022 | 7046.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2022 | 176.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005781 | 30/11/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2022 | 775.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2022 | 4073.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2022 | 13.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2022 | 19704.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE novembro/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2022 | 81807.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE novembro/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2022 | 140516.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2022 | 2995.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2022 | 61642.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2022 | 185619.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005766 | 30/11/2022 | 4245.12 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005775 | 30/11/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005783 | 30/11/2022 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4719 DE 04/10/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORD 74000, PLACA KJU-9D79, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF, AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005802 | 30/11/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021.REF. AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2022 | 7300.00 | 25233520000175 | JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA 09958911418 | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5731 DE 30/11/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "CORAL E ORQUESTRA ARMORIAL DO PIO X", NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL DA CIDADE, NO DIA 01/12/2022, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2022 | 2155.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005785 | 30/11/2022 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG-9138/AL. EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0057/2021. REF. NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTAR GRAMA(ROÇADEIRA) PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2022 | 1272.60 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E SUPORTE A VACINAÇÃO DA 2ª CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2022 NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0005744 | 30/11/2022 | 88167.64 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, GRID, PAINEL DE LED, PALCO E TABLADO. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. NOS DIAS 01,02,03,04 E 08/12/22. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 3002/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010282022 | 0005757 | 30/11/2022 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO (PADRE NILSON NUNES) NO DIA 03/12, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO" FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1028/2022 E CONTRATO Nº 0375/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010262022 | 0005759 | 30/11/2022 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO(PADRE PUAN RAMOS)DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO"FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1026/2022 E CONTRATO Nº 373/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010272022 | 0005760 | 30/11/2022 | 6000.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS 09060796403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO DE SHOW RELIGIOSO (SHOW CURA INTERIOR COM IVALDO DIAS) NO DIA 02/12, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 E CONTRTO Nº 0374/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2022 | 940.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS 2022, NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0005790 | 30/11/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2022 | 3050.00 | 00008574203483 | ARTHUR DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DE 06(SEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO, ESCOLA ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA SEVERINO TELECIO DA SILVA, ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA E ESCOLA PEDRO OLIMPIO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0005808 | 01/12/2022 | 10714.75 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº5676 DE 24/11/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/022 E CONTRATO Nº 0143/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2022 | 4500.00 | 22883262000184 | JOSILANE BORGES DA CONCEIÇÃO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5584 DE 22/11/2022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BECAS DE FORMATURA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2022 | 95.43 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2022 | 5168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/12/2022 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA ATA DE ADESÃO Nº 2006/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005813 | 02/12/2022 | 18710.77 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RE. AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005815 | 02/12/2022 | 55918.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA PMPF. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/12/2022 | 78.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005810 | 02/12/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/12/2022 | 3400.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÕES DE BAIXA PRESSÃO DE 07(SETE) NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: ESCOLA EPITACIO PESSOA, ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA, ESCOLA ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA E ESCOLA ANTONIO CESAR DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/12/2022 | 3512.25 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 223(DUZENTOS E VINTE E TRES) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22/11 A 02/12/2022. TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PEQUENO CRIADOR FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/12/2022 | 700.00 | 00010035632798 | ELIANE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA SUA FILHA A ATLETA MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO. REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/12/2022 | 83.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0000819-59.2012.8.15.0571 ID Nº 081230000009036766 AUTOR:MARCELO ALVES DA SILVA COM VENCIMENTO EM 06/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005837 | 06/12/2022 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 E CONTRATO Nº 79/2021, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. REF. AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/12/2022 | 4453.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARSCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/12/2022 | 6051.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/12/2022 | 6410.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/12/2022 | 20870.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2022 | 19.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2022 | 12105.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº06/240 -UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 12/12/22 NUMERO DO ACORDO 174/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2022 | 1732.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº06/240 -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 12/12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2022 | 127520.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº06/240 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 12/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2022 | 4098.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0800477-39.2017.8.15.0571 ID Nº 081230000009036952 AUTOR: DEMOSTENES CASSIANO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 06/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2022 | 2886.18 | 00007549042454 | LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GERLANE DA SILVA, MAT. 87374, QUE ESTÁ DE LICENÇA MEDICA. NO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/12/2022 | 2164.68 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSITUIÇÃO A PROFESSORA ALINE DE SOUZA COUTINHO, MAT. 86516. QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006201436499 | MARCILENE JOSEFA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RISOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MT.0574, QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL JOSINALDO DA SILVA RODRIGUES, MAT. 3700, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/12/2022 | 2886.18 | 00008541250431 | MARIA JOSE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE BIOLOGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MONITORA TAMIRES RAFAELI CARNEIRO DO MONTE, MATRICULA 87501,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008717820499 | MAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ROGERIA MARIA DA SILVA, MT.4324, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS,ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MT.4812,QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LENIRA SOARES DA SILVA SANTOS, MAT. 0019, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE NOVEMBRO/2022. NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00096207116453 | AUDENICE MARIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUCIANA DO NASCIMENTO TRAJANO, MAT. 5100 QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO NO MES DE NOVEMBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JANIO JOSE DE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/12/2022 | 2164.68 | 00007067849446 | NATHALIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONI0 CESAR DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARILEIDE CAVALCANTI, MAT. 2852, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00044945965404 | SEVERINO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILSON CARVALHO DA SILVA, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0005838 | 06/12/2022 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PEDRAS DE FOGO-PB, INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF.A FORMAÇAO NO MES DE NOVEMBRO. EM CONFORMIDADE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/10/2022/2022 A 18/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0005840 | 06/12/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/12/2022 | 2900.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA CERIMONIA DE CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONEIDE. R. DE ANDRADE NO DIA 03/12, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, A REALIZAR-SE NO DIA 10/12 E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES NO DIA 04/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2022 | 2000.00 | 28519175000129 | MARLUCE MARIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA E INSTALAÇÕES DE 02(DUAS) CAIXAS PORTA-ISCA PARA RATO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS POR DOZE MESES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE E NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO OLIMPIO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/12/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/12/2022 | 18895.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2022 | 9482.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/12/2022 | 3736.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS/CRECHE COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/12/2022 | 1399.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/12/2022 | 16492.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/12/2022 | 34357.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/12/2022 | 91832.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/12/2022 | 58902.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/12/2022 | 7536.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/12/2022 | 8280.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/12/2022 | 131067.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/12/2022 | 221887.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/12/2022 | 52884.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/12/2022 | 31023.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/12/2022 | 3155.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/12/2022 | 2481.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/12/2022 | 51913.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/12/2022 | 55267.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/12/2022 | 28448.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/12/2022 | 97661.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/12/2022 | 101076.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/12/2022 | 7725.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/12/2022 | 7065.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/12/2022 | 2125.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/12/2022 | 791.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/12/2022 | 16474.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/12/2022 | 1215.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/12/2022 | 5712.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/12/2022 | 18509.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE A ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/12/2022 | 700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2022 | 850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0005916 | 06/12/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/22,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0005917 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2022 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2022 | 15004.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/12/2022 | 26530.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2022 | 1300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2022 | 51545.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2022 | 1575.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2022 | 9966.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2022 | 10342.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2022 | 6304.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2022 | 45064.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/12/2022 | 5750.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2022 | 13362.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/12/2022 | 5605.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/12/2022 | 8985.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/12/2022 | 10792.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/12/2022 | 12428.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/12/2022 | 10570.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/12/2022 | 10626.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2022 | 15105.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2022 | 10221.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2022 | 3030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/12/2022 | 1446.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/12/2022 | 4466.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2022 | 4542.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2022 | 2250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/12/2022 | 6172.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/12/2022 | 1191.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/12/2022 | 21672.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2022 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/12/2022 | 3383.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/12/2022 | 750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2022 | 16762.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2022 | 15056.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2022 | 1310.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2022 | 24836.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2022 | 3200.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/12/2022 | 3662.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2022 | 6414.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/12/2022 | 5722.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/12/2022 | 606.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2022 | 2451.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2022 | 2070.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/12/2022 | 4150.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005964 | 07/12/2022 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL . REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005965 | 07/12/2022 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005966 | 07/12/2022 | 228.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASARÃO DE AZULEJOS DESTE MUNICIPIO . REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005967 | 07/12/2022 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASARÃO DE AZULEJOS DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 11 A 15/12/2022, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS NOVOS PARLAMENTARES E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005963 | 07/12/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLQ-9158, RELATIVO AO PERIODO DE 24/10/2022 A 24/11/2022. DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/12/2022 | 5900.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005960 | 07/12/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLZ-1F29, RELATIVO AO PERIODO DE 24/10/2022 A 24/11/2022. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 010052022 | 0005969 | 07/12/2022 | 40529.67 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 18X26. DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1005/2022 PROCESSO ADM Nº 1046/2022, CONTRATO Nº 0216/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2022 | 200.00 | 00071245306448 | LILIANE JOAQUINA TEIXEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/12/2022 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/12/2022 | 250.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/12/2022 | 200.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2022 | 300.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2022 | 500.00 | 00007700062480 | MARLETE DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2022 | 250.00 | 00010575789409 | TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/12/2022 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/12/2022 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/12/2022 | 150.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005962 | 07/12/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLU-3E08, RELATIVO AO PERIODO DE 24/10/2022 A 24/11/2022. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0005945 | 07/12/2022 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOBRE GE4STÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERAÇCIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005956 | 07/12/2022 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO FIAT/MOB 1.0 DE PLACA RLR-0F98, RELATIVO AO PERIODO DE 24/10/2022 A 24/11/2022. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/12/2022 | 800.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE, REF. AO PERIODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/12/2022 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/12/2022 | 369.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. UNIDADES CONSUMIDORAS 5/1075205-3 E 5/644353-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART/CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PADRÃO I, LOCALIZADA NA AVENIDA HENRIQUE VIEIRA DE MELO S/N, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, OBJETO DA CONCORRENCIA Nº 00005/2022, PRICESSO ADM Nº 2036/2022 FMS CONTRATO Nº 0354/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2022 | 65503.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/12/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/12/2022 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/12/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/12/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/12/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005948 | 07/12/2022 | 34417.26 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A FROTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005949 | 07/12/2022 | 10769.28 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2654 DE 15062022.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENC., CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS(LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. COM PREGÃO PRESENCIALNº 1014/2022 E CONTRATO Nº0359/2022. DA SEC; DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 01/11 A 30/11/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA AUREA RODRIGUES DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERIERA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00022160613878 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDRO ALVES DA SILVA, MAT. 3565 NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ESTA DE FERIAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/12/2022 | 2164.68 | 00002845757476 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA MENDONÇA, MAT. 52388, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NA QUALIDADE DE PROFESSORA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005954 | 07/12/2022 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005955 | 07/12/2022 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005959 | 07/12/2022 | 3808.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0178/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005970 | 07/12/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/12/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2022 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2022 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2022 | 500.00 | 00015731092400 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/12/2022 | 500.00 | 00013664526406 | KENIO MALITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/12/2022 | 500.00 | 00014116140465 | VITORIA ESHILY SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2022 | 9089.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/12/2022 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSOAIS RELATIVAS AS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO Nº 0800178-86.2022.8.15,0571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/12/2022 | 1684.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000199-42.2015.8.15.0571 ID Nº 081230000009036952 AUTOR:JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA COM VENCIMENTO EM 06/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/12/2022 | 22.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2022 | 2.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2022 | 14343.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2022 | 14206.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2022 | 44006.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/12/2022 | 2490.73 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/12/2022 | 16.02 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/12/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/12/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE 672001-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010312022 | 0006010 | 12/12/2022 | 15020.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AFIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1127/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1031/2022 E CONTRATO Nº 0397/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006014 | 12/12/2022 | 7619.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 , RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022. DESTINADO AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2012/2022. DESCONTADO O VALOR DE R$ 781,00, PAGO A MAIOR NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0006015 | 12/12/2022 | 17043.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0350/2022 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0006016 | 12/12/2022 | 20573.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0352/2022 E LICITAÇÃO Nº 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2022 | 940.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006036 | 12/12/2022 | 48360.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0381/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006048 | 12/12/2022 | 14880.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS ELETRONICOS E UTENSILIUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0381/2022 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006049 | 12/12/2022 | 11160.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE).EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0381/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006051 | 12/12/2022 | 13088.04 | 03800477000140 | VMLX ELETRONICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0384/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006052 | 12/12/2022 | 6544.02 | 03800477000140 | VMLX ELETRONICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0384/2022 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0006053 | 12/12/2022 | 801.44 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0383/2022 PMPF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2022 | 208.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/12/2022 | 1540.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/12/2022 | 780.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO E PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2022 | 2635.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 0392, 0393, 0394, 0395 E 0396/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006009 | 12/12/2022 | 12515.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, CAMISA, ECOBAG E PLACA DE FORMATURA(ADESIVOS ATE 120CM) CONFORME LICITAÇÃO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROPOSTA Nº 31,350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2022 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2022 | 250.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/12/2022 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2022 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2022 | 200.00 | 00014134483484 | RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010326470433 | FABIANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/12/2022 | 200.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2022 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/12/2022 | 250.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006666784480 | SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/12/2022 | 300.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/12/2022 | 360.00 | 00008062871444 | FERNANDA LAURENTINA TREVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/12/2022 | 89.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/12/2022 | 260.00 | 00008387340499 | VALDILEIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/12/2022 | 950.00 | 00009507151400 | RAISSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/12/2022 | 111.00 | 00004675260446 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/12/2022 | 303.45 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/12/2022 | 173.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/12/2022 | 183.00 | 00082974306420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2022 | 13034.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/12/2022 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIPO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/12/2022 | 1151.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2022 | 200.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009313653419 | MARIA LIES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/12/2022 | 1846.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/12/2022 | 1787.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/12/2022 | 1049.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/12/2022 | 1020.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/12/2022 | 8514.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2022 | 91.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2022 | 30.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/12/2022 | 3238.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/12/2022 | 17069.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/12/2022 | 425.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/12/2022 | 75423.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/12/2022 | 70435.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2022 | 2900.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº5842 DE 06/12/22.VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA CERIMONIA DE CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONEIDE. R. DE ANDRADE NO DIA 03/12, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, A REALIZAR-SE NO DIA 10/12 E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES NO DIA 04/12/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5839 DE 06/12/22.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) FREEZERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 19/10/2022/2022 A 18/11/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008373275479 | LUCAS COELHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR PSICOPEDAGOGO, CONTRATADO POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO NA SALA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E NA SEC. MUNICIPAL. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TECNICA-ATIVIDADE DE ESTAGIO COM A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, DOCUMENTOS ENCONTRAN-SE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/12/2022 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/12/2022 | 34372.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO P ERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2022 COM VENCIMENTO EM 23/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2022 | 88748.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2022 | 23348.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2022 | 140023.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2022 | 259585.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/12/2022 | 614.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RESOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 20 COM VENCIMENTO EM 14/12/2022, INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO FGTS:FGPB201400026 EM 31/03/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/12/2022 | 34372.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2022 COM VENCIMENTO EM 23/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/12/2022 | 421.41 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA(MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016,000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 23/46 COM VENCIMENTO EM 26/12/2022. AUTO DE INFRAÇÃO (683945/D) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/12/2022 | 5204.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSÃO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723.254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 06/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO,INSTITUIDO PELO ART116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELAEC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/12/2022 | 580.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 21/47 DO PARACELAMENTO, INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 E DOCUMENTO 07.17.22327.7310138-8 COM VENCIMENTO EM 29/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/12/2022 | 590.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 33 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019, E DOCUMENTO Nº 07.17.22262.2466519-9 COM VENCIMENTO EM 29/12//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/12/2022 | 954.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 97 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 29/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/12/2022 | 10953.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2022 | 118.22 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/12/2022 | 572.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/12/2022 | 43.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006096 | 14/12/2022 | 36280.74 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA (LOTE03). EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº0271/2022 | 02712022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/12/2022 | 3463.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATOS Nº 1204171013, 7044389210,934813014, E 7035990806 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/12/2022 | 3810.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1204340010, . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/12/2022 | 10858.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONTRATOS Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010,4010227785,1055849028, E 4013161823 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006107 | 14/12/2022 | 63807.96 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº0268/2022 | 02682022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006108 | 14/12/2022 | 30605.54 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE E EJA. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006109 | 14/12/2022 | 50477.59 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS: PNAE E EJA. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009692016480 | ISAAC RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDUARDO FERRREIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL,MAT. 4090, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010032022 | 0006110 | 14/12/2022 | 100486.46 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADM Nº 0061/2021 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/12/2022 | 528.20 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PISO GRANILLITE DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA R. DA COSTA, LOCALIZADA NA ALÇA VIARIA LESTE, SN NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/12/2022 | 935.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO,ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 1029/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 15/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/12/2022 | 1296.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/12/2022 | 242.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/12/2022 | 5000.00 | 35413950000122 | VLADIMIR SANTIAGO SILVA 933449070487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "CHEGADA DO PAPAI NOEL " NO DIA 23/12/2022, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/12/2022 | 900.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/12/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONA E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZNDO 72H MENSAIS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/12/2022 | 606.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/12/2022 | 606.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/12/2022 | 606.00 | 00006946932439 | KARLA KARYNNE MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/12/2022 | 606.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/12/2022 | 606.00 | 00008955865414 | DANILO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/12/2022 | 606.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/12/2022 | 606.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/12/2022 | 606.00 | 00009711960443 | WANDERSON DO NASCIMENTO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/12/2022 | 606.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL"BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2022 | 200.00 | 00002874062456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/12/2022 | 200.00 | 00082974462472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004965290488 | FABIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/12/2022, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/12/2022 | 26062.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/12/2022 | 5388.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/12/2022 | 2662.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/12/2022 | 2674.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/12/2022 | 4185.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/12/2022 | 2597.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/12/2022 | 994.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/12/2022 | 1051.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/12/2022 | 142.08 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A BAIXA DE AVERBAÇAO DE TERRENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/12/2022 | 9119.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/12/2022 | 1683.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/12/2022 | 1020.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO,ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 1030/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/12/2022 | 10697.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADA A ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA-ART PB 20220497192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/12/2022 | 48233.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/12/2022 | 1683.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/12/2022 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/12/2022 | 7828.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,MARCIA GUEDES DE VASCONCELOS FALCAO,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MÊS DE NOVEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/12/2022 | 1051.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/12/2022 | 11919.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006170 | 16/12/2022 | 3705.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006178 | 16/12/2022 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPORTOS SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 ADITIVO 01/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006180 | 16/12/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2018 E CONTRATO Nº 0019/2018. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/12/2022 | 104.42 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006159 | 16/12/2022 | 90.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006161 | 16/12/2022 | 2840.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00041792602472 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5951 DE 07/12/22.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDRO ALVES DA SILVA, MAT. 3565 NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ESTA DE FERIAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/12/2022 | 55581.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/12/2022 | 100000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2022/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/12/2022 | 53649.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFAMTIL/CRECHE FUNDEB VAAT 70%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0006190 | 16/12/2022 | 6206.61 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DO ADITIVO Nº 02/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0067/2021 PMPF. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006165 | 16/12/2022 | 2475.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0110/2022 E LICITAÇÃO 0014/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/12/2022 | 240.00 | 00012216545430 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS RUA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00009172775467 | JOSE ILSON DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS RUA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00034437982843 | JOSE CARLOS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS RUA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006151 | 16/12/2022 | 374.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 PEDIDO Nº 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006152 | 16/12/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006162 | 16/12/2022 | 2840.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006171 | 16/12/2022 | 5835.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/12/2022 | 5728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0006179 | 16/12/2022 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006155 | 16/12/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006156 | 16/12/2022 | 62.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006163 | 16/12/2022 | 710.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022, PEDIDO 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006169 | 16/12/2022 | 879.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006153 | 16/12/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK CORE i5, TELA LED 15,6,1TB MEMORIA 8GB DDR4, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006154 | 16/12/2022 | 62.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006168 | 16/12/2022 | 1590.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 16/12/2022 | 750.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARRTISTICA MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS OFICINAS ARTISTICAS E CULTURAIS DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 22/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/12/2022 | 950.00 | 39909893000128 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA07925136461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WORKSHOP EM "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ARTE-EDUCADORES DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/12/2022 | 1350.00 | 00000723679118 | Emerson George Silva Pereira | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 20/12 A 22/12/2022, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. REPRESENTANDO O MUNICIPIO. NOS MINISTRIOS E NOS GABINETES DE PARLAMENTARES PARAIBANOS EM BRASILIA/DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006157 | 16/12/2022 | 79.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006160 | 16/12/2022 | 710.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022, PEDIDO 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006166 | 16/12/2022 | 1944.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOO/PB EM CONORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 0110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006158 | 16/12/2022 | 193.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº 0109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006164 | 16/12/2022 | 710.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0116/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006167 | 16/12/2022 | 2469.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/12/2022 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/12/2022 | 30652.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/12/2022 | 2620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/12/2022 | 56308.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/12/2022 | 10736.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASS ASSU EXTRAORDINARIOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/12/2022 | 7643.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2022 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2022 | 14583.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/12/2022 | 12445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/12/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/12/2022 | 5188.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/12/2022 | 4624.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/12/2022 | 8600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2022 | 100.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DA SEC EXECUTIVA DE SCULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/12/2022 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/12/2022 | 2383.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/12/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/12/2022 | 4781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/12/2022 | 3700.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/12/2022 | 11356.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/12/2022 | 10521.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/12/2022 | 44678.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/12/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/12/2022 | 5300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/12/2022 | 1850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/12/2022 | 18000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/12/2022 | 22881.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/12/2022 | 25513.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/12/2022 | 25857.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/12/2022 | 14168.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ESPECIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0006308 | 19/12/2022 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB,CONFORME CONTRATO DE Nº 0239/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1058/2022.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006192 | 19/12/2022 | 37584.00 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/12/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/12/2022 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/12/2022 | 32437.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/12/2022 | 55205.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/12/2022 | 2600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/12/2022 | 113243.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/12/2022 | 3324.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/12/2022 | 19916.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/12/2022 | 22744.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/12/2022 | 13153.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E MANUTENÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/12/2022 | 95439.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS-CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/12/2022 | 18631.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E SERVIÇOS- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/12/2022 | 30238.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/12/2022 | 15979.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/12/2022 | 960.00 | 00014255325430 | BRUNO FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/12/2022 | 960.00 | 00012038443440 | GUSTAVO BRENO SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/12/2022 | 360.00 | 00008552102498 | KESLEY BATISTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2022 | 540.00 | 00008750355406 | IVAN BARBOSA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00016106810451 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2022 | 960.00 | 00001782758402 | ARTHUR MONTEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00009457652401 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00071673698450 | JOSE LUCAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2022 | 960.00 | 00013599323488 | PABLO VICTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/12/2022 | 1620.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00072024317421 | IVSON FRANKLYN DA CONEIÇÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00010413530493 | ERON CORDEIRO DE ALCIDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00014132683400 | CASSIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ORÇAMENTO POPULAR DE PEDRAS DE FOGO - O POVO PARTICIPANDO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0006299 | 19/12/2022 | 58710.40 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA,MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0197/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/12/2022 | 31384.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/12/2022 | 20779.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/12/2022 | 6946.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/12/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/12/2022 | 59099.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAAOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/12/2022 | 134069.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/12/2022 | 120757.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATOS- PRE ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/12/2022 | 6390.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/12/2022 | 6792.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/12/2022 | 62002.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/12/2022 | 106524.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/12/2022 | 458658.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/12/2022 | 261329.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2022 | 16519.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2022 | 13948.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/12/2022 | 116810.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2022 | 183029.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/12/2022 | 67631.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/12/2022 | 33827.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- PRÉ- ESCOLA FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/12/2022 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/12/2022 | 7472.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS/CRECHE COMISSIONADOS-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/12/2022 | 24470.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/12/2022 | 210019.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/12/2022 | 209198.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/12/2022 | 16634.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/12/2022 | 14023.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/12/2022 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/12/2022 | 1512.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/12/2022 | 32161.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/12/2022 | 2781.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - MOTORISTAS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/12/2022 | 12763.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUN CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/12/2022 | 38485.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -GUARDAS MUNICIPAIS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/12/2022 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-FOLHA COMPLEMENTAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/12/2022 | 1700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CESSAO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 3000(TRES MIL) SALGADOS PARA O SEMINARIO FINAL DO IREC COM PROFESSORES, COORDENADORES, PROFISSIONAIS DE APOIO E GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS, FINAIS E EJA, REALIZADO NO DIA 14/12/2022, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCNTE DE ARAUJO PEREIRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2022 | 450.00 | 00007394448401 | RAFAEL CABRAL PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE LINGUA INGLESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2022 | 450.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08(OITO) HORAS AULA MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECUR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE MATEMATICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2022 | 450.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08(OITO) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, MINISTRANDO DISCIPLINA DE REDAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2022 | 450.00 | 00010783992475 | SDIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 08(OITO) HORAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE HISTORIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2022 | 450.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO) HORAS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, MINISTRANDO A DISCIPLINA DE FISICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0006296 | 19/12/2022 | 10614.93 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº02 DO ADITIVO Nº 02 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0006297 | 19/12/2022 | 67503.14 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 07, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0149/2022, LICITAÇÃO CONCORRENCIA º 0002/2021 E PROCESSO Nº 0059/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0006298 | 19/12/2022 | 18648.98 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/12/2022 | 100000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6176 DE 16/12/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2022/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/12/2022 | 55581.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6175 DE 16/12/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2022 | 40703.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/12/2022 | 15174.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/12/2022 | 15347.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/12/2022 | 38151.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/12/2022 | 8716.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/12/2022 | 3862.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, REQUERENTE: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO(ADVOGADO), CONFORME PROCESSO Nº 0000332-89.2012.8.15.0571 ID Nº 081230000009094774 AUTOR: WALDILENE GOMES MAXIMINO COM VENCIMENTO EM 14/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/12/2022 | 16.94 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/12/2022 | 6440.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/12/2022 | 409966.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DOS PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. ID NR. 081230000009106578 COM VENCIMENTO EM 04/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/12/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, PERIODO DE: 03/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2022 | 1700.00 | 00005494063445 | INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO - BCI, NO MES DE NOVEMBRO/2022, OBJETIVANDO O LANÇAMENTO DO IPTU/2022, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/12/2022 | 10839.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2022 | 9242.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010162022 | 0006310 | 20/12/2022 | 1660.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0180/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0006311 | 20/12/2022 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2022 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006314 | 20/12/2022 | 4359.12 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006315 | 20/12/2022 | 342.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006319 | 20/12/2022 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006320 | 20/12/2022 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. REF. AOS MES NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006324 | 20/12/2022 | 160195.03 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36 E 37 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0006325 | 20/12/2022 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/22,MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006326 | 20/12/2022 | 24366.24 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 REF.A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 13,18,21 E 38 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006329 | 20/12/2022 | 12516.12 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 REF.AO MES DE DEZEMBRO2022, NA ROTA 01,02,03 E 33 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0006331 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 379 BAIRRO PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO GUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. TUDO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022, DISPENSA Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006332 | 20/12/2022 | 9629.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 04,05 E 25 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006333 | 20/12/2022 | 2246.80 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 04,05 E 25 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2022 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2022 | 131501.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2022 | 51876.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2022 | 7581.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006321 | 20/12/2022 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES, ITENS: 5,67,8 E 41 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DO CONTRATO Nº 0305/2022. DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2022 | 1285.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0006330 | 20/12/2022 | 35366.29 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTO (NUPA), SITUADO NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSOA ADM Nº 1097/2022 PMPF.E CONTRATO Nº 0377/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2022 | 1489.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2022 | 42747.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2022 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.REF. A NOVEMBRO/2022. REF. AO CONTRATO 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2022 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006317 | 20/12/2022 | 760.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, ITENS: 1,2,3 E 4 DO CONTRATO Nº 0305/2022. DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0276/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2022 | 9703.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2022 | 1795.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2022 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 35.50 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUSCA FEITA NO CARTORIO, PARA AVERIGUAR SE HA PROPRIEDADES NO NOME DE ADEMAR HARRISON MARQUES MEDEIROS NOBREGA, CPF 007.405.934-39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2022 | 9520.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006316 | 20/12/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA, DESTINADA A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006318 | 20/12/2022 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E BANDA LARGA, DESTINADA A ARENA SOCIETY, DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2022 | 3696.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2022 | 1153.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2022 | 2614.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2022 | 2623.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2022 | 2879.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2022 | 4933.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2022 | 24501.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2022 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006357 | 21/12/2022 | 202275.32 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO LANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022 PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA | 00872021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2022 | 2134.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2022 | 35.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0006361 | 22/12/2022 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA TRIBUTARIA, COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO E EQUIPE DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0334/2022. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2022 | 110.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/12/2022 | 27.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2022 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1030/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/12/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2022 | 4704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2022 | 1110.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS BAMBAS (LJ700 CHIAPERINI) E LAVADORA HIDROMAR. UTILIZADAS NA GARAGEM DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2022 | 2155.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2022 | 2893.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/12/2022 | 633.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/12/2022 | 28290.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/12/2022 | 5884.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2022 | 2793.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/12/2022 | 614.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/12/2022 | 2724.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006418 | 26/12/2022 | 1099.55 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 1020/2022 E CONTRATO N° 04400/2022. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/12/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2022 | 1149.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2022 | 4766.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0006373 | 26/12/2022 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00006147082493 | BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00008694385490 | IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00007813637488 | HENRIQUE EVANGELISTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00042154804420 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00004493252456 | LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2022 | 3680.82 | 00007678612486 | SEBASTIAO FRANCISCO PACHECO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AO PROCURADORES,ASSESSORES JURIDICOS E/OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/12/2022 | 9566.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/12/2022 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/12/2022 | 1500.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006369 | 26/12/2022 | 55918.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5815 DE 02/12/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA. REF. 01 A 30/11 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006370 | 26/12/2022 | 18710.77 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5813 DE 02/12/2022. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE3 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DED SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVAK E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO , EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/20225 E CONTRATO Nº 0359/2022. DESTINADOS A SEC. DE INFRA. 01 A 30/11/22 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0006371 | 26/12/2022 | 38719.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/12/2022 | 896.35 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS NO CONSERTO DAS BAMBAS (LJ700 CHIAPERINI) E LAVADORA HIDROMAR. UTILIZADAS NA GARAGEM DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/12/2022 | 197.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BAMBAS (LJ700 CHIAPERINI) E LAVADORA HIDROMAR. UTILIZADAS NA GARAGEM DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006420 | 26/12/2022 | 1215.70 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1030/2022 E CONTRATO Nº 0405/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2022 | 60678.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 26/12/2022 | 49799.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 26/12/2022 | 1769.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/12/2022 | 207.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O AO ASSENTAMENTO CANAA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/12/2022 | 267.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ITABATINGA/PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/12/2022 | 119.30 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOMINIO NA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZENMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006376 | 26/12/2022 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006380 | 26/12/2022 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:4,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006381 | 26/12/2022 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;4,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 4,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 4,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 4,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 4,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENT 002/2021 CO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006382 | 26/12/2022 | 3673.87 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 4,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006383 | 26/12/2022 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,5- REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 4,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 4,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006384 | 26/12/2022 | 29230.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 4,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:4,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 4,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006385 | 26/12/2022 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:4,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 4.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2022 | 765.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 0403/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006422 | 26/12/2022 | 816.80 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/12/2022 | 2884.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2022 | 11016.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2022 | 11275.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/12/2022 | 299.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO ESPAÇO CIDADÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. RUA 01 DE MAIO,64 PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2022 | 8124.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2022 | 8263.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006423 | 26/12/2022 | 610.20 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/12/2022 | 6624.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/12/2022 | 9987.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/12/2022 | 1.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/12/2022 | 9.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/12/2022 | 45.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006367 | 26/12/2022 | 160195.03 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6324 DE 20/12/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36 E 37 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006368 | 26/12/2022 | 24366.24 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6326 DE 20/12/2022.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 REF.AO MES DE MES DE DEZEMBRO/2022, NAS ROTAS 13,18,21 E 38 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0006377 | 26/12/2022 | 11600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/022 E CONTRATO Nº 0143/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0006378 | 26/12/2022 | 110.60 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 6377 DE 26/12/2022. PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1011/022 E CONTRATO Nº 0143/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006387 | 26/12/2022 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 4.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2022 | 247007.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70%,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2022 | 143331.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2022 | 102016.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008717820499 | MAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ROGERIA MARIA DA SILVA, MT.4324, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2022 | 2164.68 | 00007067849446 | NATHALIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONI0 CESAR DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARILEIDE CAVALCANTI, MAT. 2852, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00044945965404 | SEVERINO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILSON CARVALHO DA SILVA, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,MARCIA GUEDES DE VASCONCELOS FALCAO,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MÊS DE DEZEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012971971430 | ISADORA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA AUREA RODRIGUES DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERIERA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MONITORA TAMIRES RAFAELI CARNEIRO DO MONTE, MATRICULA 87501,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00087267292453 | HIDELBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO BAIRRO PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070685129411 | JADDYSON RONNEY FERREIURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL JOSINALDO DA SILVA RODRIGUES, MAT. 3700, QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00096207116453 | AUDENICE MARIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUCIANA DO NASCIMENTO TRAJANO, MAT. 5100 QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO NO MES DE DEZEMBRO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JANIO JOSE DE PONTES DE ARAUJO, MAT. 4332,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LENIRA SOARES DA SILVA SANTOS, MAT. 0019, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS,ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MT.4812,QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2022 | 2164.68 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSITUIÇÃO A PROFESSORA ALINE DE SOUZA COUTINHO, MAT. 86516. QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/12/2022 | 2886.18 | 00008541250431 | MARIA JOSE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE BIOLOGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILDES DA SILVA FELIX, MAT. 51843 QUE ESTA LICENCIADA.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/12/2022 | 2886.18 | 00007549042454 | LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GERLANE DA SILVA, MAT. 87374, QUE ESTÁ DE LICENÇA MEDICA. NO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00006201436499 | MARCILENE JOSEFA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RISOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MT.0574, QUE ESTA DE LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO.DURANTE O MÊS DE DEDZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006415 | 26/12/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/12/2022 | 58077.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMRBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006417 | 26/12/2022 | 835.80 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº 0400/2022. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/12/2022 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA- FUNDEB , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/12/2022 | 156717.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 010302022 | 0006424 | 26/12/2022 | 166050.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 - 2º SEMINARIO DA REGIÃO METROPOLITANAN DE JOAO PESSOA "ESCOLA PRESENTE", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/12/2022 | 3600.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMAÇÕES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PBM NAS SEGUINTES DATAS: 06/10, 23/11 E 14/12/2022, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/12/2022 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/12/2022 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/12/2022 | 500.00 | 00014380652483 | EDUARDO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/12/2022 | 500.00 | 00008669879409 | FABIO MANUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012558566458 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/12/2022 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2022 | 500.00 | 00009953436401 | HEMERSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/12/2022 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2022 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2022 | 500.00 | 00014348939446 | TALIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2022 DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA QUE SÃO CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º A 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2022 | 500.00 | 00014116140465 | VITORIA ESHILY SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2022 | 500.00 | 00013664526406 | KENIO MALITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2022 | 500.00 | 00015731092400 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2022 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2022 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006447 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2022 | 48.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2022 | 27.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2022 | 204.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0006486 | 27/12/2022 | 2349.76 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO DE MUNICIPALISTA EM BRASILIA NO DIA 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO PNAT BRADESCO 10.856-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2022 | 619.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2022 | 13243.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0006487 | 28/12/2022 | 12222.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR,ANO EJA, DEVIDAMENTE MONTADO INDIVIDUALMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB DO ANO LETIVO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1021/2022, PROCESSO ADM Nº 1124/2022-PMPF E CONTRATO Nº 0403/2022 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0006488 | 28/12/2022 | 40158.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR,ANOS FINAIS DEVIDAMENTE MONTADO INDIVIDUALMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB DO ANO LETIVO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1021/2022, PROCESSO ADM Nº 1124/2022-PMPF E CONTRATO Nº 0403/2022 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0006489 | 28/12/2022 | 8464.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR CRECHE, DEVIDAMENTE MONTADO INDIVIDUALMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB DO ANO LETIVO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1021/2022, PROCESSO ADM Nº 1124/2022-PMPF E CONTRATO Nº 0403/2022 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0006490 | 28/12/2022 | 46104.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA, DEVIDAMENTE MONTADO INDIVIDUALMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB DO ANO LETIVO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1021/2022, PROCESSO ADM Nº 1124/2022-PMPF E CONTRATO Nº 0403/2022 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0006491 | 28/12/2022 | 25392.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR INFANTIL, DEVIDAMENTE MONTADO INDIVIDUALMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB DO ANO LETIVO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1021/2022, PROCESSO ADM Nº 1124/2022-PMPF E CONTRATO Nº 0403/2022 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2022 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2022 | 0.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 6337/2022, REFERENTE AO INSS, COTA EMREGADOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2022 | 151888.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL, LC 090-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2022 | 11369.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL, LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2022 | 3200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL . LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2022 | 171620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/12/2022 | 10908.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2022 | 21816.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2022 | 26664.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2022 | 10908.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2022 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2022 | 54117.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREBTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2022 | 84422.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2022 | 112980.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2022 | 3636.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2022 | 6792.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2022 | 38554.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2022 | 2981.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB -CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2022 | 79267.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2022 | 367127.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2022 | 230631.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2022 | 10277.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2022 | 12300.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2022 | 2898.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2022 | 12988.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2022 | 1317.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CONCURSADOS/CRECHE COMISSIONADOS-FUNDEB 70% . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2022 | 106841.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2022 | 4445.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/ ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2022 | 167892.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2022 | 62775.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2022 | 84622.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2022 | 32724.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2022 | 2264.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS,COD 20966 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2022 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2022 | 14383.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2022 | 3952.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | CUIDANDO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2022 | 30080.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2022 | 12234.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2022 | 26350.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO MUNICIPAL DE DESEMPENHO EDUCACIONAL. LC 090/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/12/2022 | 135892.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2022 | 110.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2022 | 8295.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2022 | 51.79 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2022 | 316.28 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (29466-7) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024